INHALTSVERZEICHNIS. Gemeinde Stein

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1 INHALTSVERZEICHNIS Gemeinde Stein Budget Einwohnergemeinde Bemerkungen zum Budget 4 Antrag des Gemeinderates 9 Ergebnisse Einwohnergemeinde 10 Ergebnisse Wasserversorgung 11 Ergebnisse Abwasserbeseitigung 12 Ergebnisse Abfallbeseitigung 13 Aufstellung über die langfristigen Schulden 14 Zusammenfassung der Erfolgsrechnung 16 Detailpositionen der Erfolgsrechnung 17 Zusammenfassung der Artengliederung 62 Detailpositionen der Artengliederung 63 Zusammenfassung der Investitionsrechnung 74 Detailpositionen der Investitionsrechnung 75 Zusammenfassung der Artengliederung der Investitionsrechnung 80 Detailpositionen der Artengliederung der Investitionsrechnung 81 Budget Ortsbürgergemeinde Bemerkungen zum Budget 84 Antrag des Gemeinderates 84 Erfolgsrechnung Ortsbürgerrechnung 85 Artengliederung Ortsbürgerrechnung 88 Budget Abwasserverband Bemerkungen zum Budget 92 Erfolgsrechnung Abwasserverband Stein-Münchwilen-Eiken-Sisseln 93 Seite 1

2 Seite 2

3 EINWOHNERGEMEINDE STEIN BUDGET 2018 Seite 3

4 Bemerkungen zum Budget 2018 Allgemeines Es wird von einer Bevölkerungszahl von 3'150 Einwohnern ausgegangen. Durch den Steuerfussabtausch mit dem Kanton (Gemeinde -3%, Kanton +3%) beträgt der Gemeindesteuerfuss neu 92% (bisher 95%). Zu den einzelnen Positionen der Erfolgsrechnung der 0120 Legislative Anpassung der Gemeinderatsbesoldungen gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom 8. Juni Polizei Der Posten der Regionalpolizei befindet sich seit dem 1. November 2017 im Obergeschoss des Gemeindehauses. Dadurch entfallen ab 2018 die Mietkosten Gemeindeanteil an den Kosten der Repol (CHF 30.01/Einwohner) Feuerwehr Ersatz verschiedener Geräte und Apparate: Atemschutz-Prüfkopf, Wärmebildkamera, Handfunkgeräte, Lüfter Militärische Verteidigung Ersatz der Nassraumfenster in der Militärunterkunft (CHF 11'000.00) Unterstufe Ersatz von 4 Nähmaschinen (CHF 7'900.00) und 3 Niedersprungmatten (CHF 3'050.00). Seite 4

5 2130 Oberstufe Durch die tieferen Schülerzahlen fallen weniger Kosten für Besoldungsanteile an Schulliegenschaften Ersatz der elektrischen Leitungen im Schulhaus A (CHF 21'000.00). Ersatz der Wassersteigleitung im Schulhaus A (CHF 12'000.00) Ersatz der Beleuchtung in der Passarelle (CHF 8'200.00) Tagesbetreuung Die Randstundenbetreuung hat erst am 1. August 2017 begonnen. Geringere Aufwendungen infolge kleiner Anmeldezahlen Sonderschulen Beiträge an Sonderschulen: Aarg. Sprachheilschule, Schulheim Friedberg, etc Berufliche Grundbildung Schulgelder für ausserkantonale Berufsschulen Schulgelder an kantonale Berufsschulen Saalbau Der Beamer muss ersetzt werden (CHF 22'500.00) Erneuerung der Decke im Vereinzimmer inkl. Beleuchtung (CHF 13'000.00), Lüftungsfenstereinsatz in der Glasgalerie im OG (CHF 12'000.00) Sport Miete Sporthalle Bustelbach Kranken-, Alters-, und Pflegeheime Der Gemeindebeitrag an die Spitex Fricktal AG wird infolge höherer Auslastung angepasst Jugendschutz Jugendarbeit (Stein/Münchwilen) CHF 71' (netto), Kinder-Universität Hochrhein CHF 2' Seite 5

6 5451 Kinderkrippen und Kinderhorte Gemeindebeitrag an Kindertagesstätte "Zauberstei" (CHF 74'500.00) gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Materielle Hilfe: Hochrechnung aufgrund geleisteter Zahlungen Fürsorge, übriges Durch den gemeinsamen Sozialdienst mit Laufenburg fallen in den Konten Löhne und Soziallasten keine Kosten mehr an Restkosten Sonderschulung und Heimaufenthalte (CHF 752'400.00) Gemeindebeitrag an die Sozialen Dienste Laufenburg-Stein (CHF 130'000.00) Ab 1. Januar 2018 zahlen die Gemeinden den Krankenkassen einen Anteil an die nichtbezahlten Krankenkassenprämien (aufgrund von Verlustscheinen). Es ist mit Kosten von CHF 177' zu rechnen Kantonsstrassen Gemeindeanteil an der Sanierung der Unterführung bei der Fridolins-Brücke (CHF 58'000.00) Gemeindestrassen Die wichtigsten Positionen: Bepflanzungen Töpfe (CHF 30'000.00), allg. Strassenunterhalt an Belägen (CHF 80'000.00), Reinigung Einlaufschächte (CHF 15'000.00) und Strassen (CHF 22'000.00), Unterhalt Strassenbeleuchtung (CHF 40'000.00) Vermietung von Parkplätzen, Einnahmen von Parkuhren und Parkkarten Regionalverkehr Gemeindebeiträge an den öffentlichen Verkehr fallen gemäss der optimierten Aufgabenteilung Gemeinde/Kanton weg Der Gemeindebeitrag an den Tarifverbund Nordwestschweiz (TNW) fällt auch weg. Seite 6

