Voranschlag Detaillierte Fassung

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1 Voranschlag 2018 Detaillierte Fassung Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 29. November 2017 Inhaltsverzeichnis Hinweise Erfolgsrechnung; Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung; nach Sachgruppen Investitionsrechnung; Funktionale Gliederung Investitionsrechnung; nach Sachgruppen Seite 2 Seite 3-28 Seite Seite Seite 38

2 2 Hinweise Die vorliegende Ausgabe enthält detaillierte Angaben zum Voranschlag und ist damit als Ergänzung zur gekürzten Fassung bestimmt.

3 Budget 2018 Budget 2017 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'578'000 1'329'700 2'522'100 1'357'400 2'411' '345' Nettoergebnis 1'248'300 1'164'700 1'066' Legislative 65'100 3'000 52'100 3'000 61' ' Nettoergebnis 62'100 49'100 56' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden / Komm. 13'000 13'000 18' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals ' Übriger Personalaufwand 1'000 1' Drucksachen, Publikationen 19'000 21'500 23' Telefon- und Portokosten, Kontospesen 17'000 15'500 17' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 14'000 Einführung einer externen Revision Reisekosten und Spesen Rückerstattungen Dritter 3'000 3'000 4' Exekutive 347' ' ' ' Nettoergebnis 346' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden / Komm. 250' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'100 20'500 19' AG-Beiträge an Pensionskassen 19'000 16'700 16' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen 2'900 1'800 2' Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000 6'500 4' Übriger Personalaufwand 5'500 5'500 4' div. Einwohneranlässe 7'000 7'000 2' Reisekosten und Spesen 33'700 33'700 32' Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 1' Gebühren für Amtshandlungen Übrige Entsch. von anderen Gemeinden und Zweckverb Finanz- und Steuerverwaltung 565' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 79'500 80'200 80' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 308' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 25'300 25'200 24' AG-Beiträge an Pensionskassen 26'300 23'300 23'

4 AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen 5'400 3'300 4' Aus- und Weiterbildung des Personals 5'200 5'200 1' Übriger Personalaufwand Dienstleistungen Dritter 22'000 20'600 22' Telefon- und Portokosten, Kontospesen 10'000 10'000 9' Betreibungskosten 25'000 25'000 35' Reisekosten und Spesen 1'000 1' Tatsächliche Forderungsverluste 1'000 1'000 3' Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 135' ' ' Rückerstattungen Betreibungskosten 25'000 25'000 25' Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 25'000 25'000 18' Bezugsprovision Kanton 191' ' ' Bezugsprovisionen andere Körperschaften 214' ' ' Übrige Entsch. von anderen Gemeinden und Zweckverb. 26'000 26'000 26' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'000 5'000 5' Gemeindekanzlei 577' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 282' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden / Komm Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 183' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 13'100 13'100 13' AG-Beiträge an Pensionskassen 13'300 12'400 12' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen 3'200 1'900 2' Aus- und Weiterbildung des Personals 8'500 8'500 3' Ausbildungskosten Lernende 3'000 2'000 1' Personalwerbung 2' Übriger Personalaufwand 11'400 10'500 8' Büromaterial 19'000 19'000 19' Drucksachen, Publikationen 3'300 3' Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'500 4'500 1' Ersatz Bürotisch und Stühle CHF 4' Telefon- und Portokosten, Kontospesen 47'000 45'800 46' Mitglieder- und Verbandsbeiträge 7'900 7'700 7' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 1'000 1'000 7'

5 Informatik-Nutzungsaufwand 239' ' ' Anschluss FW-Depot an Glasfaser-Netz CHF 2'500, EDV-Harmonisierung Zahlungsverkehr (Anpassung Schnittstellen an neue Einzahlungsscheine) CHF 3' Internet-Auftritt 3'100 25'100 3' Sachversicherungsprämien 11'800 11'800 6' Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'000 1'600 2' Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 1' Schadenersatzleistungen 1' Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt 10'900 11' Gebühren für Amtshandlungen Verkäufe Rückerstattungen Dritter 9'000 9'000 10' Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 285' ' ' Bauverwaltung 483' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 336' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden / Komm. 2'500 3'000 1' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 273' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 22'300 22'300 21' AG-Beiträge an Pensionskassen 26'500 22'600 20' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen 4'700 2'900 3' Aus- und Weiterbildung des Personals 2'400 2'400 2' Übriger Personalaufwand Büromaterial Drucksachen, Publikationen 1'500 1' Fachliteratur, Zeitschriften 1' Hydraulische Kontrolle / GIS-Einmass 20'000 30'000 34' Planungen und Projektierungen Dritter 50'000 14'000 12' Verdichtetes Bauen im Zentrum: Investorenwettbewerb Immobilien PGM entlang Waldeggstrasse, Vorprojekte Asylunterkunft und Werkhof PGM CHF 40'000 (Gesamtkosten CHF 95'000 im ) 5

