BUDGET 2011 (DETAILLIERTE DARSTELLUNG)

Transkript

1 BUDGET 2011 (DETAILLIERTE DARSTELLUNG)

2 1 ALLGEMEINE ABTEILUNG 1'343' '100 1'205' '600 1'173' ' Aufwandüberschuss 1'063' ' ' Verwaltung Allgemeine Abteilung 838' ' ' ' ' ' Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 634' ' ' Es sind Stellenplanerhöhungen im Kundendienst und im Notariat inkl. Sekretariat vorgesehen Besoldung Aushilfspersonal 14'700 14'400 14' Sozialversicherungsbeiträge 53'200 43'700 37' Personalversicherungsbeiträge 75'000 62'200 57' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 11'700 9'800 8' Übriger Personalaufwand 1' Aus- und Weiterbildungskosten 3'500 7'900 5' Büromaterial und Drucksachen 1'700 1' Spesenentschädigungen Telefongebühren 4'300 3'900 1' Gebühren von Dritten 10'000 13' Mehrwertsteuer 10'400 6'700 10' Amtliche Ausweise 13'000 14'000 36' Verschiedene Aufwände Beiträge an Vereine u.institutionen (m.mitgl) 3'600 5'500 4' Beiträge an Vereine u.institutionen (o.mitgl) 1'200 3'600 3' Handänderungsgebühren Einwohnerkontrollgebühren 40'000 54'000 65' Notariatsgebühren 180' '000 Aufgrund der weiterhin regen Bau- und Verkaufstätigkeit sind die 179' Notariatsgebühren erhöht worden Gebühren Erbschaftsamt 15'000 10'000 12' Rückerstattungen von Dritten 10'000 14' Verschiedene Erträge Kantonaler Anteil AHV-Zweigstelle 19'000 17'000 18' Zivilstandsamt 50'000 60'000 44' Büromaterial und Drucksachen Übrige Honorare und Dienstleistungen 50'000 60'000 44' Zivilstandsgebühren Bibliothek und Ludothek Ägerital 120' ' ' Gemeindebibliothek und Ludothek Ägerital 120' ' ' Bestattungswesen 40'500 41'400 39' ' Anschaffungen Verbrauchs- und Ersatzmaterial Bestattungskosten 40'000 40'000 39' Verschiedene Aufwände Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen 2' Seite 1 von 29

3 585 Kultur 101'000 16'100 75'900 6'600 73' ' Kulturkommission 3'600 2'300 2' Sozialversicherungsbeiträge Büromaterial und Drucksachen 300 4' Anschaffungen 4' Spesenentschädigungen Chilbi / Märcht 9'000 6'500 10' Übrige Honorare und Dienstleistungen 2' Kulturkredit 49'700 34'000 32' Beiträge an Vereine u.institutionen (m.mitgl) 5'800 5'800 1' Beiträge an Vereine u.institutionen (o.mitgl) 25'800 25'500 21' Miet- und Pachtzins Einnahmen aus Kulturanlässen 15'500 6'000 10' Verschiedene Erträge 590 Tourismus 158' ' ' Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 13'100 14'500 12' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Wasser, Strom und Heizkosten 1'300 1'300 1' Unterhalt durch Dritte 15'500 15'500 14' Verschiedene Aufwände 3'000 1' Beiträge an Vereine u.institutionen (m.mitgl) Beiträge an Vereine u.institutionen (o.mitgl) 128' ' ' Sport und Freizeit 35'000 31'400 32' Sportlerehrungen 7'000 7'000 7' Verschiedene Aufwände 2'000 5'000 4' Beiträge an Vereine u.institutionen (o.mitgl) 26'000 19'400 20' Seite 2 von 29

4 2 ZENTRALE DIENSTE 10'371'400 28'489'200 11'243'500 25'352'400 10'929' '282' Ertragsüberschuss 18'117'800 14'108'900 22'353' Politische Führung 1'012'700 30'000 1'048'800 30'000 1'160' ' Gemeinderat 355' ' ' Baukommission 19'700 19'600 17' Feuerschutzkommission 1'600 1'600 2' Fischereikommission 3'100 3'100 1' Grundstückgewinnsteuerkommission 6'200 6'200 7' Kulturkommission 8'800 10'300 8' Rechnungsprüfungskommission 17'900 14'800 19' Sozialkommission 1' Sportkommission 7'600 14' Schulkommission 13'500 13'400 14' Wahlbüro 7'600 9'800 11' Jugendkommission 1'900 1' Altersrat 2'600 2'600 1' Musikkommission 5'800 4' Nicht ständige Kommissionen 20'200 27'800 13' Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 20'000 20'000 27' Besoldung Funktionäre 9'800 9'800 8' Besoldung Lehrpersonal 11'900 17'500 18' Sozialversicherungsbeiträge 34'700 35'200 33' Personalversicherungsbeiträge 37'100 37'200 34' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 7'400 7'300 7' Arbeitskleider 1' Übriger Personalaufwand 1'000 1'000 3' Aus- und Weiterbildungskosten 39'500 37'900 12' Büromaterial und Drucksachen 49'400 45'800 31' Anschaffungen 35' Spesenentschädigungen 36'500 36'300 28' Frankaturen 15'500 15'500 7' Telefongebühren 2'800 2'800 1' Verpackungskosten Abstimmungs- und Wahlmaterial 7'000 8'000 10' Öffentlichkeitsarbeit Beratung / Coaching 4'600 2' Neuzuzügerparty 5'000 5'000 5' Jungbürgerfeier 3'000 3'000 2' Bundesfeier 7'500 7'500 8' Werbematerial Neuzuzüger 5'000 5'000 3' Informationsblatt 67'000 67'000 61' Internet-Auftritt 8'000 18'000 16' Es ist vorgesehen, Informationstafeln an den Ortseingängen anzuschaffen Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter 11'400 40'000 37' Freier Kredit Gemeinderat 10'000 10'000 5' Wirtschaftsförderung 10'800 10'800 64' Verschiedene Aufwände 3'400 1'300 91' Offizielle Anlässe und Empfänge 15'500 8'500 9' Einmalige Beiträge an Vereine und Institutionen 93' ' ' Seite 3 von 29