7 6290 Öffentlicher Verkehr, übriges Ankauf Tageskarten SBB Verkaufserlös Tageskarten SBB Wasserversorgung Leitungsbruchreparaturen, Ersatz von Schiebern, Wartungsverträge Grundwassernutzungsgebühren Der Vorschuss zu Lasten der wird mit 1.5% verzinst Die Anschlussgebühren müssen innert 20 Jahren aufgelöst werden. In diesem Konto wird der Zuschuss verbucht Zum Ausgleich der Wasserrechnung wird ein Ertragsüberschuss von CHF 92' veranschlagt Abwasserbeseitigung Die Kanalisation muss gespült werden (CHF 20'000.00) Der Betriebskostenanteil an den Abwasserverband Stein-Münchwilen-Eiken-Sisseln beträgt CHF 219'800.00, die Verwaltungsentschädigung CHF 10' Das Guthaben gegenüber der wird mit 1.5% verzinst Wie in der Wasserversorung müssen auch die Anschlussgebühren im Bereich Abwasser aufgelöst werden Zum Ausgleich der Abwasserrechnung wird ein Ertragsüberschuss von CHF 244' budgetiert Abfallwirtschaft Für die Schulanlage wird ein Presscontainer angeschafft (CHF 33'000.00) Das Guthaben gegenüber der wird mit 1.5% verzinst. Seite 7

8 Beitrag der Gemeinde Münchwilen an die Grüngutentsorgung Zum Ausgleich des Eigenwirtschaftsbetriebes wird ein Ertragsüberschuss von CHF 10' erwartet Raumordnung Externe Honorare und Gutachten der Raumordnung und der weiteren Entwicklung der Gemeinde Tourismus Gestaltung und Druck der Brückenpost CHF 16' Elektrizität Konzessionsgebühren AEW Gemeindesteuern X.XX Schätzung des Steuerbetrages aufgrund des Zahlungseinganges im Jahr 2016, mit Einbezug des Wirtschaftswachstums, unter Berücksichtigung des Einwohnerzuwachses (+2%) und des Steuerfussabtausches mit dem Kanton (-3%) Finanz- und Lastenausgleich Gemäss Schreiben des Departementes des Innern zahlt die Gemeinde Stein im Jahr 2018 CHF 1'090' in den Finanzausgleichsfonds. Zur Abfederung aufgrund der Umsetzung der optimierten Aufgabenteilung und des neuen Finanzausgleichs wird ein Übergangsbeitrag (2018 CHF 469'000.00), welcher jedes Jahr reduziert wird, in Abzug gebracht Weiter schreibt der Kanton der Gemeinde Stein einen Betrag zur Feinjustierung der Aufgabenteilung gut Zinsen Die Eigenwirtschaftsbetriebe haben ein Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde. Dieses Nettovermögen muss die Einwohnergemeinde verzinsen Liegenschaften des Finanzvermögens Baurechtszinsen Aarg. Sprachheilschule und Rheinfels-Park, Mieteinnahmen Liegenschaften Schaffhauserstrasse 12, Schaffhauserstrasse 18 (Jugendtreff), Zürcherstrasse 22, Restaurant Rheinfelspark und Pachtzinsen Landwirtschaft. Seite 8

9 9901 Bauamt Ersatz von Gerätschaften wie: Freischneider, Abrichthobelmaschine, Steinfräse, Ast- und Heckenschere Abschluss Zum Ausgleich der Erfolgsrechnung wird ein Ertragsüberschuss von CHF 251' budgediert. Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeinde, es sei das Budget 2018 mit einem Steuerfuss von 92% zu genehmigen. Der damit verbundene Steuerfussabtausch von 3% zu Gunsten der Kantonssteuern hat keine ordentliche Steuerfussanpassung zur Folge. Stein, im Oktober 2017 DER GEMEINDERAT Der Gemeindeammann: Hansueli Bühler Der Gemeindeschreiber: Sascha Roth Seite 9

10 Ergebnis EG ohne Spezialfinanzierungen Erfolgsausweis Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Betrieblicher Aufwand 12'827'850 12'997'200 13'196' Personalaufwand 2'602'300 2'541'400 2'383' Sach- und übriger Betriebsaufwand 2'642'850 2'840'200 2'379' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 841' ' ' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 13'600 1'213' Transferaufwand 6'727'800 6'787'650 6'406' Betrieblicher Ertrag 13'064'600 13'259'900 15'026' Fiskalertrag 10'811'200 10'990'250 12'559' Regalien und Konzessionen 125' ' ' Entgelte 950'250 1'006'450 1'216' Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 13'600 7' Transferertrag 1'164'550 1'143'550 1'127' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 236' '700 1'830' Finanzaufwand 209' ' ' Finanzertrag 224' ' ' Ergebnis aus Finanzierung 15'200 50'450 33' Operatives Ergebnis 251' '150 1'863' Ausserordentlicher Aufwand 48 Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 251' '150 1'863' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) Seite 10

11 Ergebnis Wasserwerk Erfolgsausweis Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Betrieblicher Aufwand 391' ' ' Personalaufwand 5'900 3'800 10' Sach- und übriger Betriebsaufwand 228' ' ' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 101'050 97'400 97' Transferaufwand 56'250 72'200 51' Betrieblicher Ertrag 481' ' ' Entgelte 379' ' ' Transferertrag 102'100 65'200 65' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 90'250 41'250 80' Finanzaufwand 7'950 3' Finanzertrag 2'350 Ergebnis aus Finanzierung 2'350 7'950-3' Operatives Ergebnis 92'600 33'300 77' Ausserordentlicher Aufwand 48 Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 92'600 33'300 77' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) Seite 11

12 Ergebnis Abwasserbeseitigung Erfolgsausweis Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Betrieblicher Aufwand 328' ' ' Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand 35'300 40'550 21' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 56'800 9'900 5' Transferaufwand 235' ' ' Betrieblicher Ertrag 480' ' ' Entgelte 310' ' ' Transferertrag 170'850 31'300 28' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 152'850 4'200 50' Finanzaufwand 44 Finanzertrag 91'750 62'050 20' Ergebnis aus Finanzierung 91'750 62'050 20' Operatives Ergebnis 244'600 66'250 71' Ausserordentlicher Aufwand 48 Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 244'600 66'250 71' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) Seite 12

