Vischnaunca Ilanz/Glion Gemeinde Ilanz/Glion. Preventiv 2018 Budget 2018

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1 Vischnaunca Ilanz/Glion Gemeinde Ilanz/Glion Preventiv 2018 Budget 2018 Cuntegn Pagina 1: Proposta dalla suprastonza communala al parlament communal Pagina 2-5: Explicaziuns tier il preventiv Pagina 6-11: Quen da gudogn e sperdita tenor geners Pagina 12-34: Quen da gudogn e sperdita tenor funcziun Pagina 35-39: Quen d investiziun Pagina 40: Grad dall atgna finanziaziun Plazza Cumin 9 CH-7130 Ilanz T F info@ilanz-glion.ch

2 Seite: 1 Antrag des Gemeindevorstands an das Gemeindeparlament Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Parlamentarierinnen, geschätzte Parlamentarier Nachfolgend informieren wir Sie auf den Seiten 2 34 über das Budget 2018 der Erfolgsrechnung und auf den Seiten über das Budget 2018 der Investitionsrechnung. An der Sitzung vom 30. Oktober 2017 hat der Gemeindevorstand das Budget 2018 zuhanden des Parlaments einstimmig verabschiedet. Der Antrag des Gemeindevorstandes an das Gemeindeparlament lautet: Genehmigung des 2018 Genehmigung des Budget Investitionsrechnung 2018 Für den Gemeindevorstand Ilanz/Glion: Aurelio Casanova Gemeindepräsident Rolf Beeli Leiter Finanzen Plazza Cumin 9 CH-7130 Ilanz T F info@ilanz-glion.ch

3 Pagina: 2 Explicaziuns davart il preventiv Quen da gudogn e sperdita tenor gener Expensas 30 Cuosts da persunal 301 Pagas dil persunal d administraziun e dil menaschi Igl augment da paga individual per igl onn 2018 munta a 1.14 % ni CHF En il sectur dil persunal da schubergiar (Casa Cumin, ulteriurs baghetgs communals e scolas) ha ei dau ina reorganisaziun. Entras questa reorganisaziun sa l efficienza vegnir augmentada. 302 Pagas dallas scolastas/dils scolasts Sil scalem superiur (scola da talents) ei vegniu calculau igl onn 2018 cun ina persuna d instrucziun pli pauc. Ils cuosts pigl alzament dil scalem da paga munta a rodund CHF Cuosts materials ed ulteriurs cuosts da menaschi 3110 Cumpra da maschinas ed apparaturas da biro, maschinas, vehichels, uaffens ed utensils - Auto da pichet per il meina-acziun dils pumpiers CHF 20' Barrieras encunter l aua per ils pumpiers CHF Nova maschina per schubergiar la halla el tract D a Glion CHF (da niev vegn quella halla schubergiada entras persunal dalla vischnaunca) - Remplazzament d in jeep da 20 onns dil provediment d aua CHF Remplazzament d in jeep da 13 onns dil forestalesser CHF Provediment e dismessa immobilias FA (aua, auas piarsas, scaldament, forz electrica, rumians) Il preventiv 2018 ei vegnius elaboraus sin fundament dallas cefras effectivas dil quen annual Il preventiv 2017 era vegnius calculaus memia bass Survetschs e honoraris Il preventiv 2018 per survetschs e honoraris semova sin l altezia dil quen annual manteniment edificial e da menaschi - CHF remplazzar umbrivals en la sala dalla Casa Cumin. - CHF 59' manteniment edificial dil quatier militar Via Santeri, Glion. - CHF per mesiras da segirtad el bogn aviert Fontanivas, mesiras immediatas tenor bfu. - Tier il manteniment da vias, contos entochen semovan ils cuosts dils preventivs 2017 e 2018, sco era il quen annual 2016 sin rodund CHF CHF per la sanaziun dil sistem d alarm dil provediment d aua (augment dalla segirezia dil menaschi) Plazza Cumin 9 CH-7130 Ilanz T F info@ilanz-glion.ch

4 Pagina: 3 - Il manteniment dallas sereneras ei calculaus el preventiv 2018 incl. l ASA Sablun a Rueun (Cunvegna da prestaziun cun la vischnaunca Breil/Brigels naven digl onn 2018). Las sereneras a Riein, Pitasch, Pigniu e l ARA Gruob ein tschaffadas en la funcziun 7201, l ASA Sablun a Rueun en la funcziun Per il project dil PGAA sco era silsuenter per la canalisaziun ei calculau en la finanziaziun speciala dall aua piarsa cuosts da CHF Recav 40 Recav fiscal Il recav fiscal 2018 haiel calculau precautamein cun in total da CHF ed ei en rama dil quen annual Oravontut las taglias specialas sco taglia sin midada da maun, taglia sin ierta e donaziun, e la taglia sin gudogn da vendita da schischom ein ton pli grevas da budgetar. 42 Indemnisaziuns Las indemnisaziuns ein calculadas cun CHF pli ault ch el quen annual 2016 respectiv CHF pli ault ch el preventiv Il motiv principal ei igl alzament dallas taxas d aua e canalisaziun. 46 Recavs da transfer Recavs da transfer ein recavs dil cantun incl. ulivaziun da finanzas, recavs d autras vischnauncas ni da corporaziuns. Da niev havein nus en quella posiziun il recav dalla cumpart dalla vischnaunca Breil/Brigels en connex cun l ASA Sablun a Rueun. Glion, ils , menader finanzas, Rolf Beeli

