Voranschlag Detaillierte Fassung

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1 Voranschlag 2016 Detaillierte Fassung Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 26. November 2015 Inhaltsverzeichnis Hinweise Laufende Rechnung; Funktionale Gliederung Laufende Rechnung; Artengliederung Investitionsrechnung; Funktionale Gliederung Investitionsrechnung; Artengliederung Seite 2 Seite 3-30 Seite Seite Seite 39

2 Hinweise Die vorliegende Ausgabe enthält detaillierte Angaben zum Voranschlag und ist damit als Ergänzung zur gekürzten Fassung bestimmt. 2

3 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'425'700 1'255'900 2'384'500 1'285'100 1'169'800 1'099' Legislative 47'300 3'000 46'500 3'000 44'300 43' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden / Komm. 15'000 12'000 im 2016 Grossratswahlen AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand 1'000 2' Drucksachen, Publikationen 16'500 16' Telefon- und Portokosten, Kontospesen 13'500 14' Rückerstattungen Dritter 3'000 3' Exekutive 330' ' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden / Komm. 237' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'500 19' AG-Beiträge an Pensionskassen 16'700 16' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen 1'800 1' Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000 6' Übriger Personalaufwand 5'500 19' div. Einwohneranlässe 7'000 7' Reisekosten und Spesen 33'000 33' Übriger Betriebsaufwand 2'500 2' Gebühren für Amtshandlungen

4 0210 Finanz- und Steuerverwaltung 532' ' ' '100 83'900 57' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 300' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'700 24' AG-Beiträge an Pensionskassen 22'600 22' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen 3'200 3' Aus- und Weiterbildung des Personals 3'200 5' Personalwerbung 2' Übriger Personalaufwand Dienstleistungen Dritter 20'600 20' Telefon- und Portokosten, Kontospesen 10'000 10' Betreibungskosten 20'000 20' Reisekosten und Spesen 1'500 1' Tatsächliche Forderungsverluste 1'000 1' Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge 124' ' Rückerstattungen Betreibungskosten 20'000 20' Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 25'000 25' Bezugsprovision Kanton 170' ' Bezugsprovisionen andere Körperschaften 205' '000 weniger Steuereinnahmen ergeben weniger Bezugsprovisionen Übrige Entsch. von anderen Gemeinden und Zweckverb. 23'500 24' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'000 5' Gemeindekanzlei 569' ' ' ' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden / Komm Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 194' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'000 13' AG-Beiträge an Pensionskassen 13'800 13' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen 2'100 2'000 4

5 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'400 6'300 interner Kaderworkshop ganze Verwaltung, CHF 7' Ausbildungskosten Lernende 2'000 2' Personalwerbung 2'500 2' Übriger Personalaufwand 10'500 10' Büromaterial 19'000 19' Drucksachen, Publikationen 3'300 3' Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'300 1' Telefon- und Portokosten, Kontospesen 45'800 45' Mitglieder- und Verbandsbeiträge 7'400 7' Informatik-Nutzungsaufwand 215' '300 Ersatz Telefonanlage CHF 10' Internet-Auftritt 3'300 3' Sachversicherungsprämien 13'100 14' Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'600 1' Reisekosten und Spesen 1'500 1' Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt 8'200 6' Gebühren für Amtshandlungen 800 1' Rückerstattungen Dritter 5'300 5' Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 253' ' Bauverwaltung 441' ' ' ' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden / Komm. 7'400 7' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 269' '200 Stellen%-Verschiebung zwischen Amt für Bau und Umwelt und Einwohneramt AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 22'000 20' AG-Beiträge an Pensionskassen 22'200 20' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen 2'800 2' Aus- und Weiterbildung des Personals 2'400 2' Übriger Personalaufwand Büromaterial

6 Drucksachen, Publikationen 1'500 1' Fachliteratur, Zeitschriften Hydraulische Kontrolle / GIS-Einmass 25'000 25' Planungen und Projektierungen Dritter 20'000 21' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 31'000 46' Unterhalt Büromöbel und -geräte Reisekosten und Spesen 1'900 2' Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 33'400 33' Gebühren für Amtshandlungen 100' ' verr. hydraulische Kontrolle / GIS-Einmass 25'000 25' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 25'000 25' Gemeindehaus 164' ' ' '700 50'600 30' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 69'100 44'900 neuer Kostenteiler Hauswartung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'500 3' AG-Beiträge an Pensionskassen 5'000 2' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals 1' Übriger Personalaufwand Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'100 6' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4' Multifunktional-Reinigungsgerät CHF 4' Anschaffung Kleider, Wäsche Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 26'300 26' Mitglieder- und Verbandsbeiträge Sachversicherungsprämien 2'300 2' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 29'100 26' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'000 2' Mieten, Benützungskosten Mobilien / Gerätschaften Reisekosten und Spesen 200 6