13 Ergebnis Abfallwirtschaft Erfolgsausweis Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Betrieblicher Aufwand 365' ' ' Personalaufwand 5'000 4' Sach- und übriger Betriebsaufwand 293' ' ' Transferaufwand 66'150 96'000 51' Betrieblicher Ertrag 371' ' ' Entgelte 355' ' ' Transferertrag 16'000 16'000 16' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 6'750 13'850 68' Finanzaufwand 44 Finanzertrag 3'350 2' Ergebnis aus Finanzierung 3'350 2' Operatives Ergebnis 10'100 16'050 69' Ausserordentlicher Aufwand 48 Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 10'100 16'050 69' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) Seite 13

14 Aufstellung über die langfristigen Schulden EINWOHNERGEMEINDE STEIN mutmassl. Budget 2018 Gläubiger Schulden % Zinsbetrag Amortisation Ende 2015 Ortsbürgergemeinde Stein NAB Frick (fest) Postfinance (fest) Seite 14

15 EINWOHNERGEMEINDE STEIN ERFOLGSRECHNUNG 2018 Seite 15

16 Einwohnergemeinde 15'662'450 15'662'450 15'683'800 15'683'800 17'283' '283' ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'971' '500 2'053' '250 1'767' ' '769'800 1'846'850 1'535' ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 914' ' ' ' ' ' SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 478' ' ' BILDUNG 3'954' '600 4'242' '050 3'918' ' '021'800 3'403'350 3'156' KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 864' ' ' ' ' ' ' ' ' GESUNDHEIT 686' ' ' ' ' ' SOZIALE SICHERHEIT 2'522' '700 2'074' '300 2'187' ' '195'000 1'606'850 1'506' VERKEHR UND NACHRICHTEN- 775'800 72' '050 63' ' ' ÜBERMITTLUNG 703' ' ' UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1'730'350 1'443'600 1'582'900 1'294'700 2'597' '391' ' ' ' VOLKSWIRTSCHAFT 31' '200 19' '200 21' ' '000 98' ' FINANZEN UND STEUERN 2'211'100 12'006'250 2'436'500 12'165'550 3'521' '397' '795'150 9'729'050 8'875' Seite 16

17 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'971' '500 2'053' '250 1'767' ' Legislative und Exekutive 274' ' ' ' Legislative 63'350 67'700 63' ' Legislative 63'350 67'700 63' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 6'000 6'000 7' an Behörden und Kommissionen Aus- und Weiterbildung des Personals Drucksachen, Publikationen 33'000 31'850 30' Dienstleistungen Dritter 11'350 9'350 8' Honorare externe Berater, 12'000 20'000 17' Gutachter, Fachexperten etc Reisekosten und Spesen Rückerstattungen Dritter ' Exekutive 211' ' ' Exekutive 211' ' ' Entschädigung Gemeinderat 140' ' ' Aus- und Weiterbildung des 3' ' Personals GR Übriger Personalaufwand 1'000 2' Büromaterial 2'500 2'500 2' Drucksachen, Publikationen 1'000 1' Fachliteratur, Zeitschriften Dienstleistungen Dritter 4'250 3'850 3' Honorare externe Berater, 30'000 30'000 29' Gutachter, Fachexperten etc Reisekosten und Spesen 15'300 15'300 17' Jungbürgerfeier 0 2'000 1' Neuzuzügeranlass 2'000 2'000 1' Seite 17

18 Interne Verrechnung von 11'800 9'850 9' Soziallasten 02 Allgemeine Dienste 1'696' '500 1'796' '250 1'518' ' Finanz- und Steuerverwaltung 564' ' ' ' ' ' Abteilung Finanzen und Steuern 564' ' ' ' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 1'000 1' an Behörden und Kommissionen Löhne des Verwaltungs- und 219' ' ' Betriebspersonals Aus- und Weiterbildung des 3'000 3'000 1' Personals Büromaterial 4'000 3'500 3' Drucksachen, Publikationen 300 2' Büromöbel und -geräte 3'000 3' Hardware 2'500 2' Dienstleistungen Dritter Betreibungskosten 20'000 27'000 19' Leasing Photokopierer 1'100 1'500 3' Reisekosten und Spesen Entschädigungen an den Kanton 40'250 38'450 37' Entschädigungen an Gemeinden 230' ' ' und Gemeindeverbände Interne Verrechnung von 38'700 37'400 34' Soziallasten Rückerstattungen Dritter 15'000 22'000 14' Bussen 22'000 25'000 26' Entschädigungen vom Kanton Entschädigungen von Gemeinden 64'000 65'400 63' und Gemeindeverbänden 022 Allgemeine Dienste, übrige 846'700 80' '250 72' ' ' Seite 18

19 0220 Allgemeine Dienste, übrige 552'250 9' '150 11' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen Löhne des Verwaltungs- und 283' ' ' Betriebspersonals Aus- und Weiterbildung des 8'500 7'000 5' Personals Personalwerbung 2'000 2'000 2' Büromaterial 11'500 11'500 8' Verbrauchsmaterial 500 1'000 1' Drucksachen, Publikationen 2' ' Fachliteratur, Zeitschriften Büromöbel, Bürogeräte 1'000 4'500 23' Hardware 3'800 3' Immateriellen Anlagen 5'000 12' Software Dienstleistungen Dritter 27'700 59'200 39' Informatik-Nutzungsaufwand 11'350 9'000 10' Sachversicherungsprämien 18'450 18'300 17' Unterhalt Büromöbel und Bürogeräte Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Informatik-Unterhalt 42'500 36'500 33' (Hardware) Unterhalt immaterielle Anlagen 57'350 52'500 32' Mieten, Benützungskosten Anlagen, Geräte Leasing Photokopierer 8'700 8'000 7' Reisekosten und Spesen 1'000 2'000 1' Planmässige Abschreibungen im- 16' materielle Anlagen Interne Verrechnung von 47'750 59'200 39' Soziallasten Gebühren für Amtshandlungen 8'000 10'000 5' Rückerstattungen Dritter 1'000 1'000 1' Seite 19