5 Seite: 4 Erklärungen zum Budget Erfolgsrechnung nach Arten Aufwand 30 Personalaufwand 301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Die individuelle und nicht generelle Lohnerhöhung beträgt für das Jahr % oder in CHF Der Bereich Reinigungspersonal (Rathaus, übrige Gemeindeliegenschaften und Schulen) wurde reorganisiert. Dadurch konnten Effizienzsteigerungen erreicht werden. 302 Löhne der Lehrkräfte In der Oberstufe (Talentschule) wurde eine Lehrperson weniger budgetiert im Jahr Die Lohnstufenerhöhung beträgt in CHF rund Sach- und übriger Betriebsaufwand 3110 Anschaffung Büromaschinen und geräte, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge - Einsatzleiter Pikettfahrzeug für die Feuerwehr CHF 20' Wassersperren für die Feuerwehr CHF Neuanschaffung Reinigungsgerät Trakt. D, Turnhalle Ilanz CHF (für Selbstreinigung statt Reinigung durch Dritte) - Ersatz 20jähriger Jeep in der Wasserversorgung CHF Ersatz 13jähriger Jeep in der Forstwirtschaft CHF Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Das Budget 2018 wurde aufgrund der effektiven Zahlen der Jahresrechnung 2016 erarbeitet. Das Budget 2017 wurde zu tief budgetiert Dienstleistungen und Honorare Das Budget 2018 der Dienstleistungen und Honorare bewegt sich auf dem Niveau der Jahresrechnung Baulicher und betrieblicher Unterhalt - CHF Ersatz Vorhänge Rathaussaal. - CHF 59'000 baulicher Unterhalt Militärunterkunft Via Santeri Ilanz. - CHF für Sicherheitsmassnahmen im Schwimmbad Fontanivas, Sofortmassnahme bfu. - Beim Strassenunterhalt, Konti bis ff bewegen sich die Budgetzahlen 2017 und 2018 und die Ist Zahl der Jahresrechnung 2016 auf rund CHF CHF für die Erneuerung des Alarmierungssystems in der Wasserversorgung. (Erhöhung der Betriebssicherheit) Plazza Cumin 9 CH-7130 Ilanz T F info@ilanz-glion.ch

6 Seite: 5 - Der Unterhalt der Kläranlagen ist im Budget 2018 inkl. der ASA Sablun in Rueun budgetiert (Leistungsvereinbarung mit der Gemeinde Breil/Brigels ab dem Jahr 2018). Die Kläranlagen in Riein, Pitasch, Pigniu und die ARA Gruob werden unter der Funktion 7201 gezeigt, die ASA Sablun in Rueun separat unter der Funktion Für die Projektierung des GEP und die darauffolgenden Kanalsanierungen sind in der Spezialfinanzierung Abwasser im Jahr 2018 CHF budgetiert. Ertrag 40 Fiskalertrag Den Fiskalertrag 2018 habe ich mit einem Gesamtertrag von CHF vorsichtig budgetiert und bewegt sich auf dem Niveau der Jahresrechnung Insbesondere die Sondersteuern oder übrigen direkten Steuern wie Handänderungssteuern, Erbschafts- und Schenkungssteuern und Vermögensgewinnsteuern (Grundstückgewinnsteuern) sind umso schwieriger zu budgetieren. 42 Entgelte Die Entgelte wurden um CHF höher budgetiert als in der Jahresrechnung 2016 bzw. CHF höher als im Budget Der Hauptgrund ist die Erhöhung der Wasser- und Abwassergebühren. 46 Transferertrag Transfererträge sind Erträge vom Kanton inkl. Finanz- und Lastenausgleich, Gemeinden und Zweckverbänden. Neu im Jahr 2018 zu diesem Ertrag zählt die Weiterverrechnung des Anteils der Gemeinde Breil/Brigels an der ASA Sablun in Rueun. Ilanz, , Leiter Finanzen, Rolf Beeli

7 Gemeinde Ilanz/Glion (HRM2) Seite: 6 nach Arten 3 Aufwand 31'774' '781' '701' Personalaufwand 14'093' '212' '919' Behörden und Kommissionen 315' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an 315' ' ' Behörden und Kommissionen 301 Löhne d. Verwaltungs-u.Betriebspersonals 5'527' '503' '506' Löhne d. Verwaltungs-u.Betriebspersonals 5'527' '503' '506' Löhne der Lehrkräfte 6'088' '152' '073' Löhne der Lehrkräfte 6'088' '152' '073' Arbeitgeberbeiträge 2'012' '078' '883' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 972' ' ' Verwaltungskosten 3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 911' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 129' ' ' Übriger Personalaufwand 150' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 90' ' ' Übriger Personalaufwand 59' ' ' Sach- und übriger Betriebsaufwand 8'171' '756' '752' Material- und Warenaufwand 795' ' ' Betriebs-, Verbrauchs-, Büromaterial, 795' ' ' Drucksachen, Publikationen,Fachliteratur 311 Nicht aktivierbare Anlagen 572' ' ' Anschaffung Büromaschinen und -geräte, 572' ' ' Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge 312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 865' ' ' Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 865' ' ' Dienstleistungen und Honorare 1'839' '027' '869' Dienstleistungen Dritter 1'295' '478' '425' Planungen und Projektierungen Dritter, 172' ' ' Honorare externe Berater, Gutachter 3' ' Informatik-Nutzungsaufwand 199' ' ' Sachversicherungsprämien 153' ' ' Steuern und Abgaben 15' ' Baulicher und betrieblicher Unterhalt 3'392' '886' '254' Baulicher und betrieblicher Unterhalt 3'392' '886' '254' Unterhalt Mobilien und Immaterielle 302' ' ' Anlagen