7 Planm. Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 12'900 12' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 14'200 13' Rückerstattungen von Raumnebenkosten 36'200 33' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 63'500 53' Gerichtsgebäude 199' ' ' '200 4'100 8' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 8'400 4'000 neuer Kostenteiler Hauswartung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000 1' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'000 1' Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Sachversicherungsprämien 3'000 4' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000 5' Planm. Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 179' ' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 203' ' Lieg. Waldeggstrasse 5 4'800 19'000 4'800 19'000 14'200 14' Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'700 1' Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'500 2' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 19'000 19' Lieg. Waldeggstrasse 7, "Teuscher-Haus" / Werkhof 15' ' '800 9' Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'100 4' Sachversicherungsprämien

8 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 8'200 3'000 gesetzliche Anpassung Elektroinstallation (Sina) CHF 5' Planm. Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 2'200 2' Benützungsgebühren und Dienstleistungen Feuerwehrgebäude 112'200 57' '700 57'200 55'000 51' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 34'600 34' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'800 2' AG-Beiträge an Pensionskassen 2'500 2' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'000 4' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 22'200 22' Sachversicherungsprämien 3'600 3' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 17'800 14'600 gesetzliche Anpassung Elektroinstallation (Sina) CHF 3' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4'000 4' Planm. Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 19'000 19' Rückerstattungen Dritter 24'500 24' Rückerstattungen von Raumnebenkosten 2'400 2' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 30'300 30' Bahnhofgebäude 8' ' '400 8' Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'000 2' Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'300 2' Planm. Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 4'400 4' Rückerstattungen Dritter

9 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 1'275' '600 1'401' ' ' ' Ordnungsdienst 5'600 10'700 5'600 10' Dienstleistungen Dritter 3'600 7'700 Reduzierung der Arealüberwachungen Unterhalt übrige Sachanlagen (Vandalenakte) 2'000 3' Allgemeines Rechtswesen 466' ' ' ' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden / Komm ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 73'300 82'400 Stellen%-Verschiebung zwischen Amt für Bau und Umwelt und Einwohneramt AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'000 6' AG-Beiträge an Pensionskassen 4'700 4' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals 4'600 5' Übriger Personalaufwand Anschaffung Büromöbel und -geräte 1' Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'200 2' Nachführung Grundbuch- u. Vermessungswerk 21'300 43' Reisekosten und Spesen Übriger Betriebsaufwand Ertragsanteile an Kantone und Konkordate 52'000 52' Entschädig.Gemeinden und Gemeindezweckverbände 2'500 2' Beitrag reg. Berufsbeistandschaft Bezirk M'wilen 250' ' Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 47'300 48' Gebühren für Amtshandlungen 13'000 12' Einbürgerungsgebühren 15'000 15' Gebühren für Identitätskarten, Ausländerausweise 70'000 70'000 9

10 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'200 4' Feuerwehr 578' ' ' '300 37'000 75' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 38'500 38' Löhne des Betriebspersonals Feuerwehr 155' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'800 5' AG-Beiträge an Pensionskassen 2'800 2' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals 54'200 52' Personalwerbung 5'000 5' Übriger Personalaufwand 17'100 9'600 Feuerwehrball alle 3 Jahre, CHF 10' Büromaterial 5'400 7' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 16'700 16' Fachliteratur, Zeitschriften 1'700 1' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 19'800 52' Anschaffung Kleider, Wäsche 20'500 23' Telefon- und Portokosten, Kontospesen 13'300 13' Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'900 2' Informatik-Nutzungsaufwand 3'400 2' Sachversicherungsprämien 15'100 15' Unterhalt und Ersatz von Hydranten 100'000 75'000 Erhöhung aufgrund geplanter Strassenprojekte Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 56' ' Reisekosten und Spesen 6'800 6' Planmässige Abschreibungen Mobilien / Gerätschaften VV 28'100 22'700 allgemeiner Haushalt Einlage in Spezialfinanzierung ASTRA 10'000 5' Feuerwehrpflichtersatzabgaben 380' ' Rückerstattungen Dritter 40'000 40' Rückerstattung für Benützung von Fahrzeugen / Maschinen 2'500 2'500 10

11 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 90' ' Beiträge ASTRA Autobahnen 28'100 28' Militärische Verteidigung 48'200 15'000 42'200 15'000 33'200 27' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 21'800 21' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'700 1' AG-Beiträge an Pensionskassen 1'600 1' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'500 3' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 7'500 7' Telefon- und Portokosten, Kontospesen (ALST) Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten, Gebäude 8'000 3'000 Militärunterkunft / zivile Nutzung (oblig.), Fluchtweg- Signalisierung, CHF 5' Unterhalt Schiessanlagen 1'000 1' Planm. Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 1' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Entschädigungen vom Bund 15'000 15' Zivilschutz 171' ' ' '300 34'300 34' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'700 6' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Betriebs-, Verbrauchsmaterial Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'000 2' Telefon- und Portokosten, Kontospesen

12 Sachversicherungsprämien 1'900 1' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'500 2' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Reisekosten und Spesen 1' Entschädig.Gemeinden und Gemeindezweckverbände 46'200 30'000 Mehraufwand siehe auch Mehrertrag im Konto Weiterleitung Schutzraumersatzabgaben an Kanton 110' ' Bundesbeiträge 3'500 3' Beiträge von Kantonen und Konkordaten 23'700 8' Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten 110' ' Ziviler Gemeindeführungsstab 6'100 6'100 6'100 6' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden / Komm. 6'100 6'100 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 647'400 53' '500 95' ' ' Denkmalpflege und Heimatschutz 40'000 8'000 40'000 8' Beiträge an private Haushalte 40'000 8'000 Beiträge für Sanierungen u.a. Schulhaus Kastanienhof 3210 Bibliothek 130'400 50' '800 54'000 80'400 90' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 53'000 52' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'000 5' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial 2'500 3'000 12