5 43999 Verschiedene Erträge Personalkostenanteil Wasserversorgung 13' Verrechneter Personalaufwand 30'000 30'000 16' Verwaltung Zentrale Dienste 1'395'100 26'400 1'310'600 24'200 1'319' ' Grundstückgewinnsteuerkommission 8'800 8'700 13' Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 842' ' ' Besoldung Aushilfspersonal 89'700 52'800 64' Sozialversicherungsbeiträge 76'100 71'200 61' Personalversicherungsbeiträge 83'900 87'300 78' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 15'800 17'100 14' Übriger Personalaufwand 50'100 46'600 75' Aus- und Weiterbildungskosten 51'400 44'900 25' Büromaterial und Drucksachen 37'800 46'000 52' Anschaffungen 10'000 1' Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 6'000 6'000 3' Miete, Leasing Büromaschinen 16'600 16' Spesenentschädigungen 3'200 1' Frankaturen 38'600 38'600 25' Telefongebühren 3'500 6'500 13' Postcheckgebühren 2' Expertisen, Gutachten, Rechtsberatung 10'000 23'000 1' Betreibungskosten 1'000 1'000 1' Schriftgut- und Informationsverwaltung 36' Arbeitssicherheit 19'700 14'200 5' Übrige Honorare und Dienstleistungen 42'000 42'000 38' Verschiedene Aufwände 2'000 2'000 5' Kontokorrentzinsen und Spesen 3'000 3'000 2' Beiträge an Vereine und Institutionen (m.mitgl) Bank- und Postcheckzinsen Erwerbsausfallentschädigungen 2' Rückerstattung Betreibungskosten 1'000 1'000 2' Verschiedene Erträge 2' Personalkostenanteil Wasserversorgung 13' Verrechneter Personalaufwand 23'000 23'000 10' Im Vorjahr wurde einerseits zu tief budgetiert, andererseits konnte der Stellenplan um 40% reduziert werden. Zur Datenbestandsbereinigung ist eine befristete Stellenplanerhöhung vorgesehen. Seite 4 von 29

6 215 Organisation / Informatik (ICT) 889'500 32' ' ' Anschaffungen Informatik 209'900 96' ' Folgende grössere Ersatz- und Neuanschaffungen sind vorgesehen: Auswechseln SQL-Server, Strassendatenbank Signale, Notebooks für den Gemeinderat Verbrauchs- und Ersatzmaterial 31'200 Neue Zuordnung (früher Kostenstelle 205) Unterhalt Informatik 246' ' ' Neue Zuordnung (früher auf diverse Konten gebucht) Lizenzen 116' ' ' Miete, Leasing Büromaschinen 24'800 Neue Zuordnung (früher auf diverse Konten gebucht) Mietleitungen 8'700 8' Anschluss Kantonsnetz 49'300 Neue Zuordnung (früher auf diverse Konten gebucht) Telefongebühren Schriftgut- und Informationsverwaltung 62'600 30'200 Es ist geplant, die Archivordnung neu zusammen mit den anderen Zuger Gemeinden zu gestalten Internet-Auftritt 23' Übrige Honorare und Dienstleistungen 116' '100 75' Durch die Reduktion von Projekten fallen weniger Honorarleistungen an. Die Informatikkosten werden den Spezialfinanzierungen Wasser und Verrechneter Sachaufwand 32'400 Abwasser verrechnet. 221 Versicherungen 40'800 40'800 39' Prämien für Haftpflicht- und Sachversicherungen 40'800 40'800 39' Passivzinsen 776'600 2' ' ' Darlehenszinsen 663' ' ' Infolge Rückzahlungen von Festdarlehen von 4 Mio. Franken im 2010 und von 3 Mio. Franken im 2011 reduzieren sich die Darlehenszinsen Vergütungszins 60'000 60'000 39' Verrechnete Zinsen 53' Die Spezialfinanzierung Wasser ist zu verzinsen Verrechnete Zinsen 2' Aktivzinsen 161' ' ' Übriger Zinsertrag 98' ' ' Verzugszinsen 60'000 60'000 86' Wertschriftenertrag 3'000 3'100 2' Ordentliche Steuern 572'000 22'480' '700 20'950' ' Die Steuern sind aufgrund der Angaben der Kantonalen Steuerverwaltung sowie der Konjunkturprognosen des Seco 26'087' berechnet Skonto 200' ' ' Abschreibung uneinbringliche Steuern 50'000 50' ' Steuererlasse 10'000 10'000 4' Einzugsgebühren Kanton 182' ' ' Pauschale Steueranrechnung 130' ' ' Einkommenssteuern natürliche Personen 13'330'000 12'100'000 15'156' Vermögenssteuern natürliche Personen 4'500'000 4'400'000 4'180' Nachbezüge Vorjahre natürliche Personen 3'500'000 3'500'000 5'639' Nach- und Strafsteuern 20'000 20'000 43' Sondersteuern 300' ' ' Ertragssteuern juristische Personen 650' ' ' Kapitalsteuern juristische Personen 70'000 70'000 72' Nachbezug Vorjahre juristische Personen 100' '000 21' Bussen 10'000 10'000 24' Seite 5 von 29

7 261 Finanzausgleich 3'081'400 1'500'000 4'356'300 1'500'000 1'260' ' Beiträge an den NFA 1'660'400 1'850'900 1'260' Aufgrund der Steuererträge im 2009 ist ein Beitrag an den Resourcenausgleich für den NFA zu leisten Beiträge an den kantonalen Finanzausgleich 1'421'000 2'505'400 Aufgrund der Steuererträge im 2009 ist ein Beitrag an den kantonalen Finanzausgleich zu leisten Anteil am kantonalen Finanzausgleich 1'500'000 1'500' ' Übrige Steuern 300 3'272' '672' '869' Frankaturen Grundstückgewinnsteuern 3'000'000 1'400'000 Die Grundstückgewinnsteuern sind aufgrund der Sicherstellungen 5'522' berechnet worden Erbschafts- und Schenkungssteuern 250' ' ' Hundesteuern 22'000 22'000 21' Gebühren und Konzessionen 330' ' ' Konzessionen 330' ' ' Abschreibungen 2'603' '000 2'343' '100 4'862' ' Gesetzl. Abschr. für unüberbaute Grundstücke % 4'000 4'300 4' Gesetzl. Abschr. für Hoch- und Tiefbauten 10% 2'430'000 2'195'100 1'785' Gesetzl. Abschr. für Investitionsbeiträge 10% 97'000 90' Gesetzl. Abschr. für Mobilien 30% 72'000 53'800 73' Gesetzl. Abschr. für Informatik 40% 3'000' Zusätzliche Abschreibungen Verrechnete Abschreibungen 655' '100 56' Die Abschreibungen sind auf dem errechneten Restbuchwert per des Verwaltungsvermögens vorgenommen worden. Seite 6 von 29