20 0222 Bauverwaltung 294'450 71' '100 61' ' ' Löhne des Verwaltungs- und 238' ' ' Betriebspersonals Aus- und Weiterbildung des 2'000 1'000 8' Personals Büromaterial 2'000 2' Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Dienstleistungen Dritter ' Honorare externe Berater, 2'000 2' Gutachter, Fachexperten etc Unterhalt immaterielle Anlagen 5' Leasing Photokopierer 1'300 1'500 3' Interne Verrechnung von 43'050 42'600 35' Soziallasten Gebühren für Amtshandlungen 70'000 60'000 67' Rückerstattungen Dritter 1' ' Bussen Verwaltungsliegenschaften, 285'800 19' '350 21' ' ' übriges 0290 Verwaltungsliegenschaften, 285'800 19' '350 21' ' ' übriges Löhne des Verwaltungs- und 6'900 7'000 6' Betriebspersonals Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'000 4'100 3' Büromöbel und -geräte 2' ' Anschaffung Maschinen, Geräte 9'500 3'000 3' und Fahrzeuge Ver- und Entsorgung 18'650 19'850 14' Liegenschaften VV Sachversicherungsprämien 3'750 4'200 3' Unterhalt Hochbauten 47'700 74'350 33' Unterhalt Büromöbel und Bürogeräte Seite 20

21 Unterhalt Apparate, Maschinen, 500 2'900 1' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Planmässige Abschreibungen 167' ' ' Sachanlagen Interne Verrechnung Löhne 15'300 11'350 14' Interne Verrechnung von 3'400 2'750 3' Soziallasten Interne Verrechnung Bauamt 3'700 1'450 6' Vergütung Dienstwohnungen VV 19'800 21'600 21' Seite 21

22 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 914' ' ' ' ' ' SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 11 Öffentliche Sicherheit 95'350 14' '550 14'100 93' ' Polizei 95'350 14' '550 14'100 93' ' Polizei 95'350 14' '550 14'100 93' ' Löhne des Verwaltungs- und 0 2'000 2' Betriebspersonals Drucksachen, Publikationen Ver- und Entsorgung 600 1' Liegenschaften VV Unterhalt Möbel u. Geräte Miete und Pacht Liegenschaften 0 12'000 12' Tatsächliche Forderungs verluste Entschädigungen an Gemeinden 94'550 85'000 78' und Gemeindeverbände Interne Verrechnung von Soziallasten Bussen Entschädigungen von Gemeinden 13'600 13'600 13' und Gemeindeverbänden 14 Allgemeines Rechtswesen 387'150 87' '100 81' ' ' Allgemeines Rechtswesen 387'150 87' '100 81' ' ' Allgemeines Rechtswesen 211'600 30' '900 20' ' ' Dienstleistungen Dritter Honorare externe Berater, 80'000 60'000 86' Gutachter, Fachexperten etc. Seite 22

23 Entschädigungen an Gemeinden 131' ' ' und Gemeindeverbände Gebühren für Amtshandlungen 30'000 20'000 30' Rückerstattungen Dritter ' Einwohnerkontrolle 175'550 57' '200 61' ' ' Löhne des Verwaltungs- und 116' '000 91' Betriebspersonals Aus- und Weiterbildung des Personals Dienstleistungen Dritter 37'300 42'050 34' Tatsächl. Forderungsverluste Interne Verrechnung von 21'050 20'550 15' Soziallasten Gebühren für Amtshandlungen 57'000 61'000 54' Feuerwehr 339' ' ' ' ' ' Feuerwehr 339' ' ' ' ' ' Feuerwehr 339' ' ' ' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 5'100 3'000 4' an Behörden und Kommissionen Löhne des Verwaltungs- und 134' ' ' Betriebspersonals Erstattung Löhne des 8'000-8'000-1' Verwaltungs-/Betriebspersonals Aus- und Weiterbildung des 15'100 11'000 4' Personals Übriger Personalaufwand 8'200 8'000 10' Büromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'000 8'000 9' Drucksachen, Publikationen 1'500 1' Fachliteratur, Zeitschriften 1' Medizinisches Material 1'100 1'000 1' Büromöbel und -geräte 3'000 2' Seite 23

24 Maschinen, Geräte und 29'450 16'700 48' Fahrzeuge Dienstkleider 7'000 6'550 9' Medizinische Geräte Ver- und Entsorgung 8'300 1'400 7' Dienstleistungen Dritter 6'100 6'100 5' Honorare externe Berater, 3'000 3'000 3' Gutachter, Fachexperten etc Informatik-Nutzungsaufwand Sachversicherungsprämien 6'700 6'000 6' Unterhalt Apparate, Maschinen, 23'300 19'000 38' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Unterhalt medizinische Geräte Reisekosten und Spesen ' Tatsächl. Forderungsverluste 1'500 1'000 1' Tats. Forderungsverluste Planmässige Abschreibungen 31'200 31'200 31' Sachanlagen Entschädigungen an den Kanton 5'000 5'000 4' Entschädigungen an Gemeinden 46'000 46'000 46' und Gemeindeverbände Ersatzabgaben 268' ' ' Benützungsgebühren und 2'000 4'000 1' Dienstleistungen Rückerstattungen Dritter 6'000 3'500 4' Entschädigungen vom Kanton 3'000 3'000 3' Verteidigung 92'500 55'600 97'100 49'150 84' ' Militärische Verteidigung 42'700 32'000 62'850 31'500 39' ' Militärische Verteidigung 42'700 32'000 62'850 31'500 39' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Betriebs-, Verbrauchsmaterial ' Seite 24