13 Einkauf Bücher 25'000 30' Einkauf Tonträger 3'000 3' Abos Zeitschriften 1'500 1' Einkauf DVD 1'500 3' Anschaffung Büromöbel und -geräte Telefon- und Portokosten, Kontospesen 1'000 1' Mitglieder- und Verbandsbeiträge div. Einwohneranlässe 1'000 5' Informatik-Nutzungsaufwand 3'500 2' Unterhalt Büromöbel und -geräte Miete inkl. Strom + NK Liegenschaften 30'000 34' Reisekosten und Spesen Mitgliederbeiträge + Ausleihgebühren DVD / ireader 1'500 5' Beiträge aus Spenden + Sammlungen 18'000 18' Beiträge von öffentl. rechtl. Körperschaften 30'500 30' Ludothek 30'400 30'400 30'400 30' Miete inkl. Strom + NK Liegenschaften 20'400 20' Beitrag an Ludothek 10'000 10' Villa Sutter 37'600 37' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 32'200 Liegenschaft Übergabe an Verein Villa Sutter AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2' AG-Beiträge an Pensionskassen 2' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Übrige Entsch. von anderen Gemeinden und Zweckverb. 37'600 13

14 3290 Übrige Kultur 59'500 3'500 55'100 3'500 56'000 51' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden / Komm. 2'600 2' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Bundes- und Jungbürgerfeier 6'000 6' Partnerschaft Leuk VS 8'000 2'500 Besuch der Partnergemeinde Leuk div. Einwohneranlässe 3'500 3' übrige Anlässe 500 3' Beitrag VSGM für Sprachkurse fremdsprachiger Eltern Beiträge Dorfvereine 24'900 23' Beiträge kulturelle Anlässe 6'000 6' Beitrag Verein ThurKultur 5'200 5' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'000 2' Verkäufe Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (ThurKultur) 3'500 3' Massenmedien 27'000 23'000 27'000 23' Drucksachen, Publikationen 27'000 23' Parkbad an der Murg 37'000 37'000 37'000 37' Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 37'000 37' Sportanlagen 234' ' ' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 41'900 33'900 neuer Kostenteiler Hauswartung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'300 2'700 14

15 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'200 3' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'700 1' Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'700 1' Elektrizität für Beleuchtung Sportplätze 8'500 8' Sachversicherungsprämien 1'400 1' Unterhalt an Grundstücken 67'000 69' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 7'000 6' Reisekosten und Spesen Übriger Betriebsaufwand 900 Ant. Raumreservationstool, geführt durch die VSGM Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 96' Planm. Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 96' Parkanlagen und Wanderwege 88'300 84'800 88'300 84' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'600 4' Temporäre Arbeitskräfte 8'000 8' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Unterhalt an Grundstücken 69'700 66' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'000 5'000 4 GESUNDHEIT 588' ' ' ' Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime 336' ' ' ' Beiträge an Kantone und Konkordate 336' '000 15

16 4210 Ambulante Krankenpflege 252' ' ' ' Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen 5'000 5' Beitrag an Spitex-Verein 238' ' Tages- und Nachtstrukturbeiträge 1'000 1' Kosten für Entlastungsdienste, Rotes Kreuz 5'000 5' Spitex Mahlzeitendienst 2'500 2' Übrige Krankheitsbekämpfung Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Lungenliga) Lebensmittelkontrolle Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (Pilzkontrolle) SOZIALE SICHERHEIT 2'478' '100 2'780' '900 1'594'700 1'860' Krankenversicherung 60'000 25'000 60'000 25'000 35'000 35' Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen Kanton 10'000 10' Kosten Aufhebung Prämienausstände Krankenkasse 50'000 50' Beiträge von Kantonen und Konkordaten 25'000 25' Prämienverbilligungen 480' ' ' ' Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton 480' '000 16

17 5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 35'500 8'000 42'100 8'000 27'500 34' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 30'400 36' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'500 3' AG-Beiträge an Pensionskassen 2'300 2' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 8'000 8' Leistungen an das Alter 6'700 6'700 6'700 6' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden / Komm. 2'000 2' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 4'600 4' Alimentenbevorschussung und -inkasso 226' ' ' ' ' ' Alimentenvorschüsse 200' ' Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten 26'000 26' Rückerstattungen Dritter 80'000 80' Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten 26'000 26' Jugendschutz 64'500 14'000 60'600 13'900 50'500 46' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden / Komm. 3'000 3' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 35'600 35' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'900 2' AG-Beiträge an Pensionskassen 2'700 2' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Miete inkl. Strom + NK Liegenschaften (Jugendkafi) 7'100 3'600 Umzug in neue Räumlichkeiten (ehem. Bibliothek) Beiträge für die Jugend 6'000 6'000 17