8 3 SCHULABTEILUNG 10'840'300 3'660'400 10'359'300 3'695'500 10'170' '902' Aufwandüberschuss 7'179'900 6'663'800 6'268' Verwaltung Schule 1'195'000 28'300 1'140'700 25'200 1'088' ' Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 207' ' ' Besoldung Lehrpersonal 533' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 54'900 48'700 47' Personalversicherungsbeiträge 72'400 66'400 70' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 12'300 11'300 9' Übriger Personalaufwand 29'900 21'400 15' Aus- und Weiterbildungskosten 40'900 20'600 5' Büromaterial und Drucksachen 5'000 8'600 9' Anschaffungen 6'000 20'500 4' Anschaffungen Informatik 37'000 66' ' Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 500 1' Unterhalt Informatik 24'600 43'400 30' Konzessionen 2' Lizenzen 19'000 14'000 10' Miete, Leasing Büromaschinen 65'000 70'800 67' Mietleitungen 19'800 5' Spesenentschädigungen 1'500 1' Frankaturen 2'000 1'500 2' Telefongebühren 7'500 9'500 10' Schulentwicklung 21'000 21'000 14' Übrige Honorare und Dienstleistungen 15'000 15' Verschiedene Aufwände 4'300 4'300 4' Beiträge an Vereine u.institutionen (m.mitgl) 200 9'300 13' Beiträge an Vereine u.institutionen (o.mitgl) 12'600 1'000 1' Im Vorjahr wurde einerseits zu tief budgetiert, andererseits ist das Pensum für die ICT-Verantwortung neu unter der Verwaltung Schule budgetiert Rückerstattungen Privat-Telefon und - Kopien Verschiedene Erträge 28' Kantonsbeitrag 3' Verrechneter Personalaufwand 24'500 24'500 Seite 7 von 29

9 307 Grundstufe (Kindergarten) 1'607' '500 1'697' '800 1'618' ' Besoldung Lehrpersonal 1'226'000 1'304'900 1'168' Die Projektstunden für die Einführung des Schulversuchs Grundstufe fallen weg Stellvertreterentschädigungen 28'100 33' ' Sozialversicherungsbeiträge 106' '000 95' Personalversicherungsbeiträge 123' ' ' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 22'300 21'500 19' Renten 15' Übriger Personalaufwand 3'600 1'700 1' Aus- und Weiterbildungskosten 8'800 34'700 32' Informatik 1'000 1' Lehrmittel und Schulmaterial 30'000 29'100 21' Anschaffungen 3'600 4'000 20' Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 2'600 3' Schulaktivitäten 7'700 15'500 6' Lager 1'500 1' Telefongebühren Schulentwicklung 16'000 5'000 13' Verschiedene Aufwände 1' Beiträge für auswärtigen Schulbesuch 9'700 7'700 8' Erwerbsausfallentschädigungen 22'100 7'000 45' Auswärtiger Schulbesuch 5'000 2' Kantonsbeitrag 826' '800 Mehr Schülerinnen und Schüler besuchen die Grundstufe, die 798' Normpauschale wurde angepasst. 310 Primarschule 3'243'300 1'488'900 2'964'700 1'530'400 2'943' '501' Besoldung Lehrpersonal 2'301'300 2'175'000 2'201' Stellvertreterentschädigungen 83'200 89'100 35' Sozialversicherungsbeiträge 194' ' ' Personalversicherungsbeiträge 250' ' ' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 39'500 36'200 32' Renten 24' Übriger Personalaufwand 11'700 8'300 3' Aus- und Weiterbildungskosten 18'800 21'800 23' Informatik 1'500 1'500 2' Lehrerbibliothek, Mediothek 2'500 2'500 2' Lehrmittel und Schulmaterial 53'300 52'500 54' Handarbeits- und Werkunterricht 24'400 25'700 27' Anschaffungen 63'800 9'300 73' Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 17'100 12'600 10' Konzessionen Schulaktivitäten 41'400 41'900 22' Lager 27'000 27'000 14' Telefongebühren Aufwand externe Unterrichtsräume 4'700 4'700 4' Schulentwicklung 5'000 5'000 12' Verschiedene Aufwände 1'600 1' Neu werden die Schülerinnen und Schüler in 28 Klassen und 2 Mischklassen eingeteilt. Zusätzlich werden die Pensen für das Werken Primarschule (erteilt durch FLP) nicht mehr in der HW/TW budgetiert Unter anderem sind jährliche Mobiliar-Erneuerungen und eine Wandtafel vorgesehen Seite 8 von 29

10 35200 Beiträge für auswärtigen Schulbesuch 79'100 20'800 26' Nebst einer Erhöhung der Schulgelder ist eine Zunahme der Schülerinnen und Schüler welche eine auswärtige Schule besuchen zu verzeichnen Erwerbsausfallentschädigungen 9'800 22'800 7' Auswärtiger Schulbesuch 15'600 25'400 6' Kantonsbeitrag 1'463'500 1'482'200 1'487' Oberstufe 2'531'500 1'157'000 2'532'000 1'240'200 2'392' '406' Besoldung Lehrpersonal 1'802'600 1'811'100 1'784' Stellvertreterentschädigungen 63'600 72'700 27' Sozialversicherungsbeiträge 150' ' ' Personalversicherungsbeiträge 203' ' ' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 30'200 29'500 25' Renten 18'700 41'300 43' Übriger Personalaufwand 6'000 3'900 3' Aus- und Weiterbildungskosten 19'900 8'200 6' Informatik 2'500 1'800 3' Lehrerbibliothek, Mediothek 2'000 2'000 2' Lehrmittel und Schulmaterial 41'200 45'400 41' Handarbeits- und Werkunterricht 25'100 21'400 21' Anschaffungen 43'900 17'400 25' Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 20'400 18'200 10' Schulaktivitäten 25'600 30'000 22' Lager 22'500 22'500 20' Telefongebühren Schulentwicklung 5'000 5'000 11' Verschiedene Aufwände 1' Beiträge für auswärtigen Schulbesuch 47'600 37'100 20' Erwerbsausfallentschädigungen 10'500 10'500 19' Auswärtiger Schulbesuch 9'100 17'700 11' Kantonsbeitrag 1'137'400 1'212'000 1'374' Die Normpauschale wurde angepasst. 330 Hauswirtschaft und Textiles Werken 465' '800 8' ' ' Besoldung Lehrpersonal 337' ' ' Neu werden die Pensen für das Werken Primarschule in der Primarschule budgetiert Stellvertreterentschädigungen 14'500 16'800 3' Sozialversicherungsbeiträge 28'700 32'300 32' Personalversicherungsbeiträge 37'200 42'000 46' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 6'000 6'400 6' Übriger Personalaufwand 2' Aus- und Weiterbildungskosten 1'200 1' Lehrmittel und Schulmaterial 30'000 30'000 25' Anschaffungen 3'500 3'300 3' Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 4'200 4'200 1' Verschiedene Aufwände Erwerbsausfallentschädigungen 8'500 1' Seite 9 von 29