25 Ver- und Entsorgung 2'650 1'200 2' Liegenschaften VV Unterhalt Hochbauten 12'400 40'000 17' Übriger Betriebsaufwand 8'150 8'400 8' Planmässige Abschreibungen 2'700 2'700 2' Sachanlagen Planmässige Abschreibung 11'600 6' Investitionsbeiträge Interne Verrechnung Löhne 3'750 2'900 3' Interne Verrechnung von Soziallasten Interne Verrechnung Bauamt 0 0 1' Benützungsgebühren 2'000 1'500 2' Entschädigungen vom Bund 30'000 30'000 32' Zivile Verteidigung 49'800 23'600 34'250 17'650 44' ' Zivilschutz 49'800 23'600 34'250 17'650 44' ' Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Einlagen in Spezialfinanzie- 13' ' rungen Fremdkapital Entschädigungen an Gemeinden 35'750 33'500 30' und Gemeindeverbände Ersatzabgaben 10'000 10'000 14' Entnahmen aus Spezialfinanzie- 13'600 7' rungen des Fremdkaptials Seite 25

26 2 BILDUNG 3'954' '600 4'242' '050 3'918' ' Obligatorische Schule 3'401' '600 3'663' '050 3'334' ' Eingangsstufe 181' ' ' Kindergarten 181' ' ' Büromaterial Fachliteratur, Zeitschriften Lehrmittel 10'300 11'700 8' Medizinisches Material Dienstleistungen Dritter 2' Informatik-Nutzungsaufwand Exkursionen, Schulreisen 4'750 5'200 4' und Lager Beiträge an den Kanton 162' ' ' Primarstufe 719' ' ' ' ' ' Primarstufe 719' ' ' ' ' ' Löhne der Lehrkräfte 8'000 8'000 6' Büromaterial 6'500 6'500 5' Lehrmittel 45'800 49'300 37' Lehrmittel TW 11'550 12'700 10' Lehrmittel Werken 12'250 14'600 10' Medizinisches Material Maschinen und Geräte 11' Dienstleistungen Dritter 18'400 18'400 15' Unterhalt Apparate, Maschinen, 5'150 4'150 3' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Übrige Mieten und 10'150 10'150 7' Benützungskosten Reisekosten und Spesen Exkursionen, Schulreisen und 30'100 34'050 15' Lager Seite 26

27 Entschädigungen an Gemeinden 4'500 4'500 4' und Gemeindeverbände Beiträge an den Kanton 553' ' ' Interne Verrechnung von Soziallasten Kursgelder Aufgabenhilfe 0 3'200 2' Entschädigungen von Gemeinden 103' '200 48' Schulgeld Betriebskosten Beiträge von Gemeinden 20'000 21'000 29' Besoldungsanteile 213 Oberstufe 808' ' ' ' ' ' Oberstufe 808' ' ' ' ' ' Löhne der Lehrkräfte 5'500 5'500 4' Büromaterial 1'000 1' Lehrmittel 15'050 20'350 11' Lehrmittel TW 4'250 5'000 1' Lehrmittel Werken 5'400 6'000 4' Lehrmittel Hauswirtschaft 5'500 6'100 4' Lebensmittel 12'400 14'050 13' Medizinisches Material Maschinen und Geräte 600 3'800 6' Unterhalt Apparate, Maschinen, 5'000 5'000 2' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Reisekosten und Spesen Reisekosten und Spesen 11'000 11'000 10' Transportkosten Schüler Exkursionen, Schulreisen und 13'850 20'350 18' Lager Entschädigungen an Gemeinden 315' ' ' und Gemeindeverbände Beiträge an den Kanton 21' Beiträge an Gemeinden und 390' ' ' Gemeindeverbände Interne Verrechnung Soziallast Seite 27

28 Entschädigungen von Gemeinden 188' '300 64' und Gemeindeverbänden Beiträge von Gemeinden und 120' ' Gemeindeverbänden 214 Musikschulen 456' ' ' ' ' ' Musikschulen 109'150 51' '200 48' ' ' Löhne Betriebspersonal 2'250 2'500 2' Reinigung Ver- und Entsorgung 3'400 4'200 3' Liegenschaften VV Unterhalt Hochbauten Miete und Pacht Liegenschaften 20'400 20'400 20' Entschädigungen an Gemeinden 80'550 81'800 72' und Gemeindeverbände Interne Verrechnung Löhne 1'400 4'300 1' Interne Verrechnung Soziallast Interne Verrechnung Bauamt 450 2' Elternbeiträge Stein 51'000 48'000 51' Regionale Musikschule 346' ' ' ' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 4'000 4'000 4' an Behörden und Kommissionen Löhne des Verwaltungs- und 39'800 34'600 37' Betriebspersonals Löhne der Lehrkräfte 240' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 17'300 15'500 22' Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen 17'400 16'350 17' AG-Beiträge an UVG 800 1' AG-Beiträge an FAK 0 2' AG-Beiträge an KKTG 600 1' Aus- und Weiterbildung des 1'650 2' Personals Personalwerbung Übriger Personalaufwand 900 1' Seite 28

29 Büromaterial 800 2' Drucksachen, Publikationen 2'200 1' Lehrmittel Schulmobiliar, -geräte Büromobiliar Instrumente 1' ' Dienstleistungen Dritter 2'400 2'800 2' Unterhalt Instrumente 2'400 2'500 1' Mieten, Benützungskosten 3'000 5'000 2' Reisekosten und Spesen 2'900 3'200 1' Anlässe 1'500 1' Entschädigungen an Gemeinden 6'000 6'000 6' und Gemeindeverbände Rückerstattungen Dritter ' Entschädigungen von Gemeinden 346' ' ' und Gemeindeverbänden 217 Schulliegenschaften 822'450 24' '850 27' ' ' Schulliegenschaften 822'450 24' '850 27' ' ' Löhne des Verwaltungs- und 68'300 84'000 80' Betriebspersonals Aus- und Weiterbildung des 16'000 17'600 2' Personals Betriebs-, Verbrauchsmaterial 21'000 20'500 19' Büromöbel und -geräte, 37'400 73'800 50' Schulmobiliar Maschinen, Geräte und 7'500 33'100 8' Fahrzeuge Ver- und Entsorgung 56'850 55'850 39' Liegenschaften VV Dienstleistungen Dritter 3'550 2'350 1' Sachversicherungsprämien 10'800 13'700 11' Unterhalt Hochbauten 114' '000 85' Unterhalt Schulmobiliar 8'000 8'000 3' Unterhalt Apparate, Maschinen, 3'500 3'000 1' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Seite 29