6 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 38'000 24'000 6' Gestaltungsplan und Erschliessungsgrobplanung Gemeindewiese für Ärztezentrum mit Mantelnutzung CHF 15' Unterhalt Büromöbel und -geräte Reisekosten und Spesen 2'600 2'600 2' Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 36'400 41'000 37' Gebühren für Amtshandlungen 100' ' ' verr. hydraulische Kontrolle / GIS-Einmass 20'000 30'000 33' übrige Rückerstattungen 2'000 5'000 4' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 25'000 25'000 25' Gemeindehaus 163' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 52'300 75'000 24' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 61'100 66'100 54' Erstattung von Lohn des Verwaltungs- u. Betriebspersonals -6' Temporäre Arbeitskräfte 6' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'900 5'200 3' AG-Beiträge an Pensionskassen 5'400 5'300 3' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals 1'600 1' Übriger Personalaufwand Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'100 6'100 4' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge ' Anschaffung Kleider, Wäsche Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 35'000 35'000 33' Mitglieder- und Verbandsbeiträge Sachversicherungsprämien 2'300 2'300 2' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 29'800 51'700 23' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge ' Mieten, Benützungskosten Mobilien / Gerätschaften 1' Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt 12'900 12'800 12' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 12'700 15'700 11' Rückerstattungen von Raumnebenkosten 34'600 34'700 45' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 64'000 64'000 64'

7 0294 Gerichtsgebäude 199' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 9'200 9'000 12' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 7'500 8'900 5' Temporäre Arbeitskräfte 1' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'500 1' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 200 1' Sachversicherungsprämien 3'200 3'000 3' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 9'500 9'000 7' Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt 176' ' ' Rückerstattung von Raumnebenkosten 5'500 7'000 1' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 203' ' ' Lieg. Waldeggstrasse 5 5'300 19'000 5'100 19'000 3' ' Nettoergebnis 13'700 13'900 15' Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'200 2'000 2' Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'500 2' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 19'000 19'000 18' Lieg. Waldeggstrasse 7, "Teuscher-Haus" / Werkhof 9' ' ' Nettoergebnis 9'400 9'600 15' Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'100 4'100 4' Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'800 3'000 8' Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt 2'200 2'200 2' Benützungsgebühren und Dienstleistungen Feuerwehrgebäude 152'300 58' '300 58' ' ' Nettoergebnis 93'400 63'400 57' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 35'500 35'900 35' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'800 2'900 2'

8 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'300 2'600 2' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'000 4'000 3' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge ' Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 22'200 22'200 21' Sachversicherungsprämien 3'600 3'600 3' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 55'900 14'600 22' Revision Atemübungsanlage, Belagssanierung Vorplatz oben, neu Brandmeldeanlage nur FW-Depot Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4'000 2'000 3' Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt 19'100 19'000 19' Rückerstattungen Dritter 24'500 24'500 25' Rückerstattungen von Raumnebenkosten 2'400 2'400 2' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 32'000 32'000 30' Bahnhofgebäude 9' ' ' Nettoergebnis 8'700 8'600 21' Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'100 2'000 2' Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'500 2'500 15' Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt 4'400 4'400 4' Rückerstattungen Dritter ÖFFENTLICHE ORDNUNG U. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 1'397' '900 1'169' '100 1'119' ' Nettoergebnis 491' ' ' Ordnungsdienst 3'600 3'600 4' Nettoergebnis 3'600 3'600 4' Dienstleistungen Dritter 3'600 3'600 3' Unterhalt übrige Sachanlagen (Vandalenakte) Allgemeines Rechtswesen 457'300 78' ' ' ' ' Nettoergebnis 378' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden / Komm Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 65'300 65'100 66'

9 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- u. Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'400 5'300 5' AG-Beiträge an Pensionskassen 4'200 3'800 2' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen 1' Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'200 2'200 2' Nachführung Grundbuch- u. Vermessungswerk 33'900 17'400 25' Umstellung Datenmodell (Gesetz über Geoinformation) CHF 18' Reisekosten und Spesen Übriger Betriebsaufwand Ertragsanteile an Kantone und Konkordate 38'000 52'000 37' weniger Aufwandskosten generiert weniger Ertrag im Konto Entschädig. an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 1'800 2'500 1' Beitrag reg. Berufsbeistandschaft Bezirk M'wilen 247' ' ' Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 56'000 54'200 51' Gebühren für Amtshandlungen 10'000 13'000 10' Einbürgerungsgebühren 15'000 15'000 6' Gebühren von Amtsvormundschaft 13' Gebühren für Identitätskarten, Ausländerausweise 50'000 70'000 49' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'700 3'700 4' Feuerwehr 760' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 2' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 48'800 39'900 38' * Zusatzkosten unter Vorbehalt der Zustimmung der GV Bettwiesen am zur Leistungsvereinbarung Löhne des Betriebspersonals Feuerwehr 179' ' ' Besoldung Bettwiesen / * AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'100 6'000 6' AG-Beiträge an Pensionskassen 4'200 2'900 2' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals 57'800 47'400 30' Personalwerbung 5'000 4'000 1' * Übriger Personalaufwand 14'900 15'600 19' Büromaterial 5'900 5'400 1' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 18'200 16'700 12' * 9

