Gemeinde Untersiggenthal Finanzen

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1 Voranschlag 2014 Einwohnergemeinde Detaillierte Ausgabe ni Gemeinde Untersiggenthal Finanzen, Kornfeldweg 2, 5417 Untersiggenthal, Ihr Kontakt: Nadine Ipser, Telefon , Telefax , nadine.ipser@untersiggenthal.ch

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3 Erläuterung des Gemeinderates zum Voranschlag 2014 Per 1. Januar 2014 wird im ganzen Kanton Aargau das harmonisierte Rechnungsmodell 2 (HRM2) eingeführt. Diese Umstellung bringt für alle involvierten Stellen eine komplette Umstellung des Kontenplans mit sich. Nebst dem neuen Kontenplan werden auch die Abschreibungen neu berechnet. So wurden die Investitionen der letzten 20 Jahre erfasst und die Abschreibungen über die in der Finanzverordnung des Kantons Aargau geregelte Nutzungsdauer berechnet. Der Mehraufwand für Abschreibungen, welcher mit der Einführung von HRM2 entsteht, kann aus der Aufwertungsreserve gebucht werden. Ziel der Harmonisierung ist es, sämtliche Gemeinderechnungen in der ganzen Schweiz miteinander vergleichen zu können. Um einen ungefähren Vergleich mit den Vorjahreszahlen zu erhalten, wurde die Rechnung 2012 nach HRM2 umgerechnet. Auf die Umrechnung des Budgets 2013 wurde aufgrund des grossen Aufwands verzichtet. Mit der Umstellung auf HRM2 wird auch sogleich die Darstellung und Publikation geändert. Das Budget erscheint neu kurz und bündig. Eine detaillierte Version des Budget 2014 kann aber jederzeit auf der Homepage im Onlineschalter unter der Abteilung Finanzen heruntergeladen oder bei der Abteilung Finanzen bestellt werden. Verteilung Nettoaufwand Budget Verkehr und Nachrichtenübermittlung 11% 5 Soziale Sicherheit 18% 7 Umweltschutz und Raumordnung 2% 0 Allgemeine Verwaltung 15% 1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit und Verteidigung 6% 4 Gesundheit 6% 3 Kultur, Sport und Freizeit 2% 2 Bildung 40%

4 ERLÄUTERUNGEN 2014 ERFOLGSRECHNUNG 0 Allgemeine Verwaltung Nettoaufwand Fr Auch im nächsten Jahr sollen wieder vier Ausgaben der Dorfzeitung Schlüssel erscheinen. Die Einwohnergemeinde erhält eine Bezugsentschädigung von 4 % für das Inkasso zugunsten der Kirchgemeinden. Das Sitzungsgeld für die Bau- und Planungskommission entfällt ab 2014, da die Kommission auf die neue Amtsperiode aufgehoben wurde. Die Arbeitsplätze des Verwaltungspersonals werden nach und nach mit Stehpulten ausgerüstet. Auch für 2014 wurden wiederum zwei Stehpulte ins Budget genommen. Das gesamte Gemeindepersonal soll auch im nächsten Jahr wiederum zu einem bestimmten Thema geschult werden. Neu fallen Gebühren von rund Fr für das Führen des kantonalen Gebäude- und Wohnungsregisters an. Die Kosten für die Nutzung der Kantonsapplikationen (Digitax, Verana, STAG und STAR) kosten die Gemeinde Untersiggenthal rund Fr Es ist vorgesehen im Laufe des Jahres die erechnung einzuführen. Im Gemeindesaal soll ein Beamer installiert werden. 1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit und Verteidigung Nettoaufwand Fr Der Gemeindebeitrag an die Regionalpolizei LAR beträgt Fr Dies entspricht etwa Fr /Einwohner. Der Beitrag an den Kindes- und Erwachsenenschutzdienst (ehemals Amtsvormundschaft) wird mit Fr budgetiert. Das Regionale Betreibungsamt Siggenthal rechnet mit einem Aufwandüberschuss von Fr Dies unter anderem weil die Anschaffung einer neuen Software ansteht. Für die Beschaffung der zweiten Tranche Feuerwehrkleider wurden rund Fr eingestellt. Der Gemeindebeitrag an die ZSO Wasserschloss beträgt Fr Für Anschaffungen von Zivilschutz-Equipment können rund Fr aus dem Fonds für Schutzraumbauten entnommen werden. 2 Bildung Nettoaufwand Fr Aufgrund des Wegfalls der Spitalfinanzierung wir der Ausgleich über einen Zuschlag bei den Beiträgen der Gemeinde an den Personalaufwand der Volksschule kompensiert. Dies bedeutet für Untersiggenthal, dass gegenüber dem Jahr 2013 Fr mehr, also gesamthaft Fr für Lehrerbesoldungsanteile an den Kanton bezahlt werden müssen, dies entspricht einem Plus von 44 %. Auf das 2. Semester Schuljahr 2013/14 werden die beiden Musikschulen Untersiggenthal und Turgi fusionieren. Der Gemeindeanteil für Untersiggenthal hierfür entspricht Fr (62%). Es sind diverse kleinere Unterhaltsarbeiten an Schulanlagen (Fr ) und Kindergärten (Fr ) vorgesehen. Im Sinne einer Sanierungsunterstützung an den Verein für Tagesstrukturen wird auf die Verrechnung der Mietzinsen für die Jahre 2014 bis 2016 verzichtet. Die Gemeinde bietet Vergünstigungen der Tagesstruktur-Dienstleistungen nach Sozialtarif an. Ab dem neuen Jahr soll neu auch die Ferienbetreuung subventioniert werden. Man rechnet hierfür mit Mehrkosten von ca. 10 %. Auch im nächsten Jahr unterstützt die Gemeinde das Projekt Ferien(s)pass mit Fr pro teilnehmendem Kind.