18 Beiträge an Jugendarbeit, -anlässe, Jugendkaffee 6'800 6' Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 14'000 13' Leistungen an Familien 115'800 14' '200 13' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden / Komm. 1'300 1' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 23'800 23' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'000 1' AG-Beiträge an Pensionskassen 2'000 1' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Beitrag ZV Perspektive TG 78'800 76' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'600 1' Beitrag an Tageselternverein Sirnach 6'000 22' Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 14'000 13' Kinderkrippen und Kinderhorte 20'100 16'600 20'100 16' Miete inkl. Strom + NK Liegenschaften (Mittagstisch) 7'100 3'600 Umzug in neue Räumlichkeiten (ehem. Bibliothek) Beiträge an Spielgruppen und Mittagstische 13'000 13' Wirtschaftliche Hilfe 938' '000 1'138' ' ' ' Unterstützung an Thurgauerbürger 38'000 38' Unterstützung an übrige Schweizerbürger 700' ' Unterstützung an Ausländer 200' ' Rückvergütungen von Thurgauerbürgern 24'000 30' Rückvergütungen v. übr. Schweizerbürgern 480' ' Rückvergütungen von Ausländern 100' '000 18

19 5730 Asylwesen 180' ' ' '000 67'000 67' Beiträge an Asylbewerber 120' ' Unterstütz. von Personen mit vorläufiger Aufnahme (VA +7) 60'000 60' Rückerstattungen Dritter 10'000 10' Staatsbeitrag für Personen mit vorläufiger Aufnahme (VA +7) 3'000 3' Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 100' ' Übrige Fürsorge 352' ' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden / Komm. 3'300 3' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 214' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'400 17' AG-Beiträge an Pensionskassen 16'000 16' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen 2'300 2' Aus- und Weiterbildung des Personals 3'200 3' Übriger Personalaufwand Büromaterial Telefon- und Portokosten, Kontospesen Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'500 1' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 5'000 8' Miete inkl. Strom + NK Liegenschaften 37'100 37' Reisekosten und Spesen 1'000 1' Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge 49'000 48' Zinsen flüssige Mittel VERKEHR 1'398' '500 1'285' '300 1'154'700 1'046'200 19

20 6130 Kantonsstrassen, übrige 86'200 92'400 86'200 92' Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 86'200 92' Gemeindestrassen 944' ' ' ' ' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 84'300 88' Temporäre Arbeitskräfte 15'000 15' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'800 7' AG-Beiträge an Pensionskassen 6'200 6' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen 3'700 4' Aus- und Weiterbildung des Personals 1'600 2' Übriger Personalaufwand Betriebs-, Verbrauchsmaterial 13'000 11'000 mehr Eigenleistungen durch Werkhof Salz, Splitt für Winterdienst 5'000 5' Baumaterialien 18'000 14'000 mehr Eigenleistungen durch Werkhof Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln 9'700 7' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4'200 17' Anschaffung Kleider, Wäsche 1'000 1' Elektrizität für Strassenbeleuchtung 40'000 40' Dienstleistungen Dritter 13'000 8'500 Externe Strassenreinigung: neu 3x Dorf komplett, mehr Strassen Weihnachtsbeleuchtung/Dorfbeflaggung 6'200 6' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 10'000 16' Unterhalt Strassen / Verkehrswege 221' ' Winterdienst 21'200 21' Unterhalt Strassenbeleuchtungen, -signale und Verkehrsspiegel 108'000 80'000 Erhöhung aufgrund geplanter Strassenprojekte Unterhalt Wasserspiel + Kreisel 5'000 6'200 20

21 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 19'000 20' Reisekosten und Spesen 1'500 1' Planm. Abschr. Strassen / Verkehrswege VV allg. HH 295' ' Planmässige Abschreibungen Mobilien / Gerätschaften VV 12'400 allgemeiner Haushalt Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände (Strassenentwässerung) 21'600 21' Strassenverkehrssteuern 120' ' Benützungsgebühren und Dienstleistungen übrige Rückerstattungen 4'000 4' Rückerstattung für Belagsaufbrüche 20'000 20' Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten (Winterdienst) 5'000 6' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 7'000 7' Hundewesen 21'200 39'000 20'400 39'000 17'800 18' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 7'700 7' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Material für Hundetoiletten und Robidog 3'500 3' Anschaffung Robidogbehälter 5'000 4' Entschädig.Gemeinden und Gemeindezweckverbände 2'800 2' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Hundesteuern 39'000 39' Bahninfrastruktur 105'400 18'300 89'000 18'300 87'100 70' Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Bund 105'400 89'000 21

22 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 18'300 18' Regionalverkehr 214' ' ' ' Übriger öffentlicher Verkehr 26'600 30'000 26'600 28'800 3'400 2' Übriger Betriebsaufwand (Tages-GA) 26'600 26' Verkäufe (Tages-GA) 30'000 28'800 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1'484'400 1'127'800 1'560'600 1'208' ' ' Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] 699' ' ' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 15'300 7' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1' AG-Beiträge an Pensionskassen 1' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Büromaterial 2'500 2' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'000 1' Dienstleistungen Dritter 8'500 8' Dienstleistung EW Münchwilen 1'300 1' Leitungskataster / GIS 24'500 21' Unterhalt übrige Tiefbauten 100' ' Tatsächliche Forderungsverluste Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 29' ' Betriebskosten ARA Münchwilen (AVOM) 370' ' Kosten Kanäle und Bauwerke (AVOM) 70'000 70'000 22