30 Miete und Pacht Liegenschaften 0 11' Reisekosten und Spesen 4'100 3'500 3' Planmässige Abschreibungen 193' ' ' Sachanlagen Interne Verrechnung Löhne 155' ' ' Interne Verrechnung von 37'300 36'750 32' Soziallasten Interne Verrechnung Bauamt 4'800 3'050 49' Interne Verrechnung von Pacht, 80'000 80'000 75' Mieten, Benützungskosten Benützungsgebühren und 24'700 27'000 24' Dienstleistungen Rückerstattungen Dritter Tagesbetreuung 46'800 3'900 51'050 20'000 38' ' Tagesbetreuung 46'800 3'900 51'050 20'000 38' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 2'000 2'000 1' an Behörden und Kommissionen Löhne Betrieb, Reinigung 1'500 2'400 8' Löhne der Lehrkräfte 15'000 30' Lebensmittel 26'000 15'000 26' Reisekosten und Spesen Interne Verrechnung Löhne Interne Verrechnung von 1'400 1' Soziallasten Interne Verrechnung Bauamt Rückerstattungen Dritter 3'900 20'000 1' Obligatorische Schule, übriges 367'800 50' '800 60' ' ' Schulleitung und 183' ' ' Schulverwaltung Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 31'000 31'000 30' an Behörden und Kommissionen Löhne des Verwaltungs- und 46'500 46'400 46' Betriebspersonals Seite 30

31 Aus- und Weiterbildung des 1'000 1' Personals Aus- und Weiterbildung des 3'000 3'500 2' Personals Übriger Personalaufwand 3'500 3' Büromaterial 3'700 3'700 1' Fachliteratur, Zeitschriften 800 1' Büromöbel und -geräte 5' Dienstleistungen Dritter 6'850 3'850 2' Informatik-Nutzungsaufwand 1'800 1'800 1' Unterhalt immaterielle Anlagen Raten für operatives Leasing 15'200 16'000 11' Reisekosten und Spesen 850 1' Beiträge an den Kanton 51'800 57'600 42' Interne Verrechnung Löhne 900 1' Interne Verrechnung von 11'350 11'650 8' Soziallasten Interne Verrechnung Bauamt 0 1' Volksschule Sonstiges 183'950 50' '350 60' ' ' Übriger Personalaufwand 4'400 4'400 3' Schülerbibliothek 3'500 3'500 3' Mediothek 4'000 4'000 1' Hardware 15'750 20'200 13' Immateriellen Anlagen 2'000 2' Dienstleistungen Dritter 60'000 75'000 57' Informatik-Nutzungsaufwand 8'900 7'750 5' Sachversicherungsprämien 1'100 1'400 1' Informatik-Unterhalt 10'000 9'800 7' (Hardware) Unterhalt immaterielle Anlagen 4'100 4' immaterielle Nutzungsrechte 4'100 4'100 2' Skilager 10'000 10'000 9' Entschädigungen an Gemeinden 56'000 56'000 56' und Gemeindeverbände Beiträge priv. Organisationen Rückerstattungen Dritter 50'000 60'000 48' Seite 31

32 22 Sonderschulen 236'100 24' '300 22' ' ' Sonderschulen 236'100 24' '300 22' ' ' Sonderschulen 236'100 24' '300 22' ' ' Entschädigungen an Gemeinden 49'200 46'800 47' und Gemeindeverbände Entschädigungen an öffentliche 110' ' ' Unternehmungen Beiträge an den Kanton 74'900 83'800 68' Beiträge an private Haushalte 2'000 1'000 2' Rückerstattungen Dritter 24'000 22'000 26' Berufliche Grundbildung 316' ' ' Berufliche Grundbildung 316' ' ' Berufliche Grundbildung 316' ' ' Beiträge an den Kanton 200' ' ' Beiträge an öffentliche 116' ' ' Unternehmungen Seite 32

33 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 864' ' ' ' ' ' Kulturerbe 6'700 17'350 5' Museen und bildende Kunst 6'550 5'700 5' Museen und bildende Kunst 6'550 5'700 5' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Ver- und Entsorgung 3'850 3'350 3' Liegenschaften VV Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Interne Verrechnung Löhne 1' Interne Verrechnung von Soziallasten Interne Verrechnung Bauamt Denkmalpflege und Heimatschutz ' Denkmalpflege und Heimatschutz ' Dienstleistungen Dritter 0 11' Beiträge an private Organisa tionen ohne Erwerbszweck 32 Kultur, übrige 318'600 23' '200 22' ' ' Kultur, übriges 318'600 23' '200 22' ' ' Kultur, übriges 29'550 27'050 28' Löhne Personal Steuern und Abgaben Seite 33

34 Diverse Anlässe 2'000 2'000 5' Neujahrsapéro 5'000 4'500 3' Bundesfeier 10'500 8'500 7' Beiträge an private Organisa- 9'900 9'150 8' tionen ohne Erwerbszweck Interne Verrechnung Löhne 1'700 1'800 1' Interne Verrechnung von Soziallasten Interne Verrechnung Bauamt '050 23' '150 22' ' ' Saalbau Löhne des Verwaltungs- und 18'500 9'000 18' Betriebspersonals Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'000 7'000 5' Maschinen, Geräte und 23'500 31'400 7' Fahrzeuge Ver- und Entsorgung 15'900 20'400 12' Liegenschaften VV Dienstleistungen Dritter 4'350 1'000 3' Sachversicherungsprämien 4'400 5'100 4' Unterhalt Hochbauten 40'500 29'400 47' Unterhalt Apparate, Maschinen, 6'000 5'500 1' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Benützungsgebühren Planmässige Abschreibungen 123' ' ' Sachanlagen Interne Verrechnung Löhne 36'950 28'600 36' Interne Verrechnung von 8'400 6'100 8' Soziallasten Interne Verrechnung Bauamt 350 1'450 16' Benützungsgebühren und 20'000 18'000 19' Dienstleistungen Benützungsgebühren Mobiliar 3'500 4'000 3' Rückerstattungen Dritter Seite 34