10 Fachliteratur, Zeitschriften 1'900 1'700 1' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 80'900 15'700 27' Mannschafts-Transporter für Bettwiesen CHF 50'000, Verrechnung an Bettwiesen Kto Anschaffung Kleider, Wäsche 130'300 77'200 19' Brandschutzausrüstung und Arbeitskleidung für Bettwiesen CHF 47'800, Verrechnung an Bettwiesen Kto Telefon- und Portokosten, Kontospesen 15'300 13'300 12' Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3'500 2'900 2' * Informatik-Nutzungsaufwand 3'100 3'400 2' Sachversicherungsprämien 19'600 16'000 16' Unterhalt und Ersatz von Hydranten 67'500 50'000 68' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 60'100 68'700 55' Reisekosten und Spesen 7'800 6' * Planm. Abschreib. Mobilien/Gerätschaften VV allg. Haushalt 23'500 23'400 23' Einlage in Spezialfinanzierung ASTRA 5'000 8' Feuerwehrpflichtersatzabgaben 390' ' ' Rückerstattungen Dritter 40'000 40'000 29' Rückerstattung für Benützung von Fahrzeugen und Masch. 2'500 2'500 7' Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 186'000 Pro Kopf-Beitrag Bettwiesen aus der Leistungsvereinbarung CHF 88'200, Rückvergütung aus Einmalbeschaffung CHF 97' Beiträge von Kantonen und Konkordaten 111' '100 92' Beiträge ASTRA Autobahnen 28'100 28'100 28' Militärische Verteidigung 78'000 23'000 50'600 18'000 47' ' Nettoergebnis 55'000 32'600 22' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 22'300 22'500 22' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'800 1'800 1' AG-Beiträge an Pensionskassen 2'100 1'700 1' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'500 3'500 3' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge '

11 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 7'500 7'500 9' Telefon- und Portokosten, Kontospesen (ALST) Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten, Gebäude 26'500 8'500 6' ALST neu malen (erstmals seit Inbetriebnahme) CHF 20' Unterhalt Schiessanlagen 1'000 1' Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt 10'800 1'800 aufgrund Investitionen Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1' Entschädigungen vom Bund 23'000 18'000 23' Zivilschutz 94'100 46' '700 58' ' ' Nettoergebnis 47'600 42'000 31' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'900 7'000 6' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Betriebs-, Verbrauchsmaterial Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'000 2'000 2' Telefon- und Portokosten, Kontospesen Sachversicherungsprämien 2'000 1'900 1' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'500 2'500 1' Abgeltung von Rechten 10' Entschädig. an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 48'300 45'000 22' Weiterleitung Schutzraumersatzabgaben an Kanton 30'000 40' ' Bundesbeiträge 3'500 3'500 3' Beiträge von Kantonen und Konkordaten 13'000 15'200 12' Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten 30'000 40' ' Ziviler Gemeindeführungsstab 4'500 5'900 4' Nettoergebnis 4'500 5'900 4' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden / Komm. 2'500 2'500 3' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Übriger Betriebsaufwand Entschädig. an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 1'800 3'

12 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 700'500 50' '300 50' ' ' Nettoergebnis 650' ' ' Denkmalpflege und Heimatschutz 10'000 20'000 Nettoergebnis 10'000 20' Beiträge an private Haushalte 10'000 20' Bibliothek 150'100 50' '900 50' ' ' Nettoergebnis 100'100 96'900 87' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 58'000 58'000 52' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'200 5'200 4' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000 2' Übriger Personalaufwand 1'000 1'000 1' Büromaterial 2'500 2'500 3' Einkauf Bücher 25'000 25'000 24' Einkauf Tonträger 3'000 3'000 2' Abos Zeitschriften 1'500 1'500 1' Einkauf DVD Anschaffung Büromöbel und -geräte Telefon- und Portokosten, Kontospesen 1'000 1' Mitglieder- und Verbandsbeiträge div. Einwohneranlässe 1'000 1' Informatik-Nutzungsaufwand 6'800 4'300 3' Umstellung System CHF 2' Unterhalt Büromöbel und -geräte Miete inkl. Strom + NK Liegenschaften 30'500 30'000 30' Reisekosten und Spesen Planm. Abschreib. Mobilien/Gerätschaften VV allg. Haushalt 9'500 9'500 9' Ausleihgebühren DVD / ireader + Einschreibegebühren 1'500 1'500 3' Beiträge aus Spenden + Sammlungen 18'000 18'000 16' Beiträge von öffentl. rechtl. Körperschaften 30'500 30'500 30' Ludothek 30'400 30'400 28' Nettoergebnis 30'400 30'400 28' Miete inkl. Strom + NK Liegenschaften 20'400 20'400 18'

