Einladung zur 112. Gemeindeversammlung

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1 Pfarrei St. Paulus Römisch-Katholische Kirchgemeinde Dielsdorf Pfarrei St. Christophorus Einladung zur 112. Gemeindeversammlung Montag 05. Dezember 2015, Uhr Pfarreizentrum St. Christophorus Dorfstrasse 25a, Niederhasli

2 Katholische Kirchgemeinde Dielsdorf umfassend die zwölf politischen Gemeinden Bachs, Dielsdorf, Neerach, Niederglatt, Niederhasli, Niederweningen, Oberglatt, Oberweningen, Regensberg, Schleinikon, Schöfflisdorf und Steinmaur Einladung zur 112. Gemeindeversammlung Montag, 05. Dezember 2016, Uhr im Pfarreizentrum St. Christophorus, Niederhasli Geschäfte 1. Voranschlag 2017 und Festsetzung des Steuerfusses Bericht der Kirchenpflege zum Voranschlag S. 3 Beiträge für Entwicklungshilfe S. 5 Abschied der Kirchenpflege S. 7 Voranschlag S Allfälliges nach 51 des Gemeindegesetzes und nach Art. 37 der Kirchgemeindeordnung 3. Informationen und Verschiedenes Die Unterlagen zur Kirchgemeindeversammlung mit Weisungen und Anträgen werden nur denjenigen Stimmberechtigten zugestellt, die sie bestellt haben. Bestellungen nimmt das Pfarramt Dielsdorf entgegen: Buchserstrasse 12, 8157 Dielsdorf: / pfarramt.dielsdorf@kath.ch. Die Unterlagen können auch unter / heruntergeladen werden. Beachten Sie auch die Einladung im Forum. Die vollständigen Akten liegen 2 Wochen vor der Kirchgemeindeversammlung in den Pfarreisekretariaten Dielsdorf und Niederhasli auf, die Stimmregister in den Gemeindekanzleien der Kirchgemeinde. Stimm- und wahlberechtigt sind die Mitglieder der Kirchgemeinde, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und im Besitze des Schweizer Bürgerrechts oder der Niederlassungsoder Aufenthaltsbewilligung sind. Nicht stimmberechtigte Pfarreiangehörige und andere Interessierte sind freundlich eingeladen, an der Versammlung als Gäste teilzunehmen. Dielsdorf, 25.Oktober 2016 Katholische Kirchenpflege Dielsdorf

3 Bericht zum Voranschlag 2017 Der Voranschlag 2017 für die laufende Rechnung rechnet mit einem zu deckenden Aufwandüberschuss von Fr Um diesen Aufwandüberschuss auszugleichen, wird ein ordentlicher Steuerertrag von Fr '000 veranschlagt, der bei einem Steuerfuss von 12% (wie im Vorjahr) erreicht werden kann. Der darüber hinaus verbleibende Fehlbetrag von Fr wird zu Lasten des Eigenkapitals verrechnet. Das Eigenkapital wird danach mit rund 4,9 Mio. Fr. betragen. Der Voranschlag der laufenden Rechnung weist gegenüber dem Voranschlag 2016 folgende Abweichungen aus: Der Gesamtaufwand ist um Fr höher als vor einem Jahr, der Ertrag ist aber ebenfalls um Fr höher ausgewiesen als vor einem Jahr. In der Investitionsrechnung 2017 sind keine Ausgaben vorgesehen. Im Folgenden begründen wir Ihnen die Abweichungen bei einzelnen Budgetposten, sofern sie gegenüber dem Vorjahr mehr als +/- Fr ausmachen. Dabei bedeuten b und s : Der budgetierte Posten ist im Voranschlag 2016 besser bezw. schlechter als im Voranschlag A) Laufende Rechnung Veränderung Fr. 390 Verwaltung Aufgrund der Berechnungen von den jetzigen Zahlungen und durch Verschiebungen im Personalschlüssel, erwarten wir hier grössere Rückzahlungen b 391 Gottesdienst Durch den Priesterwechsel und dessen Alter fällt hier die Lohnsumme im laufenden Jahr tiefer aus b 392 Diakonie Durch den Wechsel des Jugendarbeiters wirkt sich wegen b seines Alters und des Status (ledig) ebenfalls günstiger aus Die Sozialleistungen nehmen dementsprechend ab b Infolge des Wechsels bei der Jugendarbeit in der Pfarrei Dielsdorf gehen wir davon aus, dass nun die Jugendaktivitäten wieder etwas höher ausfallen werden. 393 Bildung Anhand der neuen Zahlen des Unti- und Heimunterrichts ergeben sich hier Mehrkosten. Dies weil hier neu die effektiven Stunden verrechnet werden. Diese werden vermutlich deutlich höher sein als im laufenden Jahr Gemäss Budgetvorgaben der Seelsorgeteams und Vergleiche früherer Jahre, kann hier mit weniger Ausgaben gerechnet werden. 394 Kultur Die Erfahrungen durch die Besoldungsverordnung lassen nun realistische Berechnungen der Lohnsumme zu. 396 Kirchliche Liegenschaften Wegen notwendigen Pensenanpassungen gibt sich hier eine kleine Korrektur nach unten Durch den tiefen Ölpreis erwarten wir hier tiefere Ausgaben s s b s b b