8 Gemeinde Ilanz/Glion (HRM2) Seite: 7 nach Arten 3150 Unterhalt Büromaschinen und -geräte, 302' ' ' Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, 316 Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, 107' ' ' Leasing 3160 Miete, Pacht Liegenschaften, Benützungs 107' ' ' gebühren Mobilien, Leasing 317 Spesenentschädigung 172' ' ' Reisekosten und Spesen 78' ' ' Exkursionen, Schulreisen und Lager 93' ' ' Wertberichtigungen auf Forderungen 41' ' ' (Delkredere) 3181 Tatsächliche Forderungsverluste 41' ' ' Verschiedener Betriebsaufwand 85' ' ' Verschiedener Betriebsaufwand 85' ' ' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 959' ' ' Sachanlagen VV 959' ' ' Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 959' ' ' Finanzaufwand 307' ' ' Zinsaufwand 50' ' ' Verzinsung kurz- und langfristige 50' ' ' Finanzverbindlichkeiten 341 Realisierte Kursverluste 4' Realisierte Kursverluste auf 4' Finanzanlagen FV 343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 256' ' ' Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 220' ' ' Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften 34' ' ' FV 3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 2' ' ' Verschiedener Finanzaufwand 1' ' Übriger Finanzaufwand 1' ' Einlagen in Fonds u.spezialfinanzierung. 94' ' Einlagen in Fond und 94' ' Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen 94' ' Eigenkapital

9 Gemeinde Ilanz/Glion (HRM2) Seite: 8 nach Arten 36 Transferaufwand 5'797' '730' '942' Entschädigungen an Gemeinwesen 1'425' '329' '403' Entschädigungen an Kantone und 418' ' ' Konkordate 3612 Entschäd. an Gemeinden und 1'006' ' ' Gemeindezweckverbände 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 4'372' '401' '519' Beiträge an Kanton und Konkordate 90' ' ' Beiträge an Gemeinden und 13' ' ' Gemeindezweckverbände 3634 Beiträge an öffentliche 645' ' ' Unternehmungen 3635 Beiträge an private Unternehmungen 747' ' ' Beiträge an private Organisationen 1'620' '626' '516' ohne Erwerbszweck 3637 Beiträge an private Haushalte 1'256' '217' '472' Wertberichtig.Beteiligungen VV 19' Wertberichtig.Beteiligungen VV 19' Interne Verrechnungen 2'350' '246' '431' Dienstleistungen (Personal) 2'196' '076' '264' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'196' '076' '264' Pacht, Mieten, Benützungskosten, 110' ' ' Fahrzeuge 3920 Interen Verrechnung von Pacht, Mieten, 110' ' ' Benützungskosten, Fahrzeugen 394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 44' ' ' Interne Verrechnug von kalkulatorischen 44' ' ' Zinsen und Finanzaufwand 4 Ertrag 31'371' '179' '314' Fiskalertrag 13'814' '633' '784' Direkte Steuern natürliche Personen 9'100' '075' '933' Einkommenssteuern natürliche Personen 7'350' '500' '053' Vermögenssteuern natürliche Personen 1'300' '200' '400' Quellensteuern natürliche Personen 450' ' ' Direkte Steuern juristische Personen 1'625' '600' '544' Gewinn- und Kapitalsteuern juristische 1'625' '600' '544' Personen

10 Gemeinde Ilanz/Glion (HRM2) Seite: 9 nach Arten 402 Übrige Direkte Steuern 2'245' '150' '509' Grundsteuern 1'325' '300' '331' Vermögensgewinnsteuern 275' ' ' Handänderungssteuern 575' ' ' Erbschafts- und Schenkungssteuern 70' ' ' Besitz- und Aufwandsteuern 844' ' ' Hundesteuern 24' ' ' Tourismusförderungsabgaben, Gästetaxen 820' ' ' Regalien und Konzessionen 2'069' '074' '117' Konzessionen 2'069' '074' '117' Konzessionen 2'069' '074' '117' Entgelte 4'612' '772' '085' Ersatzabgaben 250' ' ' Ersatzabgaben 250' ' ' Gebühren für Amtshandlungen 187' ' ' Gebühren für Amtshandlungen 187' ' ' Schul- und Kursgelder 82' ' ' Schull- und Kursgelder 82' ' ' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'168' '324' '341' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'168' '324' '341' Erlös aus Verkäufen 441' ' ' Verkäufe 441' ' ' Rückerstattungen 423' ' ' Rückerstattungen Dritter 423' ' ' Bussen 60' ' ' Bussen 60' ' ' Verschiedene Erträge 365' ' ' Verschiedene betriebliche Erträge 189' ' ' Übriger betrieblicher Ertrag 189' ' ' Aktivierung Eigenleistungen 155' ' ' Aktivierbare Eigenleistungen 155' ' ' Bestandesveränderungen 20' ' ' Bestandesveränderungen Halb- und 20' ' ' Fertigfabrikate sowie angefangene