5 3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoaufwand Fr Die Gemeinde spricht auch für 2014 wieder Beiträge an diverse Vereine, Museen, Bibliotheken etc. Wiederum wurde ein Betrag von Fr für die Aufwertung eines Spielplatzes eingestellt. 4 Gesundheit Nettoaufwand Fr Wie erwähnt wird ab 2014 der Kanton Aargau den Anteil der öffentlichen Hand an der Spitalfinanzierung vollständig tragen. Die Gemeinden müssen keine Beiträge mehr leisten. Die Lastenverschiebung wird mit einer erweiterten finanziellen Beteiligung am Personalaufwand der Volksschule ausgeglichen. Ab dem Schuljahr 2013/14 gehört der Kindergarten zur Volksschule und ist obligatorisch. Das heisst, dass die Gemeinde neu ab der Kindergartenstufe die jährliche zahnärztliche Kontrolluntersuchung übernehmen wird. Die Trinkwasseruntersuchungen werden neu in der Kostenstelle Lebensmittelkontrolle verbucht und belasten das Budget mit rund Fr Die Kostenbeteiligung am Altersheim Sunnhalde beträgt wiederum Fr Für die ambulante Krankenpflege (Spitex, Mütter-/Väterberatung, Haushaltshilfe etc.) wendet die Gemeinde rund Fr auf. 5 Soziale Sicherheit Nettoaufwand Fr Der Anteil der Gemeinde Untersiggenthal an den Kosten des Jugendnetzes Siggenthal beträgt 45 %. Dies entspricht Fr Die Tendenz der Beiträge der Elternschaftsbeihilfe ist leicht steigend, ebenso die Kosten für die Sozialhilfe. Die Restkosten für die Sonderschulung belaufen sich gemäss kantonalem Schlüssel auf Fr Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoaufwand Fr Der Beitrag an den Regionalverkehr beträgt Fr (Vorjahr Fr ). Die Gemeinde bietet weiterhin fünf Tageskarten zum Verkauf an. Die Tageskarten werden zum Preis von Fr abgegeben und können auf reserviert werden. Für den Unterhalt von Kantons- und Gemeindestrassen inkl. Unterhalt der Strassenbeleuchtung wurden Fr eingestellt. 7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoaufwand Fr Es ist vorgesehen, im nächsten Jahr zwei weitere Grabfelder auf dem Friedhof zu räumen. Der Beitrag an die Regionalplanung Baden Regio beträgt Fr. 3.20/Einwohner, was einem Betrag von Fr entspricht. Wasserwerk Für den Unterhalt der Tiefbauten wurden insgesamt Fr budgetiert. Dies vor allem für den Ersatz von Hydranten, diverser Unterhalt in den Schutzzonen Unterau und Rietwiesen und allgemeine kleinere Erneuerung im Wasserleitungsnetz. Die Abschreibungen werden aufgrund der jeweiligen Anlagekategorie berechnet, sie betragen gesamthaft Fr Da bisher keine Abschreibungen gebucht wurden, kann dieser Betrag vollumfänglich der Aufwertungsreserve entnommen werden. Die Verwaltungsentschädigung an die Einwohnergemeinde beträgt Fr Der Frischwasserpreis wird unverändert belassen, was einem voraussichtlichen von Fr entspricht. Das Budget der Wasserversorgung wird mit einem süberschuss von Fr ausgeglichen.