35 34 Sport und Freizeit 539'400 83' '100 83' ' ' Sport 490'600 81' '050 81' ' ' Sport 359'900 81' '950 81' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 1'500 2'500 1' an Behörden und Kommissionen Löhne Betriebspersonal Betriebs-, Verbrauchsmaterial Maschinen, Geräte und Fahr ' zeuge Ver- und Entsorgung 19'900 10'500 19' Liegenschaften VV Honorare externe Berater, Gut ' achter, Fachexperten etc Sachversicherungsprämien Unterhalt Tiefbauten 43'500 40'300 33' Miete und Pacht Liegenschaften 247' ' ' Reisekosten und Spesen 5'250 3'100 2' SlowUp Hochrhein Planmässige Abschreibungen 5'950 6'000 5' Sachanlagen Beiträge an private Organisa tionen ohne Erwerbszweck Interne Verrechnung Löhne 18'300 14'300 16' Interne Verrechnung von 3'350 2'650 2' Soziallasten Interne Verrechnung Bauamt 13'900 11'900 7' Benützungsgebühren für Dritte 1'000 1' Interne Verrechnung von Pacht, 80'000 80'000 75' Mieten, Benützungskosten 3413 Garderobengebäude 130' ' ' Löhne des Verwaltungs- und 7'000 7'500 6' Betriebspersonals Seite 35

36 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'200 2'500 2' Maschinen, Geräte und Fahr ' zeuge Ver- und Entsorgung 4'500 6' Liegenschaften VV Dienstleistungen Dritter 1' Sachversicherungsprämien 1'800 2'200 1' Unterhalt Hochbauten 7'700 3'500 6' Unterhalt Apparate, Maschinen, 3'900 1' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Planmässige Abschreibungen 76'300 76'350 76' Sachanlagen Interne Verrechnung Löhne 20'950 5'200 13' Interne Verrechnung von 4'450 1'650 3' Soziallasten Interne Verrechnung Bauamt ' Rückerstattungen Dritter Freizeit 48'800 2'550 62'050 2'550 31' ' Freizeit 48'800 2'550 62'050 2'550 31' ' Löhne des Betriebspersonal 4'500 10'000 4' Betriebs-, Verbrauchsmaterial Anschaffung v. Geräten 1'500 2'300 1' Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Versicherungsprämien Unterhalt Grundstücke 8'700 9' Reisekosten und Spesen 1'000 1' Planmässige Abschreibungen 1'450 1'500 1' Sachanlagen Beiträge an private Organisa tionen ohne Erwerbszweck Interne Verrechnung Löhne 15'500 17'900 13' Interne Verrechnung von 3'200 4'250 3' Soziallasten Seite 36

37 Benützungsgebühren und 2'550 2'550 2' Dienstleistungen Seite 37

38 4 GESUNDHEIT 686' ' ' Spitäler, Kranken- und 444' ' ' Pflegeheime 412 Kranken-, Alters- und 444' ' ' Pflegeheime 4120 Kranken-, Alters- und 444' ' ' Pflegeheime Entschädigungen an den Kanton 4'500 3'500 3' Beiträge an den Kanton 440' ' ' Ambulante Krankenpflege 226' ' ' Ambulante Krankenpflege 226' ' ' Ambulante Krankenpflege 226' ' ' Entschädigungen an Gemeinden 34'950 29'100 24' und Gemeindeverbände Beiträge an den Kanton 7'500 5'500 2' Beiträge an private Organisa- 24'750 12'550 16' tionen ohne Erwerbszweck Beiträge an Spitex Fricktal AG 158' ' ' Gesundheitsprävention 15'800 15'950 14' Schulgesundheitsdienst 15'250 15'400 13' Schulgesundheitsdienst 15'250 15'400 13' Löhne des Verwaltungs- und 6'000 6'500 4' Betriebspersonals Aus- und Weiterbildung Seite 38

39 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Honorare privatärztlicher 6'000 6'000 6' Tätigkeit Honorare privatärztlicher 2'000 2'000 2' Tätigkeit, Schularzt Reisekosten und Spesen Interne Verrechnung von Soziallasten 434 Lebensmittelkontrolle Lebensmittelkontrolle Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Dienstleistungen Dritter Seite 39

40 5 SOZIALE SICHERHEIT 2'522' '700 2'074' '300 2'187' ' Invalidität 6'650 6'700 6' Invalidenheime 6'450 6'500 6' Invalidenheime 6'450 6'500 6' Dienstleistungen Dritter 1'600 1'600 1' Beiträge an private Organisa tionen ohne Erwerbszweck Planmässige Abschreibung 4'750 4'800 4' Investitionsbeiträge 524 Leistungen an Invalide Leistungen an Invalide Beiträge an private Organisa tionen ohne Erwerbszweck 53 Alter + Hinterlassene 28'750 4'700 27'650 4'700 25' ' Alters- und Hinterlassenen- 13'700 4'700 12'100 4'700 11' ' versicherung AHV 5310 Alters- und Hinterlassenen- 13'700 4'700 12'100 4'700 11' ' versicherung AHV Löhne des Verwaltungs- und 11'600 10'200 10' Betriebspersonals Interne Verrechnung von 2'100 1'900 1' Soziallasten Entschädigungen vom Kanton 4'700 4'700 4' Seite 40