11 331 Therapien 463' ' ' ' ' ' Besoldung Lehrpersonal 361' ' ' Stellvertreterentschädigungen 13'500 15' Sozialversicherungsbeiträge 30'400 33'000 28' Personalversicherungsbeiträge 40'100 43'400 42' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 6'400 6'500 5' Übriger Personalaufwand 1'800 1' Aus- und Weiterbildungskosten 3'600 4'000 3' Lehrmittel und Schulmaterial 4'500 4'500 2' Anschaffungen 800 1'300 2' Telefongebühren Verschiedene Aufwände Beiträge an Vereine u.institutionen (m.mitgl) Erwerbsausfallentschädigungen 10' Auswärtiger Schulbesuch 121' ' ' Schuldienste 1'333'800 5'100 1'006'300 4'000 1'104' ' Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 51' Besoldung Lehrpersonal 27'000 44'400 71' Sozialversicherungsbeiträge 2'200 3'600 10' Personalversicherungsbeiträge 2'500 4'400 12' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge ' Übriger Personalaufwand Aus- und Weiterbildungskosten Anschaffungen 6' ' ' Der Schulbus wurde im 2010 angeschafft Verbrauchs- und Ersatzmaterial 1'000 1' Treibstoff 6'000 6'000 3' Unterhalt Fahrzeuge 5'000 4'000 10' Telefongebühren Versicherungen und Steuern Fahrzeuge 3'300 3'300 2' Schüler-Unfallversicherung 7'000 7'000 6' Untersuch- und Behandlungskosten 53'700 63'000 44' Schülertransporte durch Dritte 117' ' ' Schulärzte 5'400 5'400 5' Sonderschulen 1'095' ' ' Mehrkosten entstehen durch die Zunahme von Schülerinnen und Schüler mit Sonderschulbedarf Vermietung Schulbus Rückerstattungen von Dritten 4'500 4'000 5' Seite 10 von 29

12 4 BAU- UND SICHERHEITSABTEILUNG 7'629'400 3'355'500 7'116'500 3'112'200 5'833' '841' Aufwandüberschuss 4'273'900 4'004'300 3'991' Verwaltung Bau- und Sicherheitsabteilung 1'228' '200 1'032' '400 1'103' ' Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 782' ' ' Es sind diverse Stellenplanerhöhungen (rund 30 Prozent) im Bereich Sicherheit und Tiefbau/Umwelt nötig Besoldung Aushilfspersonal 33'000 47' Für Projekte und die Stellvertretung infolge Militärabwesenheit fallen zusätzliche Kosten an Sozialversicherungsbeiträge 65'900 60'100 45' Personalversicherungsbeiträge 82'900 79'500 63' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 21'000 19'600 17' Übriger Personalaufwand 1'500 1' Aus- und Weiterbildungskosten 3'900 9'000 3' Büromaterial und Drucksachen 2'600 3'500 1' Spesenentschädigungen 4'700 4'500 4' Telefongebühren 7'700 7'700 1' Baukontrollen / Energienachweis 4'000 3'500 4' Expertisen, Gutachten, Rechtsberatung 35'000 25' ' Vermessungsnachführungen 1' Planung gemeindliche Bauvorhaben 50'000 10'000 56' Diverse Planungsvorbereitungen (Machbarkeit altes Bahnhöfli für gemeindliche Nutzung, Schulraumplanung, etc.) Planzeichnungen, Plandrucke 4'500 5' Gesamtplanung 117'000 55' ' Umsetzung der Zonenplanrevision z.b. Bebauungspläne, Baulinienpläne, etc Öffentlichkeitsarbeit 2'000 2' Verschiedene Aufwände 9'000 4' Beiträge an Vereine u.institutionen (m.mitgl) 1'800 1'600 1' Bewilligungsgebühren 130' ' ' Erwerbsausfallentschädigungen 13' Verschiedene Erträge 1' Personalkostenanteil Wasserversorgung 17' Verrechneter Personalaufwand 47'400 47'400 30' Seite 11 von 29