6 Abwasserbeseitigung Der Betriebsbeitrag an den Abwasserverband Untersiggenthal Turgi beträgt Fr Für den Unterhalt der Kanalisation sind Fr eingestellt. Dies vor allem für Kanalspülungen, Schacht- und Leitungssanierungen. Die Abschreibungen werden aufgrund der jeweiligen Anlagekategorie berechnet, sie betragen gesamthaft Fr Da bisher keine Abschreibungen gebucht wurden, kann dieser Betrag vollumfänglich der Aufwertungsreserve entnommen werden. Die Verwaltungsentschädigung an die Einwohnergemeinde beträgt Fr Der Abwasserpreis wird unverändert belassen, was einem von Fr entspricht. Das Budget der Abwasserbeseitigung wird mit einem süberschuss von Fr ausgeglichen. Abfallbewirtschaftung Das Budget der Abfallbewirtschaftung bewegt sich im Rahmen der Vorjahre. Die Preise für die Grau- und Grüngutentsorgung wurden auf das Rechnungsjahr 2012 angepasst, die Entwicklung wird noch abgewartet. Das Budget 2014 schliesst mit einen Aufwandüberschuss von Fr ab. 8 Volkswirtschaft Nettoertrag Fr Für die Sanierung der Flurwege vorderi Stocke und Herdli sind Fr eingestellt. Auch für 2014 werden wieder Beiträge an die Bienenhalter (Fr /Bienenvolk) ausbezahlt. Für die Gewerbeschau MUSE (Miteinander Untersiggenthal erleben) ist ein Beitrag von Fr vorgesehen. 9 Finanzen und Steuern Nettoertrag Fr Es wird davon ausgegangen, dass bei den Steuereinnahmen der natürlichen Personen das Budget 2013 knapp erreicht wird. Aus dem erwarteten Wirtschaftswachstum wird für 2014 zwar mit höheren Einkommen gerechnet, aufgrund der auf 1. Januar 2014 in Kraft tretenden Teilrevision des Steuergesetz (tarifliche Entlastung und höhere Abzüge) ist jedoch nicht mit Mehreinnahmen zu rechnen, weshalb gleichbleibende Steuereinnahmen budgetiert wurden. Die angespannte Situation im Euro-Raum sowie der starke Schweizer Franken stellen nach wie vor gewichtige Unsicherheitsfaktoren dar. Daher wurden auch die Aktiensteuern im Rahmen des Vorjahres (Fr ) budgetiert. Aufgrund des Ergebnis 2012 muss für 2014 kein Beitrag an den Finanzausgleichsfonds bezahlt werden. Dafür muss im Zusammenhang mit der neuen Lastenverteilung (Wegfall Spitalfinanzierung / Mehrbelastung Lehrerbesoldungsanteile) eine Ausgleichsabgabe von Fr an den Kanton bezahlt werden. Die Abschreibungen werden, wie bereits in der Einleitung erwähnt, mit dem neuen Rechnungsmodell neu nach der entsprechenden Nutzungsdauer berechnet. Die Differenz aus den Abschreibungen nach HRM1 (Fr ) und HRM2 (Fr ) von Fr kann aus der Aufwertungsreserve gebucht werden, sodass durch die Abschreibungen kein Mehraufwand entsteht. Zum Ausgleich des Budget 2014 wird ein süberschuss von Fr budgetiert.

7 INVESTITIONSRECHNUNG 2 Bildung Für die Planung des Umbau Schulhaus C sind Fr eingestellt. 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Insgesamt wurden für 2014 Fr für Investitionen im Bereich der Gemeindestrassen budgetiert. Dies für die Projekte Sanierung Bauhalden-/Fliederstrasse, die Sanierung der Dorfstrasse Ost und für die Sanierung der Dorfstrasse Ost 2. Teil. 7 Umweltschutz und Raumordnung Für die Sanierung des Friedhofsgebäude (siehe separates Traktandum) fallen im Jahr 2014 rund Fr an. Für das Projekt Ortsplanung wurden wiederum Projektierungskosten von Fr, eingestellt. Die Anteile für die Sanierung der Wasser- und Abwasserleitungen Bauhalden-/Fliederstrasse und Dorfstrasse Ost 2. Teil sind ebenfalls eingestellt.

8 Ergebnis und Erfolgsausweis EINWOHNERGEMEINDE ohne Werke Budget 2014 Rechnung 2012 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 26'965' '715' Personalaufwand 6'759' '978' Sach- und übriger Personalaufwand 4'263' '448' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'002' ' Transferaufwand 12'872' '791' Interne Verrechnungen 2'067' '851' Betrieblicher 27'227' '592' Fiskalertrag 19'490' '686' Regalien und Konzessionen 107' ' Entgelte 2'417' '385' Verschiedene Erträge Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierung 86' ' Transferertrag 3'058' '492' Interne Verrechnungen 2'067' '851' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 262' '122' Finanzaufwand 430' ' Finanzertrag 268' ' Ergebnis aus Finanzierung -161' ' Operatives Ergebnis 100' '338' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher 96' Ausserordentliches Ergebnis 96' Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 197' '338' INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 1'745' '803' Sachanlagen 1'595' '868' Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen 100' Eigene Investitionsbeiträge 50' ' Investitionseinnahmen ' Übertragung von Sachanlagen in das FiV Rückerstattungen Abgang immaerielle Anlagen Investitionsbeiträge für eigene Rechnung ' Ergebnis Investitionsrechnung -1'745' '661' Selbstfinanzierung aus Abschreibung 1'200' ' Finanzierungsergebnis -544' '354'

9 Ergebnis und Erfolgsausweis EINWOHNERGEMEINDE inkl. Werke Budget 2014 Rechnung 2012 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 29'406' '845' Personalaufwand 6'776' '994' Sach- und übriger Personalaufwand 5'599' '667' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'267' ' Transferaufwand 13'694' '687' Interne Verrechnungen 2'067' '851' Betrieblicher 29'458' '751' Fiskalertrag 19'490' '686' Regalien und Konzessionen 107' ' Entgelte 4'524' '500' Verschiedene Erträge Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierung 86' ' Transferertrag 3'181' '535' Interne Verrechnungen 2'067' '851' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 51' '094' Finanzaufwand 430' ' Finanzertrag 420' ' Ergebnis aus Finanzierung -10' ' Operatives Ergebnis 41' '100' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher 361' Ausserordentliches Ergebnis 361' Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 402' '100' INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 2'735' '443' Sachanlagen 2'585' '508' Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen 100' Eigene Investitionsbeiträge 50' ' Investitionseinnahmen 230' '432' Übertragung von Sachanlagen in das FiV Rückerstattungen Abgang immaerielle Anlagen Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 230' '432' Ergebnis Investitionsrechnung -2'505' '011' Selbstfinanzierung aus Abschreibung 1'670' ' Finanzierungsergebnis -834' '466'