4 Die nötigsten Reparaturen in der Pfarrei Dielsdorf konnten noch 2106 erledigt werden. Die Kirche wird bald einer Gesamtsanierung unterzogen werden müssen. Darum werden die wichtigsten Ausgaben Vorabklärungen, anstatt Reparaturen betreffen Gemäss BEKO fallen in Niederhasli Fassadensanierungen und die Sanierung des Spielplatzes an, die zu Mehrausgaben führen Der Anteil der Betriebskosten Eichi beträgt für unsere Kirchgemeinde ein Drittel des Gesamtbudgets, das von der BEKO jeweils errechnet wird b s b 900 Gemeindesteuern 900 Die ordentlichen Steuererträge scheinen im Moment ihre Talfahrt etwas gestoppt zu haben. Wir können im laufenden Jahr mit Mehreinnahmen rechnen. 920 Finanzausgleich 3614 Die Verminderung der Steuereinnahmen hat zur Folge, dass wir dementsprechend mehr Geld an die Zentralkasse abliefern müssen b s

5 Als Beiträge für Entwicklungshilfe (enthalten im Konto ) sind je Fr an folgende Projekte vorgesehen: 1. Miva Schweiz transportiert Hilfe in Bolivien Nicht nur für Spitäler in den armen Ländern der Welt braucht es Transportmittel, sondern auch für Landwirtschaft etc. und auch für einen Geländewagen im achten Distrikt in Santa Cruz de la Sierra, der grössten Stadt in Boliviens. Es ist mit Menschen der bevölkerungsdichteste Stadtteil. Die Zustände sind prekär: Es gibt keine Kanalisation und nur ein einziges Spital. Viele Kinder landen wegen der hohen Armut oder Zerrüttung in den Familien auf der Strasse. Das Auffangzentrum Casa Oikia ist ein Zentrum mit Herberge, das Strassenkinder ohne Vorbedingung aufnimmt. Schulbildung, Beschäftigung in der Schreinerei, Sport und begleitete Freizeit gehört dazu. Casa Oikia besteht aus drei separaten Zentren: eines für den Tag, eine für die Nacht und eines für die Freizeit bezw. Das Wochenende. Um die Kinder und Jugendlichen zwischen den Zentren zu befördern, ist ein Fahrzeug unbedingt notwendig. Der jetzige Pickup ist allerdings so in die Jahre gekommen, dass er ständig repariert werden muss, weshalb die Beschaffung eines neuen Geländewagens unausweichlich ist. Helfen wir, dass die nicht leichte Aufgabe mit den Jugendlichen zu einem Erfolg wird. 2. Fidel Wyss für Kapelle Heiligen Herz Jesus, Philippinen Nach einem Jahr Unterbruch reicht uns Fidel wiederum ein Gesuch für die Philippinen ein. Diesmal ein Aufruf von Pfarrer Mr. ZOSIMO A. Ibarra. Das Dorf Esperanza besteht aus 7 Weilern auf der Inselgruppe Camotes. Einer dieser Weiler heisst Matab Ang. und hat verstreut wohnend ca. 400 Einwohner mit 120 Haushalten. Die Bewohner sind hauptsächlich Fischer und Landwirte. 