41 533 Leistungen an Pensionierte 5'850 5'850 5' Leistungen an Pensionierte 5'850 5'850 5' Teuerungszulagen auf Renten 5'850 5'850 5' und Rentenanteilen 534 Wohnen im Alter (ohne Pflege) Wohnen im Alter (ohne Pflege) Beiträge an private Organisa tionen ohne Erwerbszweck 535 Leistungen an das Alter 9'000 9'500 7' Leistungen an das Alter 9'000 9'500 7' Reisekosten und Spesen 1'500 1' Seniorenausflug 7'000 8'000 6' Beiträge an private Organisa tionen ohne Erwerbszweck 54 Familie und Jugend 296'150 27' '300 12' ' ' Alimentenbevorschussung und 12'000 6'000 10'000 12'600 13' ' inkasso 5430 Alimentenbevorschussung und 12'000 6'000 10'000 12'600 13' ' inkasso Unterhaltsbeiträge 12'000 10'000 13' Rückerstattungen Dritter 6'000 12'600 7' Jugendschutz 95'400 21'000 74'300 73' Jugendschutz 95'400 21'000 74'300 73' Fachliteratur, Zeitschriften 1'400 1'100 1' Seite 41

42 Beiträge an Gemeinden und 94'000 73'200 72' Gemeindeverbände Rückerstattungen Dritter 21' Leistungen an Familien 188' ' ' Leistungen an Familien 103'650 97' ' Dienstleistungen Dritter Entschädigungen an Gemeinden 92'400 86' ' und Gemeindeverbände Beiträge an den Kanton (SPG) 0 2'700 2' Elternschaftsbeihilfe 11'000 8'000 11' Kinderkrippen und Kinderhorte 85'100 85'450 85' Dienstleistungen Dritter Miete und Pacht Liegenschaften 10'600 10'600 10' Beiträge an Gemeinden und 74'500 74'500 74' Gemeindeverbände 55 Arbeitslosigkeit 1'600 1'600 1' Arbeitslosigkeit 1'600 1'600 1' Arbeitslosigkeit 1'600 1'600 1' Dienstleistungen Dritter 1'600 1'600 1' Sozialhilfe und Asylwesen 2'189' '000 1'770' '000 1'863' ' Wirtschaftliche Hilfe 933' ' ' ' ' ' Gesetzliche wirtschaftliche 933' ' ' ' ' ' Hilfe Beiträge an den Kanton (SPG) 9' Beiträge an private Organisa tionen ohne Erwerbszweck Seite 42

43 Materielle Hilfe 924' ' ' Schweizer/Ausländer Rückerstattungen Dritter 160' ' ' Schweizer/Ausländer Entschädigungen vom Kanton 20'000 20'000 15' ZUG/Abkommen Beiträge vom Kanton (SPG) 0 30' ' Asylwesen 180' ' ' ' ' ' Asylwesen 180' ' ' ' ' ' Integrationsförderung 180' ' ' Asylsuchende/Flüchtlinge Rückerstattungen Dritter 36'000 10'000 71' Asylsuchende/Flüchtlinge Entschädigungen vom Kanton 80' '000 89' Fürsorge, übriges 1'075' ' ' Fürsorge, übriges 1'075' ' ' Löhne des Verwaltungs- und ' Betriebspersonals Aus- und Weiterbildung des 0 1'000 3' Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial Fachliteratur, Zeitschriften Dienstleistungen Dritter Honorare externe Berater, 6'800 4'900 21' Gutachter, Fachexperten etc Unterhalt immaterielle Anlagen 1'000 3'400 2' Reisekosten und Spesen Beiträge an den Kanton 752' ' ' Beiträge an Gemeinden und 137' '300 6' Gemeindeverbände Beiträge an private Haushalte 177' nicht bez. KK-Prämien Seite 43

44 Interne Verrechnung von 0 0 9' Soziallasten Seite 44

45 6 VERKEHR UND NACHRICHTEN- 775'800 72' '050 63' ' ' ÜBERMITTLUNG 61 Strassenverkehr 744'850 41' '500 33' ' ' Kantonsstrassen, übrige 74'600 2'000 66'150 2'000 52' ' Kantonsstrassen, übrige 74'600 2'000 66'150 2'000 52' ' Sachversicherungsprämien Unterhalt Strassen Planmässige Abschreibungen 3'550 3'600 3' Sachanlagen Entschädigungen an Gemeinden 13'000 13'000 12' und Gemeindeverbände Beiträge an den Kanton 58'000 49'000 36' Rückerstattungen Dritter 2'000 2'000 1' Gemeindestrassen 670'250 39' '350 31' ' ' Gemeindestrassen 670'250 39' '350 31' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen Löhne Betriebspersonal 5'000 3'500 8' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 9'000 9'500 3' Ver- und Entsorgung 38'000 30'000 37' Liegenschaften VV Dienstleistungen Dritter 3'350 6'700 15' Sachversicherungsprämien Unterhalt Strassen / 237' ' ' Verkehrswege Miete und Pacht Liegenschaften 3'150 3'150 3' Planmässige Abschreibungen 139' ' ' Sachanlagen Planmässige Abschreibungen 14'850 17'850 2' Sachanlagen Seite 45

46 Planmässige Abschreibungen im- 29'550 29'550 29' materielle Anlagen Entschädigungen an Gemeinden 18'300 18'300 18' und Gemeindeverbände Interne Verrechnung Löhne 88'450 68'200 78' Interne Verrechnung von 16'450 12'850 15' Soziallasten Interne Verrechnung Bauamt 67'050 56'550 36' Verkäufe Rückerstattungen Dritter 1'500 1'000 1' Pacht- und Mietzinse 37'350 30'200 35' Liegenschaften VV 62 Öffentlicher Verkehr 30'950 30' '550 29' ' ' Bahninfrastruktur 2'950 3'600 2'950 3'750 3' ' Bahninfrastruktur 2'950 3'600 2'950 3'750 3' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial Unterhalt Strassen / 0 0 1' Verkehrswege Unterhalt Hochbauten Planmässige Abschreibungen 1'850 1'850 1' Sachanlagen Pacht- und Mietzinse 3'600 3'750 3' Liegenschaften VV 622 Regionalverkehr 307' ' Regionalverkehr 307' ' Beiträge an den Kanton 0 187' ' Beiträge an den Kanton 0 120' ' Tarifverbund Nordwestschweiz Seite 46