11 Gemeinde Ilanz/Glion (HRM2) Seite: 10 nach Arten 44 Finanzertrag 1'154' '045' '078' Zinsertrag 71' ' ' Zinsen flüssige Mittel Zinsen Forderungen und Kontokorrente 25' ' ' Zinsen kurz- und langfristige 45' ' ' Finanzanlagen 441 Realisierte Gewinne Finanzvermögen 120' ' ' Realisierte Gewinne Finanzvermögen 120' ' ' Liegenschaftenertrag Finanzvermögen 485' ' ' Liegenschaftenertrag Finanzvermögen 485' ' ' Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen 478' ' ' Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen 478' ' ' Entnahmen aus Fonds und 350' ' ' Spezialfinanzierungen 450 Entnahmen aus Fonds und 35' ' ' Spezialfinanzierungen im Fremdkapital 4500 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 35' ' ' des Fremdkapitals 451 Entnahmen aus Fonds und 315' ' ' Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des 315' ' ' Eigenkapitals 46 Transferertrag 6'653' '315' '245' Entschädigungen von Gemeinwesen 2'374' '942' '501' Entschädigung von Kantonen und 1'117' '132' '172' Konkordaten 4612 Entschädigungen von Gemeinden und 1'236' ' '306' Gemeindezweckverbänden 4614 Entschädigungen von öffentlichen 21' ' ' Unternehmungen 462 Finanz- und Lastenausgleich 2'416' '559' '623' Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton 2'416' '559' '623' Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 1'862' '812' '120' Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'769' '708' '041' Beiträge von Gemeinden und 93' ' ' Zweckverbänden 48 Ausserordentlicher Ertrag 73'328.83

12 Gemeinde Ilanz/Glion (HRM2) Seite: 11 nach Arten 481 Ausserordentliche Erträge von Regalien, 73' Konzessionen 4811 Ausserordentlicher Konzessionsertrag 73' Interne Verrechnungen 2'350' '246' '431' Dienstleistungen (Personal) 2'196' '076' '264' Interne Verrechn. v. Dienstleistungen 2'196' '076' '264' Pacht, Mieten, Benützungskosten, 110' ' ' Fahrzeuge 4920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, 110' ' ' Benützungskosten, Fahrzeugen 494 Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand 44' ' ' Interne Verrechnung von kalkulatorischen 44' ' ' Zinsen und Finanzaufwand 9 Abschlusskonten 1'613' Abschluss Erfolgsrechnung 1'613' Ertrags- oder Aufwandüberschuss 1'613' T O T A L 31'774' '371' '781' '179' '314' '314' Gewinn / Verlust 403' ' '774' '774' '781' '781' '314' '314'713.53

13 Gemeinde Ilanz/Glion (HRM2) Seite: 12 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'796' ' '868' ' '774' '081' '953' '017' '692' Legislative 91' ' ' ' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 58' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 4' ' ' Aufwand für Abstimmungen 18' ' ' Externe Revisionsstelle 6' Informatik-Nutzungsaufwand 1' ' Reisekosten und Spesen 3' ' ' Exekutive 262' ' ' ' ' ' ' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 212' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 17' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 18' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1' ' Anschaffung Büromaschinen und -geräte, 1' ' Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge Informatik-Nutzungsaufwand 2' ' ' Reisekosten und Spesen 5' ' ' Verschiedener Betriebsaufwand 3' ' ' Rückerstattung Dritter 2' ' ' Gemeindeverwaltung 2'107' ' '157' ' '236' ' '526' '587' '489' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'251' '282' '324' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 103' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 100' ' ' AG-Beiträge an UVG und KVG 10' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 5' ' ' Übriger Personalaufwand 9' ' ' Büromaterial 25' ' ' Drucksachen, Zeitschriften, 8' ' ' Publikationen, Fachliteratur Amtsblatt (FUS) 67' ' ' Kopierkosten 12' ' ' Anschaffung IT, Bürogeräte, Maschinen, 31' ' ' Fahrzeuge Dienstleistungen Dritter 68' ' ' Generalabonnement Flexi 80' Porti, PC- und Bankspesen 23' ' ' Willkommensgeschenke Einwohner 5' Planungen und Projektierungen Dritter, 2' ' Honorare ext. Berater, Gutachter usw Informatik-Nutzungsaufwand 88' ' ' Web-Hosting 5' ' ' Sachversicherungsprämien Gebäude 45' ' ' Sachversicherungsprämien 54' ' ' Unterhalt von Bürogeräten, Fahrzeugen 2' ' '909.15