13 Budget 2018 Budget 2017 Rechnung Beitrag an Ludothek 10'000 10'000 10' Villa Sutter 60'000 30'000 17' Nettoergebnis 60'000 30'000 17' Beiträge Dorfvereine 30'000 Beitrag Verein Villa Sutter und Alfred Sutter Park Interne Verrechnung von Dienstleistungen 30'000 30'000 17' Übrige Kultur 58'200 62'600 43' Nettoergebnis 58'200 62'600 43' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden / Komm. 2'600 2'600 1' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Bundes- und Jungbürgerfeier 4'500 7'500 2' Partnerschaft Leuk VS / Münchwilen AG 8'000 8' div. Einwohneranlässe 4'500 4'000 3' übrige Anlässe 500 3' Beitrag VSGM für Sprachkurse fremdsprachiger Eltern Beiträge Dorfvereine 23'900 22'900 24' Beiträge kulturelle Anlässe 6'000 6'000 2' Beitrag Verein ThurKultur 5'500 5'400 5' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'000 2'000 2' Verkäufe Massenmedien 28'000 27'000 27' Nettoergebnis 28'000 27'000 27' Drucksachen, Publikationen 28'000 27'000 27' Parkbad an der Murg 37'000 37'000 35' Nettoergebnis 37'000 37'000 35' Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 37'000 37'000 35' Sportanlagen 246' ' ' ' Nettoergebnis 246' ' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 37'500 44'400 25' Temporäre Arbeitskräfte 4'

14 Budget 2018 Budget 2017 Rechnung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'100 3'600 1' AG-Beiträge an Pensionskassen 4'300 4'500 1' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'700 1'700 1' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 500 1' Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'700 1'700 1' Elektrizität für Beleuchtung Sportplätze 8'500 8'500 8' Sachversicherungsprämien 1'400 1'400 1' Unterhalt an Grundstücken 57'000 57'000 66' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 7'000 7'000 7' Reisekosten und Spesen Übriger Betriebsaufwand Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt 122'100 96'300 96' Erhöhung der Abschreibungen für die Garderobenerweiterung Rückerstattungen Dritter 5' Parkanlagen und Wanderwege 79'900 80'300 66' Nettoergebnis 79'900 80'300 66' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'900 4'800 4' Temporäre Arbeitskräfte 8'000 8'000 4' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Unterhalt an Grundstücken 61'000 61'500 51' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'000 5'000 5' GESUNDHEIT 634' ' ' Nettoergebnis 634' ' ' Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime 370' ' ' Nettoergebnis 370' ' ' Beiträge an Kantone und Konkordate 370' ' ' Ambulante Krankenpflege 263' ' ' Nettoergebnis 263' ' ' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 5'000 10'000 8'

15 Gemeindebeitrag an Hebammen Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen 5'000 5'000 6' Beitrag an Spitex-Verein / Pro Senectute 242' ' ' Tages- und Nachtstrukturbeiträge 1'000 1' Kosten für Entlastungsdienste, Rotes Kreuz 5'000 5'000 4' Spitex Mahlzeitendienst 4'700 2'900 3' Übrige Krankheitsbekämpfung Nettoergebnis Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Lungenliga) Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (Pilzkontrolle) SOZIALE SICHERHEIT 2'498' '700 2'532' '700 2'587' ' Nettoergebnis 1'801'700 1'745'300 1'720' Krankenversicherung 150' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 30'000 30'000 52' Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen Kanton 50'000 50'000 30' Kosten Aufhebung Prämienausstände Krankenkasse 100' ' ' Rückerstattungen Dritter 60'000 60'000 63' Rückerstattungen von Gemeinden 30'000 30'000 14' Beiträge von Kantonen und Konkordaten 30'000 30'000 72' Prämienverbilligungen 470' ' ' Nettoergebnis 470' ' ' Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton 470' ' ' Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 29'600 8'000 29'300 8'000 27' ' Nettoergebnis 21'600 21'300 20' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 25'200 25'200 25' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'100 2'100 2'