10 Ergebnis und Erfolgsausweis EINWOHNERGEMEINDE Wasser Budget 2014 Rechnung 2012 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 734' ' Personalaufwand 11' ' Sach- und übriger Personalaufwand 551' ' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 113' Transferaufwand 57' ' Interne Verrechnungen Betrieblicher 805' ' Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte 702' ' Verschiedene Erträge Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierung Transferertrag 103' ' Interne Verrechnungen Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 71' ' Finanzaufwand Finanzertrag 24' ' Ergebnis aus Finanzierung 24' ' Operatives Ergebnis 95' ' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher 113' Ausserordentliches Ergebnis 113' Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 209' ' INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 310' ' Sachanlagen 310' ' Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Eigene Investitionsbeiträge Investitionseinnahmen 80' ' Übertragung von Sachanlagen in das FiV Rückerstattungen Abgang immaerielle Anlagen Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 80' ' Ergebnis Investitionsrechnung -230' '

11 Ergebnis und Erfolgsausweis EINWOHNERGEMEINDE Abwasser Budget 2014 Rechnung 2012 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 1'004' ' Personalaufwand Sach- und übriger Personalaufwand 218' ' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 151' Transferaufwand 634' ' Interne Verrechnungen Betrieblicher 743' ' Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte 743' ' Verschiedene Erträge Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierung Transferertrag Interne Verrechnungen Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -260' ' Finanzaufwand Finanzertrag 127' ' Ergebnis aus Finanzierung 127' ' Operatives Ergebnis -132' ' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher 151' Ausserordentliches Ergebnis 151' Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 18' ' INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 680' ' Sachanlagen 680' ' Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Eigene Investitionsbeiträge Investitionseinnahmen 150' '013' Übertragung von Sachanlagen in das FiV Rückerstattungen Abgang immaerielle Anlagen Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 150' '013' Ergebnis Investitionsrechnung -530' '

12 Ergebnis und Erfolgsausweis EINWOHNERGEMEINDE Abfall Budget 2014 Rechnung 2012 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 703' ' Personalaufwand 6' ' Sach- und übriger Personalaufwand 567' ' Abschreibungen Verwaltungsvermögen Transferaufwand 129' ' Interne Verrechnungen Betrieblicher 682' ' Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte 662' ' Verschiedene Erträge Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierung Transferertrag 20' ' Interne Verrechnungen Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -21' ' Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis -21' ' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -21' ' INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben Sachanlagen Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Eigene Investitionsbeiträge Investitionseinnahmen Übertragung von Sachanlagen in das FiV Rückerstattungen Abgang immaerielle Anlagen Investitionsbeiträge für eigene Rechnung Ergebnis Investitionsrechnung

13 Erfolgsrechnung Zusammenzug Total 30'267' '267' '550' '550' ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'246' ' '121' ' Netto Aufwand 2'781' '657' ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 3'651' '417' '152' '240' SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto Aufwand 1'234' ' BILDUNG 8'897' '281' '076' ' Netto Aufwand 7'615' '401' KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 368' ' ' ' Netto Aufwand 366' ' GESUNDHEIT 1'135' '588' Netto Aufwand 1'134' '588' SOZIALE SICHERHEIT 4'745' '382' '499' '488' Netto Aufwand 3'363' '011' VERKEHR UND 2'125' ' '575' ' NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Netto Aufwand 2'066' '516' UMWELTSCHUTZ UND 3'049' '700' '610' '420' RAUMORDNUNG Netto Aufwand 349' ' VOLKSWIRTSCHAFT 97' ' ' ' Netto 10' ' FINANZEN UND STEUERN 2'950' '851' '482' '079' Netto 18'900' '596'789.66