14 Gemeinde Ilanz/Glion (HRM2) Seite: Reisekosten und Spesen 4' ' ' Tatsächliche Forderungsverluste 1' ' Entschädigung an Kanton 65' ' ' Entschädigung an Gemeinden für 120' ' ' Eingangskontrolle Steuern Gebühren für Amtshandlungen 80' ' ' Mahngebühren 25' ' ' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1' ' ' Rückerstattungen Dritter 15' ' ' Rückerstattungen Dritter 32' ' ' Übriger betrieblicher Ertrag 16' ' ' Entschädigung vom Kanton 345' ' ' Provision Kirchgemeinden 21' ' ' Interne Verrechnungen Personal 45' ' ' Bauverwaltung 995' ' ' ' ' ' ' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 6' ' ' Löhne des Verwaltungs- und 767' ' ' Betriebspersonal AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 64' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 64' ' ' AG-Beiträge an UVG und KVG 6' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 3' ' ' Übriger Personalaufwand 5' ' ' Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften 2' ' Anschaffung IT, Bürogeräte, Maschinen, 10' ' ' Fahrzeuge Dienstleistungen Dritter 22' ' ' Planungen und Projektierungen Dritter 14' ' ' Informatik-Nutzungsaufwand 22' ' ' Unterhalt von Bürogeräten, Fahrzeugen 6' ' ' Reisekosten und Spesen 3' ' ' Gebühren und Amtshandlungen 45' ' ' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 12' ' ' Rückerstattungen Dritter 2' ' ' Aktivierbare Eigenleistungen 120' ' ' Interne Verrechnung Personalaufwand 15' Verwaltungsliegenschaften 338' ' ' ' ' ' ' ' ' Löhne Betriebspersonal 145' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 12' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 7' ' ' AG-Beiträge an UVG und KVG 1' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 1' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6' ' ' Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 7' ' ' Anschaffung Mobilien 2' ' Ver- und Entsorgung Rathaus 15' ' ' Heizung Rathaus 28' ' ' Ver- und Entsorgung übrige Kanzleien 28' ' ' (Fraktionen)

15 Gemeinde Ilanz/Glion (HRM2) Seite: Baulicher und betrieblicher Unterhalt 39' ' ' Rathaus Baulicher und betrieblicher Unterhalt 11' ' ' übrige Kanzleien (Fraktionen) Unterhalt Geräte, Apparate, Maschinen 7' ' ' Mieten, Benützungsgebühren, Leasing 2' ' ' Reisekosten und Spesen 1' ' ' Verschiedener Betriebsaufwand 2' ' Ordentliche Abschreibungen 20' ' ' Interne Verrechnung Personalaufwand 1' ' ' Rückerstattungen Dritter 1' ' ' Liegenschaftenertrag Rathaus 26' ' ' Liegenschaftenertrag Nebenkosten Rathaus 23' ' ' Liegenschaftenertrag übrige Gemeinde 30' ' ' (Fraktionen)

16 Gemeinde Ilanz/Glion (HRM2) Seite: 15 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, 1'155' ' '070' ' ' ' VERTEIDIGUNG 627' ' ' Polizei 266' ' ' ' ' ' ' ' ' Löhne Gemeindepolizei 182' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 15' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 15' ' ' AG-Beiträge an UVG und KVG 1' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 3' ' ' Übriger Personalaufwand 1' ' Anschaffung Mobiliar, Dienstkleider 4' ' ' Dienstleistungen Dritter 30' ' ' Informatik-Nutzungsaufwand 5' ' ' Unterhalt Mobiliar, Fahrzeuge, Telefon 6' ' ' Reisekosten und Spesen 1' ' ' Verschiedener Betriebsaufwand 1' ' ' Konzessionen 3' ' ' Gebühren für Amtshandlungen 4' ' ' Rückerstattungen Dritter 1' ' ' Diverse Einnahmen 1' ' Interne Verrechnung Personalaufwand 78' ' ' Allgemeines Rechtswesen 261' ' ' ' ' ' ' ' ' Rechts- und Finanzberatung 11' ' ' Grundbuchgebühren 7' ' ' Leitungskataster/Datenzusammenführung 15' ' WEB-GIS Unentgeltliche Rechtsbeistände 6' ' ' Defizitanteil Zivilstandsamt 29' ' ' Beitrag an Regiun Surselva (KESB) 130' ' ' Beitrag an Regiun Surselva 35' ' ' Defizitanteil Betreibungsamt 28' ' ' Rückerstattungen Dritter 16' Gewinnanteil Grundbuchamt 50' ' ' Feuerwehr 293' ' ' ' ' ' ' ' ' Besoldung Feuerwehr 85' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 1' ' ' Aus- und Weiterbildung der Feuerwehr 1' ' ' Übriger Personalaufwand 3' ' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8' ' ' Neuanschaffung Geräte, Dienstkleider 65' ' ' Neuanschaffungen ohne GVG-Beiträge 2' Ver- und Entsorgung Feuerwehrgebäude 12' ' ' Dienstleistungen Dritter 8' ' ' Versicherungen 10' ' ' Verkehrssteuern, Versicherungen 2' Unterhalt Feuerwehrmagazine ganze 30' ' ' Gemeinde