23 Betriebskosten ARA Lauchetal-Murgtal 4'500 4' Abgabe Bund Mikroverunreinigung 49'000 Abwasserabgabe an Bund ab 2016 für die 4. Reinigungsstufe (Mikroverunreinigung), Bezug via Erhöhung m3-preis Abwasser Interne Verrechnung von Dienstleistungen 20'000 20' ARA-Grundgebühren (wiederkehrend) 255' ' Mengengebühr Abwasser 410' ' Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 29'600 29' Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 5'200 15' Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] 397' ' ' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 13'800 13' Temporäre Arbeitskräfte 9'500 9' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'100 1' AG-Beiträge an Pensionskassen 1'100 1' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Einkauf ZAB-Marken 11'000 11' Drucksachen, Publikationen Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'000 1' Dienstleistung EW Münchwilen 1'300 1' div. Entsorgungs- und Recyclingkosten 292' ' Altlasten-Sanierung 21'500 68' Unterhalt übrige Tiefbauten 33'500 33' Tatsächliche Forderungsverluste 1'000 1' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'000 10' Kehrichtgrundgebühren 280' ' Grünabfuhrgebühren 20'000 20' Verkauf Kehrichtmarken ZAB 11'000 11' Rückerstattungen Kehrichtverband 35'800 36'000 23

24 Bussen Entnahme aus Spezialfinanzierung 49' ' Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 900 2' Gewässerverbauungen 89' '200 89' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 15'300 14' Temporäre Arbeitskräfte 6'000 6' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'200 1' AG-Beiträge an Pensionskassen 1'200 1' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Planungen und Projektierungen Dritter 5'000 5' Unterhalt Wasserbau 31'500 36' Mieten, Benützungskosten Mobilien / Gerätschaften 3'000 3' Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt 20'500 37' Beiträge an Kantone und Konkordate 5'000 5' Arten- und Landschaftsschutz 15'600 11'200 14'400 14'000 4' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Beiträge an private Haushalte 15'200 14' Beiträge von Kantonen und Konkordaten 11'200 14' Luftreinhaltung und Klimaschutz 8'400 8'400 8'400 8' Dienstleistungen Dritter 8'200 8' Mitglieder- und Verbandsbeiträge

25 7710 Friedhof und Bestattung 173'800 15' '100 15' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden / Komm Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 25'300 24' Temporäre Arbeitskräfte 3'000 3' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'100 2' AG-Beiträge an Pensionskassen 2'300 2' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Drucksachen, Publikationen 2'000 2' Bestattungskosten 63'000 60' Unterhalt übrige Tiefbauten 9'000 19' Planm. Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 12' Beitrag evang. Kirche, Friedhofunterhalt 34'500 33' Beitrag kath. Kirche, Friedhofunterhalt 18'200 22' Beiträge an private Haushalte 1'000 1' Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 12' Gebühren für Amtshandlungen 1'000 1' Rückerstattungen Dritter 14'000 14' Übriger Umweltschutz 4'000 4'000 4'000 4' Einlagen in Fonds des EK 1'500 1' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2'500 2' Verkäufe 4'000 4' Raumordnung 95'600 64'500 95'600 64' Drucksachen, Publikationen Ortsplanung 20'000 25' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 2'500 2'500 25

26 Entschädig.Gemeinden und Gemeindezweckverbände 72'600 36'500 solidarischer Kostenteiler zum Erschliessungsprojekt ESP Wil West, CHF 60'000 8 VOLKSWIRTSCHAFT 104'000 87' '000 47'200 16'800 52' Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen 23'500 18'500 23'500 18' Unterhalt Strassen / Verkehrswege 8'000 3'000 alle 2 Jahre erhöhter Strassenunterhalt Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 15'500 15' Produktionsverbesserung Pflanzen 19' ' '800 18' Entschädigung Ackerbaustellenleiter etc. 3'500 3' Dienstleistungen Dritter Beiträge an Kantone und Konkordate 15'300 15' Beiträge von Kantonen und Konkordaten Forstwirtschaft 34' ' '200 34' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 7'700 7' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Dienstleistungen Dritter 3'000 3' Mieten, Benützungskosten Mobilien / Gerätschaften 1'000 1' Entschädig.Gemeinden und Gemeindezweckverbände 21'500 22' Verkäufe

27 8300 Jagd und Fischerei 6'500 6'200 7'100 6' Kosten für Wildschadenverhütung 3'000 3' Mitglieder- und Verbandsbeiträge Ertragsanteile an Kantone und Konkordate 1'900 1' Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 1'500 1' Jagdgesellschaft und angrenzende Gemeinden 5'500 5' Pächter und angrenzende Gemeinden Tourismus 2'600 2'600 2'600 2' Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'000 2' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Industrie, Gewerbe, Handel 14'200 14'100 14'200 14' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 10'000 10' Verein Wirtschaftsraum Südthurgau 3'200 3' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'000 1' Elektrizität (allgemein) 40'000 40'000 40'000 40' Ertrag aus Beteiligungen: Gemeindezweckverbände, selbständige und unselbständige Gemeindebetriebe 40'000 40' Erdöl und Gas (allgemein) 40'000 40' Zweckverbände, selbständige und unselbständige Gemeindebetriebe 40'000 Sondernutzungsgebühr Gas ab