16 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'900 1' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 8'000 8'000 7' Leistungen an das Alter 6'900 6'800 5' Nettoergebnis 6'900 6'800 5' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden / Komm. 2'000 2'000 1' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 4'800 4'700 4' Alimentenbevorschussung und -inkasso 210' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 80'000 80'000 63' Alimentenvorschüsse 175' ' ' Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten 35'000 26'000 23' Rückerstattungen Dritter 95'000 95' ' Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten 35'000 26'000 23' Jugendschutz 63'500 19'700 64'800 19'700 63' ' Nettoergebnis 43'800 45'100 43' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden / Komm. 3'000 3'000 1' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 35'800 35'800 35' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'000 3'000 2' AG-Beiträge an Pensionskassen 3'000 2'700 2' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Miete inkl. Strom + NK Liegenschaften (Jugendkafi) 3'600 7'100 9' Reisekosten und Spesen Beiträge für die Jugend 6'000 6'000 5' Beiträge an Jugendarbeit, -anlässe, Jugendkaffee 8'500 6'800 5' Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 19'700 19'700 19' Leistungen an Familien 119'100 13' '400 13' ' ' Nettoergebnis 106' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden / Komm. 1'300 1' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 23'800 23'800 23' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'000 2'000 1'

17 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'200 2'000 1' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Beitrag ZV Perspektive TG 81'800 80'300 78' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'700 1'700 1' Beitrag an Tageselternverein Sirnach 6'000 6'000 6' Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 13'000 13'000 13' Kinderkrippen und Kinderhorte 13'000 20'100 20' Nettoergebnis 13'000 20'100 20' Miete inkl. Strom + NK Liegenschaften (Mittagstisch) 7'100 9' Beiträge an Spielgruppen und Mittagstische 13'000 13'000 10' Wirtschaftliche Hilfe 895' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 645' ' ' Unterstützung an Thurgauerbürger 65' ' ' Unterstützung an übrige Schweizerbürger 650' ' ' Unterstützung an Ausländer 180'000 80'000 67' Rückvergütungen von Thurgauerbürgern 10'000 20'000 16' Rückvergütungen v. übr. Schweizerbürgern 200' ' ' Rückvergütungen von Ausländern 40'000 35'000 9' Asylwesen 180' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 24'000 60'000 1' Beiträge an Asylbewerber 135' ' ' Unterstützung v. Personen mit vorläufiger Aufnahme (VA +7) 45'000 60'000 44' Rückerstattungen Dritter 26'000 20'000 44' Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 130' ' ' Übrige Fürsorge 361' ' ' Nettoergebnis 361' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden / Komm. 3'300 3'300 2' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 211' ' ' Erstattung von Lohn des Verwaltungs- u. Betriebspersonals -10' Temporäre Arbeitskräfte 62' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'500 17'200 17'

18 AG-Beiträge an Pensionskassen 17'900 15'700 12' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen 3'700 2'200 3' Aus- und Weiterbildung des Personals 3'200 3'200 11' Übriger Personalaufwand ' Büromaterial Anschaffung Büromöbel und -geräte 2' Telefon- und Portokosten, Kontospesen Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'500 1'500 1' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 5'000 5' Miete inkl. Strom + NK Liegenschaften 37'100 37'100 35' Reisekosten und Spesen 1'000 1' Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 57'600 66'500 57' Zinsen flüssige Mittel VERKEHR 1'559' '900 1'517' '000 1'482' ' Nettoergebnis 1'277'900 1'226'100 1'225' Kantonsstrassen, übrige 94'600 94'500 90' Nettoergebnis 94'600 94'500 90' Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 94'600 94'500 90' Gemeindestrassen 1'099' '600 1'055' '200 1'034' ' Nettoergebnis 906' ' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 100'200 99'000 93' Temporäre Arbeitskräfte 15'000 15'000 39' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8'100 8'000 6' AG-Beiträge an Pensionskassen 7'500 6'700 6' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen 4'900 4'400 2' Aus- und Weiterbildung des Personals 4'900 1'600 4' Ausbildungskosten Lernende 1'500 1'500 1' Personalwerbung Übriger Personalaufwand Betriebs-, Verbrauchsmaterial 13'000 13'000 13' Salz, Splitt für Winterdienst 5'000 5'000 4' Baumaterialien 20'000 20'000 14'

19 Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln 12'200 9'500 9' Neusignalisation/ Ersatz alte Strassenschilder durch Reflektierende CHF 3' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 19'200 22'500 6' Anschaffung Kleider, Wäsche 3'500 5'000 2' Elektrizität für Strassenbeleuchtung 40'000 40'000 28' Dienstleistungen Dritter 14'000 20' neu im Telefon- und Portokosten, Kontospesen Mitglieder- und Verbandsbeiträge Weihnachtsbeleuchtung/Dorfbeflaggung 5'000 5'000 5' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 3'000 2'000 7' Sachversicherungsprämien 3'900 3'900 2' Unterhalt Strassen / Verkehrswege 222' ' ' Winterdienst 10'000 10'000 15' Strassenreinigung 20'000 vormals im Unterhalt Strassenbeleuchtungen, -signale und Verkehrsspiegel 130' ' ' Unterhalt Wasserspiel + Kreisel 6'000 6'000 7' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 15'000 15'000 24' Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 2' Schadenersatzleistungen Planm. Abschreib. Strassen/Verkehrswege VV allg. Haushalt 373' ' ' Planm. Abschreib. Mobilien/Gerätschaften VV allg. Haushalt 31'200 31'100 12' Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände (Strassenentwässerung) 21'600 21'600 21' Strassenverkehrssteuern 126' ' ' Benützungsgebühren und Dienstleistungen Rückerstattungen Dritter übrige Rückerstattungen 400 4' Rückerstattung für Belagsaufbrüche 25'000 35'000 19' Entschädigungen von Kantonen u. Konkordaten (Winterdienst) 4'000 4'000 3' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 37'000 37'000 24'