17 Gemeinde Ilanz/Glion (HRM2) Seite: Unterhalt und Reparaturen Geräte, 20' ' ' Fahrzeuge Baurechtszins 10' ' ' Reisekosten und Spesen 5' ' ' Verschiedener Betriebsaufwand 5' ' ' Ordentliche Abschreibungen 20' ' ' Interne Verrechnung Personalaufwand 5' ' ' Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe 250' ' ' Einsätze für Dritte 7' ' ' Einn. Atemluft-Abfüllanlage 1' ' ' Kantonsbeitrag GVG 28' ' ' Militärische Verteidigung 172' ' ' ' ' ' ' ' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 11' ' ' Ver- und Entsorgung oberirdischer Teil 8' ' ' Ilanz Ver- und Entsorgung unterirdischer Teil 33' ' ' Ilanz Dienstleistungen Dritter 4' ' ' Baulicher Unterhalt 59' ' Unterhalt oberirdischer Teil 20' ' ' Unterhalt unterirdischer Teil 9' ' ' Unterhalt Anlagen übrige Gemeinde 1' ' (Fraktionen) Unterhalt Schiessstände 2' ' ' Beitrag an Gemeinden und Gemeindezweck- 7' ' ' verbände Interne Verrechnung Personalaufwand 17' ' ' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 55' ' ' Einquartierungen Liegenschaftenertrag militärische 8' ' ' Gebäude 1620 Zivilschutz 162' ' ' ' ' ' ' ' ' Anschaffung Geräte, Werkzeuge, Maschinen 1' ' ' Ver- und Entsorgung Zivilschutzanlagen 30' ' ' Dienstleistungen Dritter 4' ' ' Unterhalt Zivilschutzanlagen 28' ' ' Unterhalt Einrichtungen Zivilschutz- 25' ' ' anlagen Verschiedener Betriebsaufwand 3' ' ' Ordentliche Abschreibungen 35' ' Anteil Ausbildungskosten Zivilschutz 23' ' ' Interne Verrechnung Personalaufwand 12' ' ' Rückerstattungen Dritter 5' ' ' Entnahme Spezialfinanzierung des 35' ' ' Fremdkapitals

18 Gemeinde Ilanz/Glion (HRM2) Seite: 17 2 BILDUNG 11'157' '466' '393' '286' '223' '974' '690' '106' '248' Kindergartenstufe 713' ' ' ' ' ' ' ' ' Löhne der Lehrkräfte 571' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 45' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 43' ' ' AG-Beiträge an UVG und KVG 2' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 4' ' ' Verbrauchsmaterial Schüler 9' ' ' Lehrmittel 1' ' ' Pauschalbetrag pro KG-Abteilung 2' ' ' Kopierkosten und Folien 1' ' ' Diverse Ausgaben ' Mobiliar und Einrichtungen ' Medien und ICT 4' ' ' Dienstleistungen Dritter 3' ' ' Informatik-Nutzungsaufwand 3' Reisekosten und Spesen 1' ' Schwimmen inkl. Transporte 8' ' ' Skitage, Skiwochen 9' ' ' Exkursionen, Schulanlässe 1' ' ' Rückerstattungen Dritter 20' ' ' Anteil auswärtige Kinder 45' ' ' Beiträge vom Kanton 127' ' ' Primarstufe 3'689' ' '656' ' '559' ' '972' '018' '634' Löhne der Lehrkräfte 2'974' '925' '905' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 237' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 208' ' ' AG-Beiträge an UVG und KVG 14' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 25' ' ' Verbrauchsmaterial Schüler 55' ' ' Lehrmittel, Literatur 32' ' ' Förder- und Anschauungsmaterial 5' ' ' Kopierkosten inkl. Papier und Folien 17' ' ' Einrichtung Klassenzimmer ' Diverse Ausgaben ' Mobiliar und Einrichtungen 7' ' ' Turnhalle und Pausenplatz 2' ' ' Werken Textil, non Textil 1' ' ' Medien und ICT 35' ' ' Dienstleistungen Dritter 25' ' ' Informatik-Nutzungsaufwand 7' ' ' Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 2' ' ' Unterhalt Turnhalle und Pausenplatz 4' ' ' Werken Textil, non Textil 3' ' ' Reisekosten und Spesen 4' ' ' Schwimmen inkl. Transporte 12' ' ' Wird am behandelt! (2-Bildung)