28 8790 Energie, n.a.g (allgemein) 3'200 3'000 3'200 3' Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3'200 3'000 9 FINANZEN UND STEUERN 234'100 6'023' '300 6'293'400 5'788'900 6'012' Steuern 50'000 5'438'000 45'000 5'580'000 5'388'000 5'535' Tatsächliche Forderungsverluste 50'000 45' Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 4'387'000 4'300'000 inkl. 4 % Steuererhöhung Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 250' ' Quellensteuern 170' ' Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr 481' '000 inkl. 4 % Steuererhöhung Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen früherer Jahre 150' ' Übrige Ertragsanteile 7' '000 7' ' ' ' Alkohol- und Wirtepatente 7'000 7' Liegenschaftensteuern 260' ' Grundstückgewinnsteuern 200' ' Alkohol- und Wirtepatente 14'000 14' Zinsen 118'200 34' '400 42'400 84' ' Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 87' ' Vergütungszinsen auf Steuern 25'000 25' Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 6'100 17' Zinsen flüssige Mittel 2'700 4' Zinsen Forderungen 25'000 25'000 28

29 Zinsen Finanzanlagen 2'400 2' Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 3'900 10' Grundstücke (Land) des Finanzvermögens ' '000 17'100 17' Steuern und Abgaben Grundstücke (Land) des Finanzvermögens 18'000 18' Lieg. MFH Waldeggstrasse 4 58'000 58'000 58'000 58' Löhne Hauswartung 1'300 1' Baulicher Unterhalt Gebäude FV 2'000 2' Wasser, Energie, Heizmaterial 6'500 6' Abwasser- und Kehrichtgebühren Sachversicherungsprämien Dienstleistungen Dritter Einlagen in Fonds des EK 42'800 35' Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 3'900 10' Mietzinsen 50'000 50' Rückerstattungen Raumnebenkosten 8'000 8' Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 1'000 1'000 1'000 1' Rückverteilung CO2-Abgabe 1'000 1'000 10'637'200 10'470'600 10'994'400 10'907'700 Gesamtergebnis (Verlust / -Gewinn) 166'600 86'700 10'637'200 10'637'200 10'994'400 10'994'400 29

30 Erfolgsrechnung, Zusammenfassung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'425'700 1'255'900 2'384'500 1'285'100 Nettoergebnis 1'169'800 1'099'400 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 1'275' '600 1'401' '700 Nettoergebnis 480' '500 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 647'400 53' '500 95'100 Nettoergebnis 593' '400 4 GESUNDHEIT 588' '600 Nettoergebnis 588' '600 5 SOZIALE SICHERHEIT 2'478' '100 2'780' '900 Nettoergebnis 1'594'700 1'860'300 6 VERKEHR 1'398' '500 1'285' '300 Nettoergebnis 1'154'700 1'046'200 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1'484'400 1'127'800 1'560'600 1'208'000 Nettoergebnis 356' '600 8 VOLKSWIRTSCHAFT 104'000 87' '000 47'200 Nettoergebnis 16'800 52'800 9 FINANZEN UND STEUERN 234'100 6'023' '300 6'293'400 Nettoergebnis 5'788'900 6'012'100 10'637'200 10'470'600 10'994'400 10'907'700 Gesamtergebnis (Verlust / -Gewinn) 166'600 86'700 10'637'200 10'637'200 10'994'400 10'994'400 30

31 Erfolgsrechnung nach Sachgruppen Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 Aufwand 10'637'200 10'994' Personalaufwand 2'514'900 2'510' Behörden und Kommissionen 279' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'750'900 1'741' Temporäre Arbeitskräfte 41'500 41' Arbeitgeberbeiträge 308' ' Übriger Personalaufwand 134' ' Sach- und Übriger Betriebsaufwand 2'606'300 2'753' Material- und Warenaufwand 210' ' Nicht aktivierbare Anlagen 61' ' Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 116' ' Dienstleistungen und Honorare 1'036'300 1'123' Baulicher und betrieblicher Unterhalt 852' ' Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 90' ' Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 106' ' Spesenentschädigungen 48'600 48' Wertberichtigungen auf Forderungen 52'500 47' Verschiedener Betriebsaufwand 30'500 29' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 680' ' Sachanlagen VV 672' ' Abschreibungen Immaterielle Anlagen 8'200 6' Finanzaufwand 123' ' Zinsaufwand 87' ' Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 10'900 11' Verschiedener Finanzaufwand 25'000 25' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 83' ' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 83' '100 31