20 6155 Hundewesen 22'000 41'000 21'500 40'500 18' ' Nettoergebnis 19'000 19'000 22' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 8'200 8'100 7' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Material für Hundetoiletten und Robidog 3'000 3'500 2' Anschaffung Robidogbehälter 5'500 5'000 3' Entschädig. an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 2'800 2'500 2' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Hundesteuern 41'000 40'500 40' Bahninfrastruktur 97'600 18' '700 18'300 96' ' Nettoergebnis 79'300 85'400 78' Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 97' '700 96' Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 18'300 18'300 18' Regionalverkehr 220' ' ' Nettoergebnis 220' ' ' Mitglieder- und Verbandsbeiträge Beiträge an Kantone und Konkordate 220' ' ' Übriger öffentlicher Verkehr 26'600 30'000 26'600 30'000 26' ' Nettoergebnis 3'400 3'400 2' Übriger Betriebsaufwand (Tages-GA) 26'600 26'600 26' Verkäufe (Tages-GA) 30'000 30'000 28' UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1'566'100 1'198'200 1'536'300 1'173'100 1'633' '198' Nettoergebnis 367' ' ' Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] 726' ' ' ' ' ' Nettoergebnis Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 16'300 16'100 15' Temporäre Arbeitskräfte AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'300 1'300 1'

21 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'700 1'500 1' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Büromaterial 2'500 2'500 2' Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'000 1' Dienstleistungen Dritter 7'500 7'500 3' Telefon- und Portokosten, Kontospesen Dienstleistung EW Münchwilen 1'300 1'300 1' Leitungskataster / GIS 20'000 23'000 15' Unterhalt übrige Tiefbauten 93'000 92'000 84' Tatsächliche Forderungsverluste Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 56'900 54'900 64' Betriebskosten ARA Münchwilen (AVOM) 370' ' ' Kosten Kanäle und Bauwerke (AVOM) 70'000 70'000 69' Betriebskosten ARA Lauchetal-Murgtal 4'000 4'500 2' Abgabe Bund Mikroverunreinigung 59'000 58'000 58' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 20'000 20'000 20' ARA-Grundgebühren (wiederkehrend) 262' ' ' Mengengebühr Abwasser 425' ' ' Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 29'600 29'600 29' Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 9'800 4'700 9' Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] 436' ' ' ' ' ' Nettoergebnis Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 14'700 14'500 14' Temporäre Arbeitskräfte 9'500 9'500 11' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'200 1'200 1' AG-Beiträge an Pensionskassen 1'300 1'100 1' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Einkauf ZAB-Marken 3'000 11'000 2' Verkauf rückläufig; siehe Konto Drucksachen, Publikationen Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'000 1'000 2' Dienstleistung EW Münchwilen 1'300 1'300 1' div. Entsorgungs- und Recyclingkosten 338' ' ' Ersatz Abfallkübel CHF 38'000 sowie eine zusätzliche Häckseltour Altlasten-Sanierung 7'500 13'000 21

22 Unterhalt übrige Tiefbauten 46'500 24'200 79' Tatsächliche Forderungsverluste 1'000 1' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'000 10'000 10' Kehrichtgrundgebühren 290' ' ' Grünabfuhrgebühren 15'000 15'000 17' Verkauf Kehrichtmarken ZAB 3'000 11'000 3' Rückerstattungen Dritter 4' Rückerstattungen Kehrichtverband 76'000 34'000 62' ZAB-Rückvergütung für Unterflurbehälter CHF 42' Bussen 1'000 1'000 1' Entnahme aus Spezialfinanzierung 50'100 70'900 26' Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 1' Gewässerverbauungen 97'900 80'300 95' ' Nettoergebnis 97'900 80'300 91' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 16'300 16'100 15' Temporäre Arbeitskräfte 6'000 6'000 11' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'300 1'300 1' AG-Beiträge an Pensionskassen 1'400 1'300 1' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Planungen und Projektierungen Dritter 3'000 3' Unterhalt Wasserbau 21'900 20'400 35' Mieten, Benützungskosten Mobilien / Gerätschaften 3'000 3' Planm. Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt 43'200 25'000 29' Beiträge an Kantone und Konkordate 1'000 3' Beiträge von Kantonen und Konkordaten 3' Arten- und Landschaftsschutz 14'400 11'200 14'400 11'200 11' ' Nettoergebnis 3'200 3' Unterhalt an Grundstücken 10'000 10' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Beiträge an private Haushalte 4'000 4'000 11' Beiträge von Kantonen und Konkordaten 11'200 11'200 11'