14 Erfolgsrechnung Zusammenzug DS Total 30'267' '267' '550' '550' ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'246' ' '121' ' Legislative 125' ' Exekutive 327' ' ' Abteilung Finanzen und Steuern 767' ' ' ' Gemeindekanzlei, allgemeine 592' ' ' ' Verwaltung 0222 Abteilung Bau und Planung 463' ' ' ' Informatik 477' ' Verwaltungsliegenschaften, übriges 493' ' ' ' ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 3'651' '417' '152' '240' SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 1110 Polizei 343' ' Regionalpolizei LAR 1'448' '448' '272' '272' Allgemeines Rechtswesen 749' ' ' ' Feuerwehr 398' ' ' ' Militärische Verteidigung 19' ' ' ' Zivilschutz Untersiggenthal 183' ' ' ' Regionale Zivilschutzorganisation, 476' ' ' ' ZSO Wasserschloss 1627 Regionales Führungsorgan (RFO) 31' ' ' ' BILDUNG 8'897' '281' '076' ' Kindergarten 410' ' Primarstufe 1'786' ' '078' ' Oberstufe 2'209' ' '044' ' Musikschulen 324' ' ' Regionale Musikschule, MUT 864' ' Schulliegenschaften 1'482' ' '188' ' Tagesbetreuung 114' ' Schulleitung und Schulverwaltung 485' ' Volksschule Sonstiges 215' ' ' ' Schulinformatik 53' ' Sonderschulen 250' ' ' ' Berufliche Grundbildung 700' ' KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 368' ' ' ' Museen und bildende Kunst Denkmalpflege und Heimatschutz 7' ' Bibliotheken 7' ' Konzert und Theater 17' ' Kultur, übriges 119' ' ' Sport 51' ' Freizeit 165' ' ' GESUNDHEIT 1'135' '588' Spitäler 1'507' Kranken-, Alters- und Pflegeheime 655' ' Ambulante Krankenpflege 412' ' Krankheitsbekämpfung, übrige Schulgesundheitsdienst 45' ' Lebensmittelkontrolle 22' ' SOZIALE SICHERHEIT 4'745' '382' '499' '488' Invalidenheime 2' Leistungen an Invalide 3' ' Alters- und 42' ' ' ' Hinterlassenenversicherung AHV 5330 Leistungen an Pensionierte 7' ' Leistungen an das Alter 34' ' Alimentenbevorschussung und 175' ' ' ' inkasso 5440 Jugendschutz 255' ' ' ' / 2

15 Erfolgsrechnung Zusammenzug DS 5450 Leistungen an Familien 116' ' Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 1'834' ' '734' '022' Asylwesen 350' ' ' ' Fürsorge, übriges 1'914' '719' Hilfsaktionen im Inland 1' ' Hilfsaktionen im Ausland 9' ' VERKEHR UND 2'125' ' '575' ' NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 6130 Kantonsstrassen, übrige 130' ' Gemeindestrassen 1'114' ' Bahninfrastruktur 3' ' Regionalverkehr 811' ' Öffentlicher Verkehr, übriges 64' ' ' ' UMWELTSCHUTZ UND 3'049' '700' '610' '420' RAUMORDNUNG 7100 Wasserversorgung 4' ' Wasserwerk [Gemeindebetrieb] 943' ' ' ' Abwasserbeseitigung 1'022' '022' ' ' [Gemeindebetrieb] 7300 Abfallwirtschaft 9' ' ' ' Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] 703' ' ' ' Gewässerverbauungen 34' ' ' ' Arten- und Landschaftsschutz 20' ' Luftreinhaltung und Klimaschutz 20' ' Friedhof und Bestattung 163' ' ' ' Umweltschutz, übriges 85' ' Raumordnung 43' ' ' ' VOLKSWIRTSCHAFT 97' ' ' ' Strukturverbesserungen 61' ' Produktionsverbesserungen Vieh 5' ' Produktionsverbesserungen 5' ' ' ' Pflanzen 8500 Industrie, Gewerbe, Handel 12' ' Elektrizität 14' ' ' ' FINANZEN UND STEUERN 2'950' '851' '482' '079' Allgemeine Gemeindesteuern 128' '340' ' '403' Sondersteuern 4' ' ' ' Finanz- und Lastenausgleich 89' ' Zinsen 415' ' ' ' Liegenschaften des 21' ' ' ' Finanzvermögens 9901 Haus- und Werkdienste 1'184' '184' '142' '142' Allgemeine Personalkosten 910' ' ' ' Abschreibungen 645' Abschluss 197' ' '337' / 2

16 Erfolgsrechnung Total 30'267' '267' '550' '550' ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'246' ' '121' ' Legislative 125' ' Sitzungs- und Taggelder Wahlbüro 12' ' Sitzungsgelder Finanzkommission 6' ' Büromaterial Drucksachen, Publikationen 52' ' Verpflegung Wahlbüro Dienstleistungen Dritter 38' ' Externe Revision und Bilanzprüfung 13' ' Apéro Gemeindeversammlung 3' ' Exekutive 327' ' ' Sitzungs- und Taggelder 15' ' Löhne Behörden und Kommissionen 178' ' Dorfzeitung "Schlüssel" 55' ' Dienstleistungen Dritter 1' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 20' ' Repräsentationskosten und Spesen 25' ' Interne Verrechnung Soziallasten 33' ' Rückerstattungen Dritter 1' Abteilung Finanzen und Steuern 767' ' ' ' Sitzungsgelder Steuerkommission 1' Löhne Verwaltungspersonal 590' ' Aus- und Weiterbildung 5' ' Übriger Personalaufwand 1' Büromaterial 10' ' Drucksachen, Publikationen 10' Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Büromobiliar 8' Dienstleistungen Dritter, Betreibungskosten 30' ' Dienstleisungen Dritter, Bankspesen 4' ' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 10' ' Leasing Kopiergeräte 3' Reisekosten und Spesen Übriger Betriebsaufwand Interne Verrechnung Soziallasten 101' ' Rückerstattung Betreibungskosten 20' ' Steuerbussen 40' ' Bezugsentschädigung Kanton Bezugsentschädigung Kirche 75' ' Verwaltungsentschädigung eigene Betriebe 152' ' Gemeindekanzlei, allgemeine 592' ' ' ' Verwaltung Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 300' ' Löhne Auszubildende 78' ' Aus- und Weiterbildung 20' ' Personalwerbung 1' ' Übriger Personalaufwand 5' ' Personalausflug 8' ' Büromaterial 20' ' Drucksachen, Publikationen 12' Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffungen Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte 5' Dienstleistungen Dritter 8' ' / 17