32 Erfolgsrechnung nach Sachgruppen Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 36 Transferaufwand 4'191'600 4'167' Ertragsanteile an Dritte 62'400 62' Entschädigungen an Gemeinwesen 198' ' Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 3'726'800 3'865' Abschreibungen Investitionsbeiträge 204'100 89' Durchlaufenden Beiträge 136' ' Durchlaufende Beiträge 136' ' Interne Verrechnungen 300' ' Material- und Warenbezüge 253' ' Dienstleistungen 37'000 37' kalk. Zinsen und Finanzaufwand 10'000 28'300 4 Ertrag 10'470'600 10'907' Fiskalertrag 5'977'000 6'125' Direkte Steuern natürliche Personen 5'187'000 5'200' Direkte Steuern juristische Personen 631' ' Besitz- und Aufwandsteuern 159' ' Regalien und Konzessionen 6'200 6' Regalien 6'200 6' Entgelte 2'161'700 2'178' Gebühren für Amtshandlungen 225' ' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 985' ' Erlös aus Verkäufen 45'500 44' Rückerstattungen 905' ' Bussen Verschiedene Erträge 18'000 18' Übriger Ertrag 18'000 18'000 32

33 Erfolgsrechnung nach Sachgruppen Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 44 Finanzertrag 502' ' Zinsertrag 30'200 32' Liegenschaftenertrag FV 76'000 76' Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen 80'000 40' Liegenschaftenertrag VV 316' ' Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 49' ' Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 49' ' Transferertrag 1'319'000 1'549' Ertragsanteile 474' ' Entschädigungen von Gemeinwesen 569' ' Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 274' ' Verschiedener Transferertrag 1'000 1' Durchlaufende Beiträge 136' ' Durchlaufende Beiträge 136' ' Interne Verrechnungen 300' ' Material- und Warenbezüge 253' ' Dienstleistungen 37'000 37' Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 10'000 28'300 10'637' '470' '994' '907' Gesamtergebnis (Verlust / -Gewinn) 166' ' '637' '637' '994' '994'

34 Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'300'000 Saldo 0294 Gerichtsgebäude 1'300' Hochbauten 1'300'000 INV00001 Gerichtshaus, Sanierung 290'000 INV00002 Gerichtshaus, An- und Umbau 1'010'000 1'300'000 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 205'000 80'000 Saldo 125' Feuerwehr 160'000 80' Mobilien 160'000 INV00004 Verkehrsfahrzeug, Huco 8 (Ersatz Jg. 1994) 160' Kantone und Konkordate 80'000 INV00004 Verkehrsfahrzeug, Huco 8 (Ersatz Jg. 1994) 80' Militärische Verteidigung 45' Hochbauten 45'000 INV00071 Schiessanlage Sedel 300m (Minimalsanierung), Kostenbeteiligung 45'000 Kostenbeteiligung an Sanierung 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 150' '000 Saldo Pumptrack-Anlage 150' ' Übrige Sachanlagen 150'000 INV00013 Pumptrack-Anlage 150'000 Für den Bau der Pumptrackanlage wird zur Gründung einer privaten Trägerschaft aufgerufen. Ansonsten wird das Projekt sistiert Verschiedene Sachanlagen 150'000 INV00013 Pumptrack-Anlage 150'000 Für den Bau der Pumptrackanlage wird zur Gründung einer privaten Trägerschaft aufgerufen. Ansonsten wird das Projekt sistiert. 6 VERKEHR 1'746'000 1'414'000 Saldo 1'746'000 1'414'000 34

35 Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 6130 Kantonsstrassen, übrige 550' ' Strassen / Verkehrswege 550' '000 INV00009 Weinfelder-/Waldeggstrasse (Kantonsstr. St. Margarethen) 550' '000 Übertrag aus Budget Anstelle der Sanierung plant das kant. Tiefbauamt: Vollausbau, Kofferung, Belag mit Randabschlüssen, Strassenentwässerung, einseitig kombinierter Fuss-Radweg Gemeindestrassen 955' ' Strassen 955' '000 INV00012 Rütistrasse, Sanierung (Steiner-Weierbach) 15'000 Übertrag aus Budget 2014 in die Jahre 2015/2017. INV00014 Tempo 30 im Gemeindegebiet 54'000 INV00025 Werkstrasse (Brunnen- bis Mezikonerstrasse) 70' '000 Total CHF 270'000, Restkosten auf Vollausbau, Kofferung, Belag mit Randabschlüssen, Strassenentwässerung. INV00026 Brücke im Eigen, Sanierung 30'000 INV00027 Mezikonerstrasse (Frauenfelder- bis Werkstrasse), 1. Etappe 50' '000 Total CHF 380'000, Restkosten auf Vollausbau, Kofferung, Belag mit Randabschlüssen, Strassenentwässerung, Teils Landerwerb, Deckbelag INV00028 Mezikonerstrasse (Werk- bis Murgtalstrasse), 2. Etappe 610'000 30'000 Total CHF 640'000, Ausführung mit verkehrsberuhigenden Massnahmen. (Zusammen mit Arbeiten EWM) INV00029 Mezikonerstrasse (Murgtal- bis Ringstrasse), 3. Etappe 30'000 Planungskosten INV00032 Urbanstrasse (Hörnli- bis Kirchstrasse) 125'000 10'000 Belagsersatz mit Randabschlüssen (Zusammen mit Arbeiten EWM) INV00033 Weinfelderstrasse (Wiler- bis Weinfelderstr. Pizzeria), Strassenraumgestaltung 50'000 Im Zusammenhang mit den immer wiederkehrenden Wasserleitungsbrüchen. INV00081 Garten-/Eschlikonerstrasse, kombinierter Fuss- u. Radweg 20'000 Planungskosten 6210 Bahninfrastruktur 241' ' Strassen / Verkehrswege 241' '000 INV00035 Sanierung div. Bahnübergänge 241' '000 Total CHF 967' '700.- Mehrkosten und Mehrwertsteuer (in den Jahren ). Die Ausführung ist abhängig von Bund / Kanton / SBB. Übertrag auf