98% der Einwohner sind römisch Katholisch und können in einer kleinen Kapelle die heilige Messe besuchen. Jeden Sonntag findet eine Messe statt, die vor vollem Haus gefeiert werden kann. Nicht alle Kirchgänger finden einen Platz in der Kapelle. Aber eben, die Kapelle ist alt und klein. Das Baumaterial besteht aus Kokusnussholz und das Dach aus Wellblech. Das Holz wird von den Termiten angefressen und das Wellblech ist rostig und hat schon vereinzelte Löcher. Viele Leute haben Angst, dass das Dach einmal einbrechen könnte. Die Bewohner bitten uns nun, mit finanzieller Unterstützung die Kapelle zu sanieren. Die Arbeiten werden in Fronarbeit ausgeführt, doch für die Baumaterialien fehlt das notwendige Geld.Die Einwohner vom Weiler Matab-Ang., Camotes dankt jetzt schon für die Hilfe. Fidel Wyss ist gerne bereit für weitere Auskünfte. 3. Jakob Hertach, Schweizerischer Heiligland-Verein, Herbstaktion 2016 für Bethlehem Aus dem umfangreichen Dokument fassen wir die wichtigsten Argumente für eine Spende zusammen. Es geht hier um die Ausbildung von Handwerkern in Bethlehem. Eine Handwerkerschule erwartet man vielleicht nicht gleich in Bethlehem. Doch die Salesianerpatres sind Visionäre und haben bereits 1967 eine solche Schule am Geburtsort Jesu eröffnet. Die jungen Männer können folgenden Berufe erlernen: Mechaniker-Dreher CNC, Elektriker, Auto-Mechatroniker, Industrie-Elektroniker, Schreiner. Die Quote der bestandenen Abschlussprüfungen liegt bei 85%. Seither wurden schon knapp junge Menschen aus der Region zu kompetenten Handwerkern ausgebildet. Dann ging es weiter mit Zentrum für Kunsthandwerk, Jugendcenter, Bäckerei (die gegen 600 bedürftigen Familien gratis mit Brot versorgt. Die Kirche ist spirituelles Zuhause für fast 200 einheimische Christen. Der grösste Teil der Lernenden sind Muslime, doch das spielt bei den Salesianern keine Rolle. Die Schulkosten pro Auszubildenden steigern sich, die rasanten technischen Fortschritte machen auch vor den an der Salesian Technical School angebotenen Berufen nicht halt. Sie erfordern ein stetes Anpassen und Weiterentwickeln sowohl der Lehrmittel, der Unterrichtsmethoden etc. Das Wichtigste ist jedoch, dass die zukünftigen jungen Menschen eine optimale und zeitgemässe Ausbildung erhalten und für den Arbeitsmarkt gerüstet sind. Wir wollen die Salesianer dabei unterstützen