17 Erfolgsrechnung Porti 45' ' Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten 28' Sachversicherungsprämien 14' ' Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte 1' Leasing Kopiergeräte 7' ' Reisekosten und Spesen 1' Interne Verrechnung Soziallasten 43' ' Gebühren für Amtshandlungen 8' ' Rückerstattungen Dritter 1' Abteilung Bau und Planung 463' ' ' ' Sitzunsgelder Bau- und Planungskommission 4' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 340' ' Aus- und Weiterbildung 2' ' Übriger Personalaufwand 1' Büromaterial 10' ' Drucksachen, Publikationen 5' ' Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffungen Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte 5' ' Dienstleistungen Dritter 5' ' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 10' ' Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte Leasing Kopiergeräte 7' ' Reisekosten und Spesen 4' ' Entschädigung an den Kanton 10' Interne Verrechnung Soziallasten 63' ' Baubewilligungsgebühren 50' ' Rückerstattungen Dritter 10' ' Baubussen Informatik 477' ' Löhne 121' ' Aus- und Weiterbildung 5' Büromaterial Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1' ' Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffungen Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte 8' Anschaffung Hardware 51' ' Anschaffung Immaterielle Anlagen (Software) 26' ' Dienstleistungen Dritter 56' ' Honorare externe Berater, Gutachter 15' Informatik-Nutzungsaufwand 11' ' Sachversicherung Systemwartung Informatik 75' ' Reisekosten und Spesen Entschädigung an den Kanton (SL Steuerbezug, Verana) 92' ' Interne Verrechnung Soziallasten 21' ' Verwaltungsliegenschaften, 493' ' ' ' übriges Löhne Betriebspersonal 14' ' Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 12' ' Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen und Geräte 10' ' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 38' Ver- und Entsorgung 45' ' Kehrichtenstorgung 4' ' / 17

18 Erfolgsrechnung Dienstleistungen Dritter 10' ' Versicherungsprämien 7' ' Unterhalt Hochbauten (Gemeindehaus) 16' ' Unterhalt Hochbauten (Werkhof) 4' Unterhalt Büromobiliar 2' ' Unterhalt der Mobilien durch Dritte 13' ' Planmässige Abschreibungen übr. Hochbauten VV 260' Interne Verrechnung Soziallasten 2' ' Interne Verrechnung HWD 91' ' Rückerstattungen Dritter 1' Mietzinseträge 91' ' Pachtzinserträge 5' ' Interne Verrechnung Miete ZSO 10' ' ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 3'651' '417' '152' '240' Polizei 343' ' Beitrag an RePol LAR 343' ' Regionalpolizei LAR 1'448' '448' '272' '272' Löhne 930' ' Einsatzentschädigungen 60' ' Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -55' Aus- und Weiterbildung des Personals 49' ' Personalwerbung 4' Übriger Personalaufwand 2' Büromaterial 5' ' Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 17' ' Drucksachen, Publikationen 11' ' Anschaffungen Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte 6' ' Anschaffung Maschinen, Geräte und Equipment 18' ' Dienstkleider 10' ' Ver- und Entsorgung 2' ' Dienstleistungen Dritter 7' ' Halterabfragen ASTRA/VIACAR 2' ' Sachversicherungen 6' ' Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 18' ' Unterhalt immaterielle Anlagen 33' ' Miete Posten 12' ' Miete Garagen 4' ' Leasing Radargerät 19' ' Übrige Mieten und Benützungkosten 23' ' Reisekosten und Spesen 12' ' Fahrzeugspesen 9' ' Verwaltungsentschädigung 28' ' Interne Verrechnung Soziallasten 165' ' Rückerstattungen Dritte 18' ' Bussen 480' ' Gemeindebeiträge 950' ' Allgemeines Rechtswesen 749' ' ' ' Sitzungsgelder Einbürgerungskommission 3' ' Löhne 145' ' Aus- und Weiterbildung 1' Übriger Personalaufwand Büromaterial 2' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial Fachliteratur, Zeitschriften / 17