23 7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 8'400 8'400 10' Nettoergebnis 8'400 8'400 10' Dienstleistungen Dritter 8'200 8'200 10' Mitglieder- und Verbandsbeiträge Friedhof und Bestattung 186'700 20' '200 15' ' ' Nettoergebnis 166' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden / Komm Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 21'900 21'800 25' Temporäre Arbeitskräfte 3'000 3' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'800 1'800 2' AG-Beiträge an Pensionskassen 1'900 1'900 1' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Drucksachen, Publikationen 2'000 2'000 1' Bestattungskosten 65'000 63'000 71' Unterhalt übrige Tiefbauten 21'400 15'600 28' Beitrag evang. Kirche, Friedhofunterhalt 35'000 32'500 33' Beitrag kath. Kirche, Friedhofunterhalt 17'000 17'000 17' Beiträge an private Haushalte 1'000 1' Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 15'700 15'700 15' Gebühren für Amtshandlungen 500 1' Rückerstattungen Dritter 20'000 14'000 18' Übriger Umweltschutz 4'000 4'000 4'000 4'000 4' ' Nettoergebnis Einlagen in Fonds des EK 1'500 1'500 2' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2'500 2'500 2' Verkäufe 4'000 4'000 4' Raumordnung 92' ' ' ' Nettoergebnis 92' ' ' Drucksachen, Publikationen Ortsplanung 40'000 45'000 60' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 2'500 2'500 7' Einlage in Mehrwertabschöpfungsfonds 40'

24 Entschädig. an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 48'900 61'800 85' Gemeindeanteil aus Mehrwertabgabe 40' VOLKSWIRTSCHAFT 86'700 46'500 96'600 46'700 85' ' Nettoergebnis 40'200 49'900 50' Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen 18'500 18'500 19' Nettoergebnis 18'500 18'500 19' Unterhalt Strassen / Verkehrswege 3'000 3'000 4' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 15'500 15'500 15' Produktionsverbesserung Pflanzen 20' ' ' Nettoergebnis 19'600 19'600 18' Entschädigung Ackerbaustellenleiter etc. 3'500 3'500 2' Dienstleistungen Dritter Beiträge an Kantone und Konkordate 16'100 16'100 15' Beiträge von Kantonen und Konkordaten Forstwirtschaft 34'000 33'800 32' Nettoergebnis 34'000 33'800 32' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 8'200 8'100 7' Temporäre Arbeitskräfte 2' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Dienstleistungen Dritter 2'000 2'000 1' Mieten, Benützungskosten Mobilien / Gerätschaften Entschädig. an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 21'500 21'500 18' Verkäufe Jagd und Fischerei 6'300 6'000 6'400 6'200 5' ' Nettoergebnis Kosten für Wildschadenverhütung 1'500 1' Mitglieder- und Verbandsbeiträge Ertragsanteile an Kantone und Konkordate 3'700 3'800 3'

25 Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 1'000 1'000 1' Jagdpachtgebühren 5'500 5'500 5' Fischpachtgebühren Tourismus 3'500 3'500 2' Nettoergebnis 3'500 3'500 2' Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'900 2'900 2' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Industrie, Gewerbe, Handel 1'000 11'000 3' Nettoergebnis 1'000 11'000 3' Verein Wirtschaftsraum Südthurgau 2' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'000 11'000 1' Elektrizität (allgemein) 40'000 40'000 28' Nettoergebnis 40'000 40'000 28' Ertrag aus Beteiligungen: Gemeindezweckverbände, selbständige und unselbständige Gemeindebetriebe 40'000 40'000 28' Energie, n.a.g (allgemein) 3'300 3'300 3' Nettoergebnis 3'300 3'300 3' Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3'300 3'300 3' FINANZEN UND STEUERN 230'100 6'742' '800 6'426' ' '436' Nettoergebnis 6'512'800 6'215'600 5'954' Steuern 50'000 5'960'000 50'000 5'730'000 51' '806' Nettoergebnis 5'910'000 5'680'000 5'754' Tatsächliche Forderungsverluste 50'000 50'000 51' Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 4'950'000 4'600'000 4'718' Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 250' ' ' Quellensteuern 170' ' ' Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr 500' ' ' Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen früherer Jahre 90' '000 61'