6 4. Verein Missionsprojekt Waisenhaus Kenya Das Waisenhaus ist auf einem Hügel in Kisian, 10 km von Kisumu am Viktoriasee entfernt. Bruder Josef Stadler ist ins zweite Glied gerückt. Er hat dort vieles geleistet wie Erstellung von Waisenhäusern, Gästehaus, Kapelle, und allen notwendigen Infrastrukturbauten etc., doch die Missionsarbeit geht dennoch weiter. Bruder Josef fand eine neue Direktorin (oder umgekehrt), eine uns nicht unbekannte Person. Sie heisst Yvonne Brändle-Amolo, wohnhaft in Weiningen und hat die Auszeichnung erhalten, unter den 200 einflussreichsten Zürchern zu sein. Nicht zuletzt ist sie auch politisch engagiert. So wollen wir nach einer Unterbrechung wieder mithelfen, mit einem Beitrag die vielfältigen Arbeiten für das Waisenhaus für Mädchen und jungen Frauen, die keine Familien haben, ein sicheres, liebevolles Zuhause und eine solide Ausbildung zu geben. So kosten Schulwesen, Ausbildung, Schulgebühren haben sich verdoppelt, Löhne, Umgebungsarbeiten, Infrastruktur, Mehrkosten für Besuch für Sekundarschule und Universität viel Geld, sodass der Verein auf Unterstützung angewiesen ist. Zur Zeit wird das Waisenhaus für die Zukunft gerüstet, heisst neu Swiss village. So muss kein Girl mehr bei der Stellensuche angeben, dass sie aus einem Waisenhaus, sondern aus der Swiss villag3 kommt. Für weitere Auskunft sind Unterlagen vorhanden. 5. Missione Cattolica Italiana, Bülach Die Missione mit Don Giuseppe unterstützt auch leidtragende Menschen in Italien. Die Missione bittet die Kirchgemeinde Dielsdorf mitzuhelfen und schickt uns Unterlagen für das Projekt Casa Rut, oder auch Casa Ruth (Vorname aus der Bibel).Das Haus steht in der Stadt Caserto, nähe Napoli und ist ein Zentrum für junge Migrantinnen, die allein oder mit Kindern in schwierigen Situationen und/oder Ausbeutungen befinden. Gefördert und geführt wird das Zentrum von den Ursulinen des Heiligen Herzens von Maria von Breganze. Casa Rut ist eine erste Empfangsanlage mit 6 Betten und 2 zusätzlichen Betten für neugeborene Kinder. Hier findet die junge Migrantin, auch mit Kindern, Wärme und familiäre Behaglichkeit, wo sie einen individuellen Weg in Begleitung und im Schutz unseres Landes ausgerichtet auf die Integration beginnen kann: Gesundheit, Regularisierung, Erlernen der Italienischen Sprache (Lesen und Sekundarabschluss, Sozialisierung und Ausbildung/Berufsausbildung. Casa Sichem und Casa Nain sind die zweite Aufnahmemöglichkeit, die in der Nähe vom Casa Rut sind. Hier kann die junge Migrantin ihren Weg zur sozialen Integration fortsetzen und ihre Selbständigkeit vervollständigen. In diesen Wohnungen leben die jungen Frauen halbautonom, wo sie, mit einer richtigen Begleitung, die Möglichkeit haben, dem Alltag und dem wirklichen Leben gegenüberzutreten. Casa Rut, in ständiger Vernetzung, arbeitet daran, täglich präsent zu sein und Zeichen zu sein, die provoziert und die Institutionen, Kirche und Zivilgesellschaft anregt, sich zu öffnen und die Verkündigung des Evangeliums mit Werken der Gerechtigkeit und Solidarität zu kombinieren: Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. 6. Pater Varghese Pater Varghese hat im Einvernehmen mit seinem Ordensoberen vor seinem Abschied nochmals einen Unterstützungsantrag eingereicht, der für das Budgetjahr 2017 vorgesehen ist. Hier geht es um die Missionsgesellschaft von St. Thomas, Kerala: Die Missionsgesellschaft hat im Jahre 1968 mit dem Ziel der Verbreitung des Evangeliums in der ganzen Welt begonnen. Heute hat die Missionsgesellschaft 341 missionarisch tätige Priester und 235 Priesteramtskandidaten. Die grosse Zahl an Seminaristen bedeuten jedoch auch einen grösseren finanziellen Aufwand für Studien, Verpflegungen, Unterkunft etc. Um den Priesternachwuchs nachhaltig zu betreuen, ist die Mission auf Spenden angewiesen. Somit bittet uns Pater Varghese um Mithilfe. Die Kirchenpflege ist bereit, auch als Dank für seine vieljährige Priesterarbeit in unserer Kirchgemeinde, einen einmaligen Betrag von Fr im Rahmen des Unterstützungsbudgets zu gewähren. Pater Varghese ist gerne bereit, weitere Auskünfte zu geben.