19 Erfolgsrechnung Anschaffungen Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte 2' ' Dienstleistungen Dritter 6' ' Unterhalt Maschinen und Geräte 1' Leasing Kopiergerät, Drucker 2' ' Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt 63' Migrationsgebühren 50' ' Gebühren Identitätskarte 17' ' Beitrag an Kindes- und Erwachsenenschutzdienst 332' ' Beitrag an Regionales Zivilstandsamt 66' ' Beitrag an Regionales Betreibungsamt Siggenthal 27' ' Beiträge an Rechtsauskunftsstelle Interne Verrechnung Soziallasten 28' ' Konzessionsgebühren Reklamen 2' ' Gebühren für Amtshandlungen 100' ' Einbürgerungsgebühren 20' ' Rückerstattungen 1' Rückerstattungen Fallführung AV 8' ' Bussen Feuerwehr 398' ' ' ' Sitzungsgelder Feuerwehrkommission 2' ' Löhne, Taggelder und Funktionsentschädigungen 77' ' Sold Einsätze 28' ' Sold Übungen 67' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 8' Übriger Personalaufwand 1' ' Ärztliche Untersuchungen 1' ' Büromaterial ' Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 4' ' Betriebs- u. Verbrauchsmaterial Fahrzeuge 3' ' Drucksachen, Publikationen 3' ' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Equipment 18' ' Anschaffung Dienstkleider 48' Dienstleistungen Dritter 2' ' Dienstleistungen Dritte, Verbandsbeiträge 2' ' Sachversicherungen 4' ' Steuern und Abgaben Unterhalt Hochbauten, Gebäude 18' ' Unterhalt Geräte und Ausrüstung 27' ' Unterhalt Fahrzeuge 7' ' Reisekosten und Spesen 1' ' Ehrengaben 13' ' Abschreibungen Feuerwehrpflichtersatz und Bussen 3' ' Eingang abgeschriebener Feuerwehrsteuern Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 19' Beitrag an Alarmzentrale 7' ' Hydrantenentschädigung 26' ' Interne Verrechnung Soziallasten 1' ' Feuerwehrpflichtersatz 230' ' Rückerstattungen Dritter 1' ' Eingang abgeschriebener Feuerwehrsteuern / 17

20 Erfolgsrechnung Entschädigung von Kanton, AGV 4' Kant. Feuerwehrkurse Kantonsbeitrag AGV 12' ' Militärische Verteidigung 19' ' ' ' Löhne Betriebspersonal 27' Dienstleistungen Dritter 1' Sachversicherungen Pachtzins Beitrag an regionale Schiessanlage 19' Beitrag an Schützengesellschaft 17' Interne Verrechnung Soziallasten 4' Interne Verrechnung HWD Entschädigungen von Kantonen 12' Kostenbeitrag Gemeinde Turgi 19' ' Zivilschutz Untersiggenthal 183' ' ' ' Planmässige Abschreibung übr. Hochbauten 20' Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 162' ' Entnahme Ersatzbeiträge Schutzraumbauten 86' ' Regionale 476' ' ' ' Zivilschutzorganisation, ZSO Wasserschloss Sitzungsgelder Zivilschutzkommission 3' ' Löhne Betriebspersonal 138' ' Löhne Kader ZSO 6' ' Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5' ' Personalaufwand, Sold, Kursabrechnungen 42' ' Aus- und Weiterbildung 52' ' Büromaterial 1' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9' ' Drucksachen, Publikationen 1' Anschaffung Büromobiliar 1' Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 112' ' Ver- und Entsorgung 1' ' Dienstleistungen Dritte 9' ' Dienstleistungen Dritte, Verbandsbeiträge 1' Sachversicherungen 8' ' Steuern und Abgaben 1' Unterhalt Hochbauten 7' ' Unterhalt Apparate und Maschinen 30' ' Systemwartung Informatik 5' ' Miete und Benützungsgebühren Kopierer 2' Reisekosten und Spesen 2' ' Verwaltungsentschädigung 7' ' Interne Verrechnung Soziallasten 23' ' Interne Verrechnung Miete 10' ' Rückerstattungen 3' Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden 449' ' Beiträge von Bund 19' ' Regionales Führungsorgan (RFO) 31' ' ' ' Löhne Betriebspersonal 10' ' Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 19' ' Interne Verrechnung Soziallasten 1' Rückerstattungen Dritte 10' / 17

21 Erfolgsrechnung Beiträge von Gemeinden und 11' Gemeindeverbänden 2 BILDUNG 8'897' '281' '076' ' Kindergarten 410' ' Entschädigung Präventionsstelle 3' Lehrmittel, Spiel und Beschäftigungsmaterial 21' ' Anschaffung Büromobiliar 9' Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate 2' Schulgelder an andere Gemeinden 35' Besoldungsanteil an Kanton 336' ' Besoldungsanteil an Gemeinden 12' ' Primarstufe 1'786' ' '078' ' Entschädigung für Schulämter 24' ' Entschädigung Präventionsstelle 1' Entschädigung Aufgabenhilfe 25' ' Entschädigung Blockzeitenbetreuung 1' Entschädigung Betreuung Schwimmunterricht 5' ' Aus- und Weiterbildung 4' Schulmaterial 86' ' Schulmaterial Textiles Werken 11' ' Schulmaterial Werken 24' Anschaffung Geräte 1' Anschaffung Geräte Textiles Werken 1' Dienstleistungen Dritter 2' ' Unterhalt Geräte Werken Benützungskosten Hallenbad (inkl. Transport) 32' ' Exkursionen und Schulreisen 6' ' Schulgelder an andere Gemeinden 205' ' Besoldungsanteil an Kanton 1'289' ' Besoldungsanteil an Gemeinden 57' ' Interne Verrechnung Soziallasten 8' ' Elternbeiträge Aufgabenhilfe 21' ' Oberstufe 2'209' ' '044' ' Entschädigung für Schulämter 24' ' Entschädigung für Präventionsstelle 13' ' Entschädigung Diskalkulie 1' Aus- und Weiterbildung 4' Schulmaterial 43' ' Schulmaterial Textiles Werken 22' ' Schulmaterial Werken 15' ' Schulmaterial Schulsport 1' ' Schulmaterial Hauswirtschaft (Lebensmittel) 29' ' Anschaffung Geräte 4' Anschaffung Geräte Textiles Werken 2' Anschaffung Geräte Werken 9' ' Dienstleistungen Dritter 2' Unterhalt Geräte Textiles Werken 5' ' Unterhalt Geräte Werken 5' ' Exkursionen und Schulreisen 9' ' Klassenlager 39' ' Schulgelder an andere Gemeinden 636' ' Besoldungsanteil an Kanton 1'067' ' Besoldungsanteil an Gemeinden 273' ' Interne Verrechnung Soziallasten 2' / 17