26 9500 Übrige Ertragsanteile 11' '000 7' '000 11' ' Nettoergebnis 483' ' ' Alkohol- und Wirtepatente 11'000 7'000 11' Liegenschaftensteuern 275' ' ' Grundstückgewinnsteuern 200' ' ' Alkohol- und Wirtepatente 19'000 14'000 19' Zinsen 114'900 18'500 94'500 21'100 70' ' Nettoergebnis 96'400 73'400 49' Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 98'100 84'100 53' Vergütungszinsen auf Steuern 6'000 5'000 5' Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 10'800 5'400 10' Zinsen flüssige Mittel ' Zinsen Forderungen 12'000 15'000 12' Zinsen Finanzanlagen 1'500 1'500 1' Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 4'900 4'300 5' Grundstücke (Land) des Finanzvermögens 1'400 18'000 1'300 18'000 1' ' Nettoergebnis 16'600 16'700 16' Steuern und Abgaben 1'400 1'300 1' Grundstücke (Land) des Finanzvermögens 18'000 18'000 18' Lieg. MFH Waldeggstrasse 4 52'800 52'800 58'000 58'000 58' ' Nettoergebnis Löhne Hauswartung 1'300 1'300 1' AG-Beiträge an Unfall- und Krankenversicherungen Baulicher Unterhalt Gebäude FV 2'000 2' Wasser, Energie, Heizmaterial 6'500 6'500 2' Abwasser- und Kehrichtgebühren Sachversicherungsprämien Dienstleistungen Dritter Einlagen in Fonds des EK 36'600 42'400 47' Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 4'900 4'300 5' Mietzinsen 44'800 50'000 51' Rückerstattungen Raumnebenkosten 8'000 8'000 7'

27 9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 1'000 1'000 1' Nettoergebnis 1'000 1'000 1' Rückverteilung CO2-Abgabe 1'000 1'000 1' Abschluss 198' ' ' Nettoergebnis 198' ' ' Gewinn 288' Verlust 198' '300 Gesamtergebnis 11'251'800 11'251'800 10'883'400 10'883'400 10'988' '988'

28 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'578'000 1'329'700 2'522'100 1'357'400 2'411' '345' Nettoergebnis 1'248'300 1'164'700 1'066' ÖFFENTLICHE ORDNUNG U. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 1'397' '900 1'169' '100 1'119' ' Nettoergebnis 491' ' ' KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 700'500 50' '300 50' ' ' Nettoergebnis 650' ' ' GESUNDHEIT 634' ' ' Nettoergebnis 634' ' ' SOZIALE SICHERHEIT 2'498' '700 2'532' '700 2'587' ' Nettoergebnis 1'801'700 1'745'300 1'720' VERKEHR 1'559' '900 1'517' '000 1'482' ' Nettoergebnis 1'277'900 1'226'100 1'225' UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1'566'100 1'198'200 1'536'300 1'173'100 1'633' '198' Nettoergebnis 367' ' ' VOLKSWIRTSCHAFT 86'700 46'500 96'600 46'700 85' ' Nettoergebnis 40'200 49'900 50' FINANZEN UND STEUERN 230'100 6'742' '800 6'426' ' '436' Nettoergebnis 6'512'800 6'215'600 5'954' Gesamtergebnis 11'251'800 11'251'800 10'883'400 10'883'400 10'988' '988' Gewinn / Verlust 198' ' ' (im Nettoergebnis Finanzen und Steuern enthalten) 28

29 3 Aufwand 11'251'800 10'883'400 10'699' Personalaufwand 2'582'600 2'506'800 2'477' Behörden und Kommissionen 281' ' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'778'900 1'754'400 1'658' Temporäre Arbeitskräfte 41'500 41' ' Arbeitgeberbeiträge 340' ' ' Übriger Personalaufwand 140' ' ' Sach- und Übriger Betriebsaufwand 2'975'200 2'740'500 2'627' Material- und Warenaufwand 212' ' ' Nicht aktivierbare Anlagen 249' '400 71' Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 125' ' ' Dienstleistungen und Honorare 1'165'800 1'119'100 1'031' Baulicher und betrieblicher Unterhalt 902' ' ' Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 90'000 96'200 96' Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 96' ' ' Spesenentschädigungen 50'700 49'500 40' Wertberichtigungen auf Forderungen 52'500 52'500 55' Verschiedener Betriebsaufwand 30'100 30'000 40' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 828' ' ' Sachanlagen VV 828' ' ' Abschreibungen Immaterielle Anlagen 10'900 11' Finanzaufwand 115' '400 65' Zinsaufwand 98'100 84'100 53' Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 11'400 11'300 5' Verschiedener Finanzaufwand 6'000 5'000 5' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 100'000 98' ' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 100'000 98' ' Transferaufwand 4'216'900 4'238'600 4'176' Ertragsanteile an Dritte 53'700 63'800 54'