13 430 Werkdienst 1'060' '400 1'022' ' ' ' Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 734' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 59'300 57'500 50' Personalversicherungsbeiträge 78'600 77'400 74' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 20'400 21'900 22' Arbeitskleider 5'500 5'000 4' Renten 8' Übriger Personalaufwand 2'300 2'000 1' Aus- und Weiterbildungskosten 5'200 3'000 3' Büromaterial und Drucksachen 500 1' Anschaffungen 44'500 45'000 14' Verbrauchs- und Ersatzmaterial 10'500 6'000 13' Treibstoff 22'500 25'000 20' Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 12'500 12'500 11' Unterhalt Fahrzeuge 35'800 29'800 41' Spesenentschädigungen 2'000 2'000 1' Telefongebühren 6'000 6'000 4' Versicherungen und Steuern Fahrzeuge 18'200 14'900 16' Verschiedene Aufwände 1'800 1'800 1' Beiträge an Vereine u.institutionen (m.mitgl) Verrechnete Arbeiten Werkhof 2'000 2'000 1' Ausleihungen 2'000 2'000 1' Verkäufe Erwerbsausfallentschädigungen 2' Verschiedene Erträge 2'000 2' Personalkostenanteil Wasserversorgung 113' Personalkostenanteil Seewasserwerk 27'000 27'000 24' Verrechneter Personalaufwand 128' '400 23' Strassen und Wege 1'065'500 38'000 1'120'700 37'000 1'238' ' Besoldung Aushilfspersonal 5'400 4'000 5' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Anschaffungen 21'000 57'000 74' Es sind keine Spezialanschaffungen erforderlich Strassenbeleuchtungskosten 35'500 36'100 36' Verbrauchs- und Ersatzmaterial 67'000 66' ' Unterhalt Gewässer 55'000 55'000 77' Unterhalt durch Dritte 600' ' ' Infolge strikter Umsetzung des Unterhaltsplans können die Kosten reduziert werden Unterhalt Strassenbeleuchtung Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 7'500 6'200 13' Mietzinsen Betriebsgebühren Kanalisation 34'000 34'000 34' Planung gemeindliche Bauvorhaben 40'000 30'000 13' Verkehrssicherheit 7'500 15'000 4' Schneeräumung durch Dritte 182' ' ' Landerwerb 5'000 5'000 1' Verschiedene Aufwände 3'500 4'500 1' Beiträge an Vereine u. Institutionen (m. Mitgl) Verrechnete Arbeiten Werkhof 21'000 20'000 26' Verkäufe 2' Kantonsbeitrag 17'000 17'000 15' Seite 12 von 29

14 445 Wasserversorgung 1'281'300 1'281'300 1'222'900 1'222' Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 7'800 7' Sozialversicherungsbeiträge Aus- und Weiterbildungskosten 2'000 2' Büromaterial und Drucksachen 2'500 2' Anschaffungen 117' ' Wasser, Strom und Heizkosten 5'500 5' Verbrauchs- und Ersatzmaterial 2'000 2' Treibstoff 1'700 1' Unterhalt Gebäude und Umgebung 15'000 15' Unterhalt durch Dritte 70'000 70' Ausbau durch Dritte 80'000 80' Unterhalt Fahrzeuge 1'500 1' Mietzinsen 4'200 4' Frankaturen 1'500 1' Telefongebühren 6'600 6' Versicherungen und Steuern Fahrzeuge 1'600 1' Prämien für Gebäudeversicherungen 3'500 3' Betriebsgebühren Kanalisation Expertisen, Gutachten, Rechtsberatung 10'000 40'000 Es sind keine a.o. Aufwendungen zu erwarten Planung gemeindliche Bauvorhaben 1' Pläne / Nachführungen 40'000 20' Qualitätssicherung 7'000 7' Mehrwertsteuer 1'200 1' Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter 30'000 30' Entschädigungen an Dritte 18'300 17' Verschiedene Aufwände 5'000 2' Seewasserwerk Ägerital 95' ' Einlage in Spezialfinanzierung Wasser 45' Verrechneter Personalaufwand 148' ' Verrechneter Sachaufwand 16' Verrechnete Abschreibungen 540' ' Verrechnete Zinsen Verrechnete Arbeiten 2'000 2' Grundgebühr (Wasserzähler) 240' ' Benützungsgebühren Wasser 742' ' Beitrag an Löschwasser 63'000 63' Entnahme aus Spezialfinanzierung Wasser 12' Verrechneter Sachaufwand 180' ' Verrechnete Zinsen 53'100 Der Ertragsübererschuss ist dem Konto Spezialfinanzierung in der Bilanz zu belasten. Seite 13 von 29

15 450 Abwasser 1'393'300 1'393'300 1'233'800 1'233'800 1'120' '120' Wasser, Strom und Heizkosten 2'000 2'000 1' Verbrauchs- und Ersatzmaterial 7'500 7' Unterhalt Kanalisationsnetz 295' ' ' Konsequente Umsetzung aus GEP (RW Leitung Warthstrasse (Schutz Quellfassung; Auflage Kanton, etc.) Ausbau durch Dritte 280' ' ' Konsequente Umsetzung aus GEP (MWL Forbach bis Neselen, etc.) Frankaturen Telefongebühren 1'800 1'800 1' Expertisen, Gutachten, Rechtsberatung 10' Planung gemeindliche Bauvorhaben 8'000 10' Pläne / Nachführungen 178' ' ' Mehrwertsteuer 55'500 55'500 40' Verschiedene Aufwände 9' Betriebskostenbeitrag an ARA 340' ' ' Beiträge an Vereine u. Institutionen (m. Mitgl) Verrechneter Personalaufwand 80'100 80'100 80' Verrechneter Sachaufwand 16' Verrechnete Abschreibungen 115' '100 56' Verrechnete Zinsen 2' Benützungsgebühren 1'056'800 1'056' ' Entnahme aus Spezialfinanzierung Abwasser 336' '000 Der Aufwandüberschuss ist dem Konto Spezialfinanzierung in der 312' Bilanz zu belasten Verrechnete Zinsen Abfallbeseitigung 297' ' ' Anschaffungen 4'000 1' Wasser, Strom und Heizkosten Verbrauchs- und Ersatzmaterial 3'000 2'000 4' Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 2'500 4' Mietzinsen 15' Betriebsgebühren Kanalisation Zweckverband für die Bewirtschaftung von Abfällen 302' Papiersammlung 5'600 5'000 5' Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter 55'200 49'700 52' Verschiedene Aufwände 18'500 64'700 49' Die Rückstellung Deponie Baarburg entfällt Zweckverband für die Bewirtschaftung von Abfällen 208' '600 Minderaufwendungen infolge tieferen Verbrennungskosten bei der Kehrichtverbrennungsanlage Verschiedene Erträge Seite 14 von 29