19 Gemeinde Ilanz/Glion (HRM2) Seite: Skitage, Skiwochen 4' ' ' Exkursionen, Schulanlässe 4' ' ' Lagerwochen 5' ' ' Verschiedener Betriebsaufwand 1' ' ' Mittagstisch und Tagesbetreuung 30' ' ' Rückerstattungen Dritter 70' ' ' Schulgeld auswärtige Schüler 180' ' ' Beiträge vom Kanton 437' ' ' Sekundarstufe I (Oberstufe) 3'186' '001' '328' ' '280' '212' '184' '371' '068' Löhne der Lehrkräfte 2'543' '657' '653' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 211' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 216' ' ' AG-Beiträge an UVG und KVG 12' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 10' ' ' Wareneinkauf Hauswirtschaft 9' ' ' Verbrauchsmaterial Schüler 13' ' ' Fachliteratur für Lehrpersonen 4' ' Kopierkosten inkl. Papier und Folien 12' ' ' Fachschaft Hauptfächer 16' ' ' Fachschaft Nebenfächer 36' ' ' Fachschaft Wahlfächer 6' ' Allg. Verbrauchsmaterial 1' ' ' Mobiliar und Einrichtungen 2' ' Turnhalle und Pausenplatz 1' ' ' Anschaffung Fachzimmer 2' ' ' Medien und ICT 44' ' ' Dienstleistungen Dritter 8' ' ' Informatik-Nutzungsaufwand 6' ' ' Unterhalt von Bürogeräten, Fahrzeugen Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 1' ' Unterhalt Turnhalle und Pausenplatz 1' ' ' Werken Textil, non Textil, Physik 5' ' ' Reisekosten und Spesen 1' ' ' Projektwochen 12' ' ' Skitage, Skiwochen 2' ' Exkursionen, Schulanlässe 5' ' ' Verschiedener Betriebsaufwand 1' ' ' Rückerstattungen Dritter 50' ' ' Schulgeld auswärtige Schüler 156' ' ' Beiträge vom Kanton 265' ' ' Interne Verrechnung Personalaufwand 530' ' ' Wird am behandelt! (2-Bildung) 2131 Sekundarstufe I (Talentschule) 845' ' ' ' ' ' ' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 3' ' ' Wareneinkauf Hauswirtschaft 3' ' ' Verbrauchsmaterial Schüler 4' ' ' Fachliteratur für Lehrpersonen 1' ' Kopierkosten inkl. Papier und Folien 4' ' ' Fachschaft Hauptfächer 2' ' '244.03

20 Gemeinde Ilanz/Glion (HRM2) Seite: Fachschaft Nebenfächer 5' ' ' Fachschaft Wahlfächer Allg. Verbrauchsmaterial Anschaffung IT, Bürogeräten, Büro- 1' ' maschinen Medien und ICT 16' ' ' Dienstleistungen Dritter 67' ' ' Informatik-Nutzungsaufwand 2' ' Unterhalt von Bürogeräten ' Reisekosten und Spesen 2' ' ' Projektwochen 4' ' ' Skitage, Skiwochen Exkursionen, Schulanlässe 6' ' ' Verschiedener Betriebsaufwand 10' ' ' Interne Verrechnung Personalaufwand 600' ' ' Interne Verrechnung von 110' ' ' Immobilienkosten, Abwartskosten Mittagstisch 52' ' ' Rückerstattung Dritter 43' ' ' Schulgeld auswärtige Schüler 508' ' ' Beiträge vom Kanton 216' ' ' Musikschulen 124' ' ' ' ' ' Beitrag an Musikschule Surselva 124' ' ' Schulliegenschaften 1'314' ' '378' ' '328' ' ' '050' ' Löhne der Schulabwarte, Reinigung, 364' ' ' Aushilfen AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 30' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 27' ' ' AG-Beiträge an UVG und KVG 2' ' Reinigungsmaterial, Betriebsmaterial 45' ' ' Anschaffung Mobilien und Einrichtungen 8' ' ' Anschaffung Reinigungsgeräte 30' ' Ver- und Entsorgung Schulliegenschaften 130' ' ' Heizung Schulliegenschaften 160' ' ' Reinigung der Schulliegenschaften durch 25' ' ' Dritte Sachversicherungen Schulliegenschaften 2' ' ' Unterhalt Schulliegenschaften 214' ' ' Unterhalt Reinigungsmaschinen, Mobiliar, 20' ' ' Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Unterhalt Elektroinstallationen 15' ' ' Miete Kindergarten Ilanz 26' ' ' Verschiedener Betriebsaufwand 10' ' ' Ordentliche Abschreibungen 95' ' ' Interne Verrechnung Personalaufwand 108' ' ' Rückerstattungen Dritter 2' ' ' Liegenschaftenertrag Schulliegenschaften 144' ' ' Nebenkosteneinnahmen Schulliegenschaften 63' ' ' Wird am behandelt! (2-Bildung)

21 Gemeinde Ilanz/Glion (HRM2) Seite: Interner Liegenschaftenertrag 56' ' ' Schulliegenschaften Interne Nebenkosteneinnahmen 54' ' ' Schulliegenschaften 2190 Schulrat und Schulleitung 416' ' ' ' ' ' ' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 30' ' ' Löhne Schulleitung und Sekretariat 258' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 23' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 19' ' ' AG-Beiträge an UVG und KVG 2' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 4' ' ' Lehrmittel, Schulmaterial, Drucksachen 10' ' ' Anschaffung IT, Bürogeräte, Maschinen 2' ' ' Dienstleistungen Dritter 23' ' ' Informatik-Nutzungsaufwand 26' ' ' Unterhalt von Bürogeräten, Fahrzeugen 1' ' Reisekosten und Spesen 3' ' ' Verschiedener Betriebsaufwand 13' ' ' Rückerstattungen Dritter 2' ' Kantonsbeiträge 150' ' ' Interne Verrechnung Personalaufwand 70' ' ' Volksschule Sonstiges 236' ' ' ' ' ' ' ' ' Löhne Schulbus 22' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 1' ' ' AG-Beiträge an UVG und KVG Anschaffung Schulbus 30' Schülertransporte 185' ' ' Schülerversicherung 3' ' ' Unterhalt Schulbus 6' ' Schulprojekte 18' ' ' Kantonsanteil Schülertransport 91' ' ' GLA, Anteil Schullasten 97' ' ' Interne Verrechnung Personalaufwand 5' ' ' Sonderschulen 402' ' ' ' ' ' Beitrag an Sonderschulen 402' ' ' Wird am behandelt! (2-Bildung) 2300 Berufliche Grundbildung 21' ' ' ' ' ' Beitrag an Berufsschulen 69' Standortbeitrag 18' ' ' Förderbeiträge HTW 2' ' ' Gymnasiale Maturitätsschulen 206' ' ' ' ' ' Gemeindebeitrag an Untergymnasium 174' ' ' Leistungsabgeltung Gymnasium Disentis 32' ' '868.82