22 Erfolgsrechnung Schulgelder von anderen Gemeinden 105' ' Besoldungsanteil von anderen Gemeinden 82' ' Musikschulen 324' ' ' Löhne Sekretariat 3' Löhne Musiklehrer 350' Löhne Musikschulleitung 22' Pensionskasse 21' Übriger Personalaufwand Büromaterial Anschaffung Instrumente 21' Dienstleistungen Dritter 1' Unterhalt Instrumente 2' Reisekosten und Spesen 2' Entschädigung an Gemeinden, Schulgelder 10' Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 322' Privater Musikunterricht Jungbläserausbildung 2' ' Interne Verrechnung Soziallasten 33' Elternbeiträge 185' Rückerstattung Dritter Regionale Musikschule, MUT 864' ' Sitzungsgelder MutKo 2' Löhne Sekretariat 40' Löhne Musiklehrer 610' Löhne Musikschulleitung 65' Pensionskasse 38' Aus- und Weiterbildung 1' Lehrmittel 2' Anschaffung Instrumente 8' Dienstleistungen Dritter 2' Verbandsbeiträge 2' Unterhalt Mobiliar 4' Unterhalt Instrumente 2' Benützungskosten 1' Reisekosten und Spesen 3' Spesen mcheck 2' Verwaltungsentschädigung 9' Entschädigung an Gemeinden, Schulgelder 10' Privater Musikunterricht 3' Interne Verrechnung Soziallasten 56' Elternbeiträge 314' Vermietung Instrumente Schulgelder von anderen Gemeinden 30' Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden 520' Schulliegenschaften 1'482' ' '188' ' Löhne Betriebspersonal 233' ' Aus- und Weiterbildung 5' Betriebs- u. Verbrauchsmaterial Schulanlagen 37' ' Betriebs- u. Verbrauchsmateria Kindergarten 7' Anschaffung Mobiliar Schulzimmer 69' ' Anschaffung Mobiliar Kindergarten Anschaffung Geräte 31' Anschaffung Mobiliar Gebäude 6' ' Anschaffung Turnmaterial 2' Anschaffung Dienstkleider / 17

23 Erfolgsrechnung Ver- und Entsorgung 198' ' Dienstleistungen Dritter 6' Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten 10' ' Versicherungsprämien 24' ' Baulicher Unterhalt Schulliegenschaften 53' ' Baulicher Unterhalt Kindergarten 19' Unterhalt Mobiliar Schulzimmer 13' ' Unterhalt Mobiliar Gebäude 10' Unterhalt Turnmaterial 3' Planmässige Abschreibungen übr. Hochbauten 334' Interne Verrechnung Soziallasten 30' ' Interne Verrechnung HWD 406' ' Rückerstattungen Dritter 14' Mietzinseinnahmen 27' Benützungsgebühren 1' Anteil Kultur/Jugendschutz 94' ' Anteil Sport 41' ' Tagesbetreuung 114' ' Verein Tagesstrukturen; Mittagstisch 67' ' Verein Tagesstrukturen; Randstundenbetreuung 35' ' Interne Verrechnung HWD 12' ' Schulleitung und 485' ' Schulverwaltung Schulpflege 36' ' Löhne Schulsekretariat 135' ' Aus- und Weiterbildung 10' ' Personalwerbung 2' ' übriger Personalaufwand 2' Büromaterial 8' ' Drucksachen, Publikationen 12' ' Fachliteratur, Zeitschriften 1' ' Dienstleistungen Dritter 5' ' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 10' ' Unterhalt Büromobiliar Leasing Kopiergeräte 53' ' Reisekosten und Spesen 12' ' Urheberrechtsgebühren 6' ' Besoldungsanteil an Kanton 144' ' Besoldungsanteile an Gemeinden 20' ' Interne Verrechnung Soziallasten 25' ' Volksschule Sonstiges 215' ' ' ' Examenessen 12' ' Büromaterial Schulsozialarbeit Bücher für Bibliothek 21' ' Medizinisches Material 1' Unfallversicherung Schüler 3' ' Skilager (Reise, Unterkunft) 34' ' Jahresprogramm 46' ' Skilager (Anerkennungsbeiträge und Spesen) 6' ' Ferien(s)pass 2' ' Sommerlager 15' ' Skilagerbeiträge an Gemeinden Schulsozialarbeit 72' ' Rückerstattungen Dritter 21' ' Rückerstattungen Dritter (Jahresprogramm) 1' ' Lagerbeiträge OBG 10' ' / 17