16 461 Umweltschutzmassnahmen 219'200 1'600 36'300 3'200 56' ' Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 9' Sozialversicherungsbeiträge Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 1' Spesenentschädigungen Breitbandmessungen Mobilfunkantennen 3' Naturschutz ' Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter ' Öffentlichkeitsarbeit 10'000 29'000 33' Feuerungskontrolle 5'500 1' Beiträge an Vereine u.institutionen (m.mitgl) 2'600 2'200 2' Umsetzung Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) 50' Förderprogramm Energieberatung 50'000 Es werden 300 Hochstammobstbäume gepflantzt sowie weitere Massnahmen gemäss LEK-Bericht durchgeführt. Übernahme der Beratungskosten der Hauseigentümer durch Energienetz Zug (Gebäudeausweis) Fördermassnahmen Energiestadt 100' Prüfungsgebühren 2' Feuerungskontrolle 1'600 3' Landwirtschaftswesen 6'800 5'500 5' Erhebungen, Zählungen 3'000 3'200 2' Beiträge an Vereine u.institutionen (o.mitgl) 3'800 2'300 2' Fischereiwesen 34'000 36'000 35'300 36'000 32' ' Besoldung Funktionäre 1'800 1'700 1' Sozialversicherungsbeiträge Wasser, Strom und Heizkosten Fischfangstatistik 2'500 2'500 2' Verkaufsprovision 3'100 3'600 2' Felchenaufzuchtstation 5'000 4'900 2' Verschiedene Aufwände 1'100 3'000 1' Fischeinsätze 19'000 18'500 19' Anteil Gemeinde 1' ' Patente 36'000 36'000 35' Mit einem Kredit von jährlich CHF für die Jahre 2011 bis 2013 werden die Massnahmen zur Erhaltung des Labels Energiestadt umgesetzt. Gefördert werden damit die erneuerbaren Energien wie Sonnenenergie, Holzfeuerungen, etc. Weitere Informationen sind in der sepraten Vorlage (Traktandum 4) ersichtlich. Seite 15 von 29

17 530 Polizeiwesen 141'800 24' '400 25'000 86' ' Besoldung Funktionäre 10'000 11' Sozialversicherungsbeiträge Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Aus- und Weiterbildungskosten 1'000 2' Anschaffungen 1'000 2' Wasser, Strom und Heizkosten Treibstoff Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 2'600 2'600 1' Mietzinsen 1'900 2' Versicherungen und Steuern Fahrzeuge Alarmgebühren 1'000 1' Seerettungsdienst 15' Verkehrssicherheit 1' Allgemeine Sicherheit 116'000 86'000 61' Massnahmem zur Förderung von Ruhe und Ordnung und Teilumsetzung des Sicherheitskonzepts Verschiedene Aufwände 1'300 1'400 1' Beitrag an Zuger Polizei 4'200 4'200 4' Beiträge an Vereine u.institutionen (o.mitgl) Bewilligungsgebühren 13'000 13'000 9' Bussen Verschiedene Erträge 1'000 1' Seerettungsdienst Anteil Nachbargemeinde 9'700 10'500 6' Seite 16 von 29

18 535 Feuerwehr und Brandschutz 679' ' ' ' ' ' Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 28' Besoldung Funktionäre 70'200 72'700 75' Sozialversicherungsbeiträge 6'100 5'900 6' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 1'300 1'300 1' Übriger Personalaufwand 4'000 1'800 1' Aus- und Weiterbildungskosten 36'200 30'000 18' Büromaterial und Drucksachen 3'100 3'500 1' Anschaffungen 58'900 53'300 27' Verbrauchs- und Ersatzmaterial 3'700 4'500 3' Treibstoff 5'000 6'400 4' Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 23'900 25'800 27' Unterhalt Wasserbezugsorte 22'000 30'000 31' Unterhalt Fahrzeuge 18'000 14'900 10' Unterhalt persönliche Ausrüstung 2'500 2'500 1' Übrige Mieten 500 1' Spesenentschädigungen 1'000 1'000 2' Verpflegung 3'500 3'500 3' Frankaturen Telefongebühren 3'000 3'000 2' Versicherungen und Steuern Fahrzeuge 7'200 6'000 6' Sold 68'000 70'000 62' Alarmgebühren 15'400 15'400 13' Ernstfalleinsätze 27'500 27'500 32' Jahresrapport / Feuerwehrreise 12'000 12'000 8' Unwetter - Pikett- und Sofortmassnahmen 3'000 2'000 3' Arztkosten 8'500 10'500 10' Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3'900 3'900 3' Verschiedene Aufwände 10'000 3' Brandschutzkontrolle 80'000 76' Beitrag an Wasserversorgung 180' Verrechneter Sachaufwand 180' ' Ersatzabgaben 130' ' ' Bussen Verschiedene Erträge 1'500 1'500 3' Kantonsbeitrag 47'000 47'000 30' Militär, Schiesswesen und Zivilschutz 1'500 4' Verschiedene Aufwände Beitrag an RSA Ägerital 1'000 4' Verkehrswesen 219'300 49' '400 43' ' ' Tageskarte Gemeinde 46'100 40'200 40' Öffentlichkeitsarbeit 1'000 12' Beiträge an den öffentlichen Verkehr 172' ' ' Im Vorjahr sind die Beiträge an den öffentlichen Verkehr zu hoch budgetiert worden Mietertrag Tageskarte Gemeinde 49'600 43'400 46' Beitrag Verkehrsverein Oberägeri an Ratenbus Seite 17 von 29

19 6 SOZIALABTEILUNG 4'143' '100 3'349' '200 3'776' ' Aufwandüberschuss 3'611'500 2'786'700 3'209' Verwaltung Soziales 357' '000 5' ' ' Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 216' ' ' Besoldung Aushilfspersonal 3'200 7'400 5' Sozialversicherungsbeiträge 17'800 17'800 16' Personalversicherungsbeiträge 25'300 25'300 24' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 4'100 4'000 4' Übriger Personalaufwand Aus- und Weiterbildungskosten 2'500 5'700 3' Büromaterial und Drucksachen Spesenentschädigungen 1'000 1'000 1' Telefongebühren 3'000 3' Koordinations- / Fachstelle für Altersfragen 3'800 2'600 4' Legat für Altersfragen 5'000 4' Verschiedene Aufwände 1'600 3' Beiträge an Vereine u.institutionen (m.mitgl) 6'100 6'200 6' Beiträge an Vereine u.institutionen (o.mitgl) 71'900 51'700 32' Verschiedene Erträge Entnahme aus Rückstellung Legat f.altersfürsorge 5'000 4' Vormundschaftswesen 21'700 6'100 18'800 5'800 15' ' Expertisen, Gutachten, Rechtsberatung 5'900 3'000 3' Entschädigung an Vormünder 15'000 15'000 7' Verschiedene Aufwände ' Betreuungsstelle Berggemeinden ' Beiträge an Vereine u.institutionen (o.mitgl) Bewilligungsgebühren Prüfungsgebühren 1'000 1'000 1' Verschiedene Erträge 4'500 4'500 5' Unterstützungen 1'086' '000 1'103' '000 1'072' ' Mietzinsen 3'000 3'000 2' Verwaltungskosten Asylsuchende mit NEE 13' Kantonale Arbeitslosenhilfe 107' '000 77' Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose 38'500 38'300 27' Heimbeiträge Soziallöhne Beschäftigungsprogramme 50'000 67'500 21' Wirtschaftliche Sozialhilfe für Private 880' ' ' AHV-Mindestbeiträge 8'000 8'000 8' Rückerstattungen von Dritten 390' ' ' Rückerstattungen Heimatkantone WSH 80'000 80'000 86' Kantonsbeitrag -4' Bevorschussungen von Alimenten 149'600 50' '600 80' ' ' Beitrag an Alimenteninkassostelle 29'600 29'600 22' Bevorschussungen 120' ' ' Auf Grund des Abschlusses von mehreren Bevorschussungen reduziert sich der Aufwand Rückerstattungen von Bevorschussungen 50'000 80'000 50' Durch die tieferen Ausgaben reduzieren sich die Erträge. Seite 18 von 29