22 Gemeinde Ilanz/Glion (HRM2) Seite: 21 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 1'192' ' '199' ' '077' ' ' ' ' Bibliotheken 27' ' ' ' ' ' Beiträge an Gemeindebibliotheken 27' ' ' Kultur, übriges 117' ' ' ' ' ' Unterhalt Burgen/Ruinen usw. 5' ' Beitrag an Museen 63' ' ' Beiträge für Kultur und Kunstförderung 43' ' ' Beiträge für Denkmalschutz und 1' ' Heimatschutz Interne Verrechnung Personalaufwand 5' ' ' Film und Kino 30' ' ' ' ' ' Beitrag an Filmclub Ilanz 30' ' ' Sport 705' ' ' ' ' ' ' ' ' Löhne Schwimmbad Fontanivas Ilanz 225' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 18' ' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 9' ' ' AG-Beiträge an UVG und KVG 1' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 1' ' ' Verbrauchsmaterial/Reinigungsmaterial 13' ' ' Warenaufwand Kiosk/Restaurant 85' ' ' Anschaffung Mobilien,Masch. und Geräte 10' ' ' Ver- und Entsorgung Schwimmbad 75' ' ' Dienstleistungen Dritter 5' ' ' Werbung und Veranstaltungen Schwimmbad 5' ' ' Unterhalt Schwimmbadanlage Betrieb 90' ' ' Unterhalt Fussballplätze 20' ' ' Unterhalt Schwimmbadgebäude 30' ' ' Unterhalt diverse Sporteinrichtungen 15' ' ' Unterhalt Maschinen/Apparate/Geräte 6' ' ' Reisekosten und Spesen Diverse Ausgaben Schwimmbad 3' ' ' Ordentliche Abschreibungen 20' ' ' Einheimischtarif Bergbahnen 22' ' Beiträge an Sport- und Schiessvereine 19' ' ' Interne Verrechnung Personalaufwand 28' ' ' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4' ' ' Mieteinnahmen Liegestühle + Schirme 1' ' Schwimmbad Mieteinnahmen Wäsche und Diverse 5' ' ' Schwimmbad Einnahmen Schwimmbad Restaurant 180' ' ' Eintritte Schwimmbad Fontanivas Ilanz 115' ' '412.65

23 Gemeinde Ilanz/Glion (HRM2) Seite: Rückerstattungen Dritter 1' ' ' Interne Verrechnung Personalaufwand 27' ' ' Freizeit 289' ' ' ' ' ' ' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 1' Löhne des Verwaltungs- und Betriebs- 23' personals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 1' AG-Beiträge an UVG und KVG Ver- und Entsorgung Freizeitanlagen 3' ' ' Unterhalt Freizeitanlagen 23' ' ' Baulicher und betrieblicher Unterhalt 8' ' ' Freizeitanlagen allgemein Miete Freizeitanlagen 15' ' ' Ordentliche Abschreibungen 22' ' ' Beitrag an Jugendarbeit 74' ' Pilzberatung Regiun Surselva 3' Beiträge an Vereine 23' ' ' Interne Verrechnung Personalaufwand 116' ' ' Rückerstattungen Dritter 15' ' ' Mietzins inkl. Nebenkosten 24' ' ' Kirchen und religiöse Angelegenheiten 23' ' ' ' ' ' Energie, Heizung 4' ' ' Dienstleistungen Dritter 1' ' Baulicher Unterh. Kirchtürme und Kirchen 15' ' ' Unterhalt Kirchengeläut 3' '

24 Gemeinde Ilanz/Glion (HRM2) Seite: 23 4 GESUNDHEIT 2'005' ' '008' ' '827' ' '974' '983' '805' Spitäler 667' ' ' ' ' ' Beitrag SanaSurselva 22' Beitrag an Spitalfinanzierung 645' ' ' Alters- und Pflegeheime 960' '000' ' ' '000' ' Beiträge an Alters- und Pflegeheime 960' '000' ' Ambulante Krankenpflege 328' ' ' ' ' ' Beitrag an Spitex 328' ' ' Beitrag an Mütterberatung und Säuglings pflege 4330 Gesundheitsprävention 50' ' ' ' ' ' ' ' ' Schulärztlicher Dienst 10' ' ' Schulzahnpflege 40' ' ' Elternbeitrag an Schulzahnpflege 31' ' '697.20