7 Abschied der Kirchenpflege Die Kirchenpflege hat den Voranschlag für das Rechnungsjahr 2017 beraten und genehmigt. Sie stellt der Gemeindeversammlung folgende Anträge: Den vorliegenden Voranschlag der laufenden Rechnung mit einem Aufwandüberschuss von Fr zu Lasten des Eigenkapitals zu genehmigen Den Steuerfuss unverändert bei 12% zu belassen. In der Investitionsrechnung sind keine Ausgaben und Einnahmen geplant. Dielsdorf, 25. Oktober 2016 Präsident Max Winet Finanzvorstand Jürg Noti

8 Voranschlag Voranschlag 1. Übersicht Soll Haben Katholische Kirchgemeinde Dielsdorf Steuerfuss Steuerertrag Soll Haben 1. Steuerfuss 2017 a) Zu deckender Aufwandüberschuss Aufwand der Laufenden Rechnung Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr Zu deckender Aufwandüberschuss b) Steuerfuss/Steuerertrag Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben) Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % Fr. 22'358' (Vorjahr Fr. 21'500' ) Steuerertrag bei 12 % Steuern (Vorjahr 12 %) Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme aus dem Eigenkapital Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital Fr c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung Fr (nur Verwaltungsvermögen)

9 Rechnung 2015 Voranschlag 2016 Voranschlag 2017 Soll Haben Soll Haben Soll Haben 2. Laufende Rechnung , Total Aufwand , Total Ertrag , Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss , , Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen ,85 0 Total Ausgaben 0 0,00 0 Total Einnahmen ,85 0 Nettoinvestitionen 0 Einnahmenüberschuss , , b) Finanzierung I ,85 0 Nettoinvestitionen 0 Einnahmenüberschuss , Abschreibungen Verwaltungsvermögen , Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung ,25 Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Finanzierungsfehlbetrag I , Finanzierungsüberschuss I , ,

10 Rechnung 2015 Voranschlag 2016 Voranschlag 2017 Soll Haben Soll Haben Soll Haben 4. Investitionen im Finanzvermögen a) Nettoveränderung 0,00 0 Total Ausgaben 0 0,00 0 Total Einahmen 0 Nettoveränderung 0,00 0, b) Finanzierung II 0,00 0 Nettoveränderung 0 0,00 Finanzierungsfehlbetrag I , Finanzierungsüberschuss I Finanzierungsfehlbetrag II , Finanzierungsüberschuss II , , Veränderung Kapitalkonto , Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr Abschreibungen Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung ,25 Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung , Eigenkapital Ende Rechnungsjahr Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr , ,

11 Katholische Kirchgemeinde Dielsdorf Erfolgsrechnung 2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen Artengliederung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 Aufwand , , ,00 30 Personalaufwand , , ,00 31 Sachaufwand , , ,00 32 Passivzinsen , , ,00 33 Abschreibungen , , ,00 35 Entschädigungen für die Dienstleistung , , ,00 anderer Gemeinwesen 36 Betriebs- und Defizitbeiträge , , ,00 4 Ertrag , , ,00 40 Steuern , , ,00 42 Vermögenserträge , , ,00 43 Entgelte , , , , , , , , ,00 Gesamtergebnis , , , , , , , , ,00