20 655 Familienergänzende Kinderbetreuung 182' ' ' Beitrag an Spielgruppe 17'000 16'400 17' Beitrag an Mittagstisch / Randstundenbetreuung 65'000 57'000 62' Beitrag an Kindertagesstätte 72'000 84'000 73' Beitrag an Tagesfamilien 28'000 28'000 25' Beiträge an Vereine u. Institutionen (m. Mitgl) Schulsozialarbeit 76'500 72'700 66' Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 58'500 55'300 53' Sozialversicherungsbeiträge 4'700 4'500 4' Personalversicherungsbeiträge 6'700 6'400 6' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 1'100 1' Übriger Personalaufwand Aus- und Weiterbildungskosten Büromaterial und Drucksachen Anschaffungen 1'000 1' Spesenentschädigungen Telefongebühren 1'200 1' Verschiedene Aufwände 2'000 2' Jugendarbeit 137'000 6' '000 2'400 98' ' Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 67'400 44'400 53' Besoldung Aushilfspersonal 4'800 8' Sozialversicherungsbeiträge 4'700 4'000 4' Personalversicherungsbeiträge 6'100 5'400 5' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 1'200 1' Aus- und Weiterbildungskosten 1'400 1' Büromaterial und Drucksachen 2'100 1' Anschaffungen 2'100 2' Wasser, Strom und Heizkosten 4'500 4'600 4' Unterhalt Gebäude und Umgebung 6'000 1' Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte Mietzinsen 5'000 5'000 5' Spesenentschädigungen Jugendaktivitäten 25'600 23'000 20' Telefongebühren 1'700 1'000 1' Beiträge an Vereine u.institutionen (o.mitgl) 3'400 3' Verschiedene Erträge 6'000 2'400 7' Seite 19 von 29

21 680 Gesundheitswesen 2'133'100 1'335'600 1'892' Anschaffungen 8'000 10' Verbrauchs- und Ersatzmaterial 2'300 2' Miet- u.serviceabos f.techn.geräte u.einrichtungen Tierkadaverbeseitigung 12'000 11'000 10' Verschiedene Aufwände 2'500 1' Beitrag an Zweckverband Notschlachtanlage 18'800 17'400 73' Hebammen Wartegelder 4'800 4'200 6' Pilzkontrolle Beitrag an Tierkadaverbeseitigung 11'600 11'600 15' Beiträge an die Drogenprävention 71'000 56'900 47' Beiträge an die Pflege in Altersheimen 720' ' ' Investitionsbeitrag Lanzeitpfl. Betagtenz. Breiten 830' ' ' Auf Grund des Vertrages mit der Bürgergemeinde müssen von 2011 bis 2020 hohe Gemeindebeiträge an die Sanierung des Betagtenzentrums Breiten geleistet werden Beiträge an die Spitex 458' ' ' Grössere Nachfrage und Ausbau des Angebots führen zu Mehrkosten Beiträge an Vereine u.institutionen (o.mitgl) Seite 20 von 29

22 7 MUSIKSCHULE 1'188' '100 1'186' '200 1'180' ' Aufwandüberschuss 486' ' ' Verwaltung Musikschule 132' ' ' Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 20' Besoldung Lehrpersonal 77'200 77'000 76' Sozialversicherungsbeiträge 6'300 7'200 7' Personalversicherungsbeiträge 8'500 9'700 12' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 1'500 1'600 1' Übriger Personalaufwand ' Aus- und Weiterbildungskosten 4'800 4' Büromaterial und Drucksachen 1'300 1'500 1' Anschaffungen Miete, Leasing Büromaschinen 2'800 5'300 3' Frankaturen Telefongebühren 1'200 1' Verschiedene Aufwände 2'000 2' Beiträge an Vereine u.institutionen (m.mitgl) 1' Verrechneter Personalaufwand 24'500 24' Schülerunterricht 1'014' '300 1'009' '200 1'009' ' Besoldung Lehrpersonal 774' ' ' Stellvertreterentschädigungen 20'500 20'000 42' Sozialversicherungsbeiträge 64'700 64'600 59' Personalversicherungsbeiträge 85'400 84'300 79' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 14'700 14'600 11' Renten 21'000 21'000 20' Übriger Personalaufwand 2'500 1'100 2' Lehrmittel und Schulmaterial Anschaffungen 14'900 12'800 18' Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 4'200 3'400 4' Schulaktivitäten 3'300 13'300 4' Frankaturen Beiträge an Instrumentalunterricht 7'000 8'000 7' Schulgelder 155' ' ' Ausleihungen 900 1' Einnahmen Auftritte Erwerbsausfallentschädigungen 1'600 2' Verschiedene Erträge Kantonsbeitrag 502' ' ' Seite 21 von 29