36 Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 885' ' ' '400 Saldo 586' ' Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] 765' ' ' ' Übriger Tiefbau 765' '000 INV00040 Einmasse Hausanschlüsse 75'000 75'000 Aufnahmen und Übertrag ins WEB-GIS, Total CHF 275'000 Projekt über 4 Jahre verteilt ( ). INV00041 Kanalisations-Innensanierungen (u.a. Grundwassereinbrüche) 30'000 30'000 Innensanierung der undichten Kanalisationsleitungen. INV00042 Chräbsbach - Weinfelderstrasse, Kanalisationsvergrösserung 70'000 INV00043 Chräbsbach - Weinfelderstrasse, Meteorwasserleitung 60'000 INV00044 Mezikonerstrasse (Binzstrasse - Feutschenbach), 150'000 15'000 neue Meteorwasserleitung Meteorwasserleitung INV00046 Engelstrasse (Q20 - Zentrumsstrasse), Innensanierung Kanalisation 70'000 INV00047 GEP Überarbeitung 100' '000 alle 10 Jahren ist der GEP an die geänderten Verhältnisse anzupassen - Zustandserfassung für die langfristige Sanierungsplanung. INV00048 Rietwiesen, Leitungsvergrösserung 50'000 INV00050 Schachtdeckel- und Schachtinnensanierungen 50'000 50'000 Defekte Deckel und Schachtringe ersetzen (Entwässerung und Kanalisation), defekte Durchlaufrinnen sanieren. Total CHF 200'000 von INV00075 Feldstrasse - Buchenacker, Regenwasserkanal 230'000 Komplett-Sanierung des eingedrückten Regenwasserkanal INV00082 Rebenacker, Kanalisationserweiterung 130'000 Kanalisationserweiterung für Überbauung Rebenacker Tiefbau 230' '000 INV00036 Anschlussgebühren 100' '000 INV00082 Rebenacker, Kanalisationserweiterung 130'000 Perimeter 7410 Gewässerverbauungen 120'000 69' '000 44' Wasserbau 120' '000 INV00053 Trungerbachbrücke Mörikonerstrasse 111'000 36

37 Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen INV00054 Sicherung RHB Dreibrunnen. Leitstrukturen Weinfelder- /Mezikonerstrasse, RHB Härenwies inkl. Ent. Mörikon-Härenwies 120'000 Statisch unterdimensionierte Brückenplatte / zu geringer Durchlass. Hochwasserschutz-Massnahme Kantone und Konkordate 69'000 44'400 INV00053 Trungerbachbrücke Mörikonerstrasse 44'400 INV00054 Sicherung RHB Dreibrunnen. Leitstrukturen Weinfelder- /Mezikonerstrasse, RHB Härenwies inkl. Ent. Mörikon-Härenwies 69' Friedhof und Bestattung 50' Übriger Tiefbau 50'000 INV00065 Evang. Kirchgemeinde, Erweiterung Gemeinschaftsgrab 50'000 2'836' '000 3'545' '400 Nettoinvestition 2'457'000 3'120'600 2'836'000 2'836'000 3'545'000 3'545'000 37

38 Investitionsrechnung, Zusammenfassung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'300'000 Nettoinvestition 1'300'000 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 205'000 80'000 Nettoinvestition 125'000 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 150' '000 Nettoinvestition 0 6 VERKEHR 1'746'000 1'414'000 Nettoinvestition 1'746'000 1'414'000 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 885' ' ' '400 Nettoinvestition 586' '600 2'836' '000 3'545' '400 Nettoinvestition 2'457'000 3'120'600 2'836'000 2'836'000 3'545'000 3'545'000 38

39 Investitionsrechnung nach Sachgruppen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 5 Investitionsausgaben 2'836'000 3'545' Sachanlagen 2'045'000 2'920' Strassen 955' ' Wasserbau 120' ' Übriger Tiefbau 765' ' Hochbauten 45'000 1'300' Mobilien 160' Übrige Sachanlagen 150' Investitionen auf Rechnung Dritter 791' ' Strassen / Verkehrswege 791' '000 6 Investitionseinnahmen 379' ' Rückerstattungen 230' ' Tiefbau 230' ' Verschiedene Sachanlagen 150' Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 149'000 44' Kantone und Konkordate 149'000 44'400 2'836' '000 3'545' '400 Nettoinvestition 2'457'000 3'120'600 2'836'000 2'836'000 3'545'000 3'545'000 39