23 720 Erwachsenenunterricht 33'900 33'800 33'000 33'000 36' ' Besoldung Erwachsenenunterricht 31'000 30'200 33' Sozialversicherungsbeiträge 2'800 2'700 2' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Schulgelder Erwachsene 33'800 33'000 35' Kantonsbeitrag 730 Vorschulunterricht 7'900 8'000 7'600 10'000 6' ' Besoldung Vorschul-Musikunterricht 7'100 6'900 5' Sozialversicherungsbeiträge Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Übriger Personalaufwand Vorschul-Musikunterricht 8'000 10'000 6' Seite 22 von 29

24 8 LIEGENSCHAFTEN UND ANLAGEN 2'176' '200 1'856' '500 1'982' ' Aufwandüberschuss 1'561'400 1'213'000 1'334' Beiträge an schutzwürdige Bauten 5'000 15'000 27' Beiträge an schutzwürdige Bauten 5'000 15'000 27' Verwaltung Liegenschaften und Anlagen 554' '600 1' ' Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 416' ' ' Besoldung Aushilfspersonal 19' Sozialversicherungsbeiträge 33'200 31'300 37' Personalversicherungsbeiträge 44'500 41'900 49' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 7'400 6'500 8' Arbeitskleider 2'100 2' Renten 16'400 23'900 24' Übriger Personalaufwand 18'800 16'700 7' Aus- und Weiterbildungskosten 7'900 1'600 2' Büromaterial und Drucksachen Anschaffungen 4'800 9' Verbrauchs- und Ersatzmaterial Spesenentschädigungen ' Telefongebühren 1'900 2'900 2' Expertisen, Gutachten, Rechtsberatung Beiträge an Vereine u.institutionen (m.mitgl) Verkäufe Erwerbsausfallentschädigungen 1' Alosenstrasse 2 (Wohnungen) 50' '300 42' '700 47' ' Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 2'300 2'300 2' Sozialversicherungsbeiträge Personalversicherungsbeiträge Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Wasser, Strom und Heizkosten 23'500 25'000 22' Unterhalt Gebäude und Umgebung 15'300 5'500 14' Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte Miet- u.serviceabos f.techn.geräte u.einrichtungen 1'800 1'700 1' Prämien für Gebäudeversicherungen 3'200 3'300 3' Betriebsgebühren Kanalisation 1'700 1'800 2' Verschiedene Aufwände 1'500 1'500 1' Miet- und Pachtzins 241' ' ' Wegen voraussichtlicher Nutzung durch das gemeindliche Notariat fallen die Mietzinseinnahmen der Polizeidienststelle weg. Seite 23 von 29

25 822 Hofmattstrasse 19 42'800 81'600 19'400 83' ' ' Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 4'700 4'600 4' Sozialversicherungsbeiträge Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Wasser, Strom und Heizkosten 2'700 3'100 3' Unterhalt Gebäude und Umgebung 33'000 9'000 99' Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte Prämien für Gebäudeversicherungen 1'100 1'200 1' Betriebsgebühren Kanalisation Verschiedene Aufwände Miet- und Pachtzins 81'600 83'400 85' Bootshaus / Bootsvermietung 12'700 15'800 10'000 15'100 4' ' Wasser, Strom und Heizkosten Unterhalt Gebäude und Umgebung 10'100 7'000 3' Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte Mietzinsen Miet- u.serviceabos f.techn.geräte u.einrichtungen Konzessionen 1'000 1'000 1' Prämien für Gebäudeversicherungen Miet- und Pachtzins 15'800 15'100 14' Parkhaus 11'500 65'000 8'800 60'000 15' ' Anschaffungen 8' Wasser, Strom und Heizkosten 4'500 5'500 4' Verbrauchs- und Ersatzmaterial Unterhalt Gebäude und Umgebung 4' Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 1'100 1'500 1' Miet- u.serviceabos f.techn.geräte u.einrichtungen Telefongebühren Parkgebühren Einstellhalle Hofmatt 65'000 60'000 56' Übrige Liegenschaften 2'300 2' '600 35' ' Wasser, Strom und Heizkosten 1' Unterhalt Gebäude und Umgebung ' Prämien für Gebäudeversicherungen Verschiedene Aufwände Miet- und Pachtzins 2'600 2'600 2' Seite 24 von 29

26 841 Verwaltungsräume Rathaus 84'700 42'100 63' Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 10'200 10'100 11' Sozialversicherungsbeiträge Personalversicherungsbeiträge 1'200 1'200 1' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Verbrauchs- und Ersatzmaterial Unterhalt Gebäude und Umgebung 55'500 14'300 35' Die Brand- und Sicherheitsanlagen im Rathaus entsprechen nicht mehr dem Stand der heutigen Technik und müssen ersetzt werden Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 500 1' Miet- u.serviceabos f.techn.geräte u.einrichtungen 11'900 9'400 9' Prämien für Gebäudeversicherungen 3'100 3'300 3' Abfallentsorgung Verschiedene Aufwände Mehrzweckanlage Maienmatt 196'800 20' '400 20'000 69' ' Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal Besoldung Aushilfspersonal 3'900 3'900 1' Sozialversicherungsbeiträge Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Anschaffungen 3'500 39'100 4' Es sind keine Spezialanschaffungen erforderlich Wasser, Strom und Heizkosten 21'000 29'000 22' Verbrauchs- und Ersatzmaterial 11'000 11'500 10' Unterhalt Gebäude und Umgebung 127'100 25'000 12' Die Aussentreppe sowie die Bühneneinrichtung müssen saniert werden Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 15'700 5'300 2' Miet- u.serviceabos f.techn.geräte u.einrichtungen 2'500 2'700 1' Telefongebühren Prämien für Gebäudeversicherungen 7'500 7'900 7' Betriebsgebühren Kanalisation 3'000 4'200 2' Abfallentsorgung 1'200 1'200 1' Verschiedene Aufwände Miet- und Pachtzins 1'700 1'500 1' Benützungsgebühren 12'700 12'000 12' Ausleihungen Rückerstattungen Betriebskosten 6'000 6'000 6' Schulweg 1 47'300 14'100 17'600 14'500 68' ' Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 7'600 7'500 7' Sozialversicherungsbeiträge Personalversicherungsbeiträge Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Wasser, Strom und Heizkosten 3'300 3'500 3' Unterhalt Gebäude und Umgebung 32'000 2'500 53' Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte Prämien für Gebäudeversicherungen 1'300 1'300 1' Betriebsgebühren Kanalisation Verschiedene Aufwände Miet- und Pachtzins 14'100 14'500 14' Seite 25 von 29