12 Katholische Kirchgemeinde Dielsdorf Erfolgsrechnung 3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabengruppen Artengliederung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 KULTUR UND FREIZEIT , , , , , ,00 39 Kirche , , , , , , Verwaltung , , , , , , Gottesdienst , , , , , , Diakonie , , , , , , Bildung , , , , , , Kultur ,75 530, ,00 500, ,00 500, Kirchliche Liegenschaften , , , , , ,00 9 FINANZEN UND STEUERN , , , , , ,00 90 Steuern , , , , , , Gemeindesteuern , , , , , ,00 92 Finanzausgleich , , , Finanzausgleich , , ,00 94 Vermögens- und 1 130,40 411,40 500,00 500,00 500,00 500,00 Schuldenverwaltung 940 Kapitaldienst 1 130,40 411,40 500,00 500,00 500,00 500,00 99 Nicht aufgeteilte Posten , , , Abschreibungen , , , , , , , , ,00 Gesamtergebnis , , , , , , , , ,00

13 Katholische Kirchgemeinde Dielsdorf Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 Verwaltung und kirchliche Aufgaben , , , , ,00 300,00 Nettoergebnis , , ,00 39 Kirche , , , , ,00 300,00 Nettoergebnis , , , Verwaltung , , , , , ,00 Nettoergebnis , , , Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder , , ,00 (Kirchenpflege, RPK) Besoldungen (Sekretariat) , , , Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/UVG) , , , Allgemeiner Personalaufwand (Weiterbildung, 4 592, , ,00 Stelleninserate, etc.) Büromaterial 7 820, , Büromaterial DD 4 000, Büromaterial NH 4 000, Drucksachen, Inserate, Abonnements , , Drucksachen, Publikationen DD , Drucksachen, Publikationen NH , Anschaffung Büromobiliar, Maschinen, Geräte , , Anschaffungen Büromobiliar, Maschinen, Geräte 3 000,00 DD Anschaffungen Büromobiliar, Maschinen NH 3 000, Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Benzin 739, ,00 Pfarreibus, etc.) Betriebs- und Verbrauchsmaterial DD 1 000, Betriebs- und Verbrauchsmaterial NH 1 000, Unterhalt Büromobiliar, Maschinen, Geräte, , ,00

14 Fahrzeuge Unterhalt Büromobiliar, Maschinen, Geräte DD 7 500, Unterhalt Büromobiliar, Maschinen, Geräte NH 7 500, Spesenentschädigungen (Kirchenpflege, 5 542, , ,00 Komm., Sekretariat) Dienstleistungen Dritter (Telefon, Porti, , , ,00 Sachversicherungen, Revision) Entschädigung Rechnungsführung Gde. Niederhasli , , , Rückerstattung diverses (Co2-Abgabe etc.) 937,75 500,00 500, Rückerstattung Versicherungsleistungen (EO 9 758,05 500,00 etc.) Rückerstat. Arbeitnehmer (Anteil NBU-/KTG- 678,25 500, ,00 Versicherung) Rückerstattungen (Kinderzulagen) 3 000, , , Übrige Entgelte (Bezugsprovision auf Quellensteuerabzug) 21,20 500,00 500, Gottesdienst , , , , , ,00 Nettoergebnis , , , Besoldungen (Pfarrer, Gemeindeleiter, , , ,00 Pastoralassistent) Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/UVG) , , , Aushilfsentschädigungen (Besoldung geistliche , , ,00 Aushilfen) Allgemeiner Personalaufwand (Weiterbildung, 1 531, , ,00 Stelleninserate, etc.) Büromaterial, Drucksachen, liturgische Bücher 1 240, , , Anschaffung kirchl. Gewänder und Gegenstände 1 946, , , Verbrauchsmaterial für Gottesdienst (Sakralien, , , ,00 Kerzen, Blumen, etc.) Unterhalt kirchl. Gewänder und Gegenstände 2 371, , ,00 (Erstkommunions-, Ministrantenkleider) Spesenentschädigungen (Autoentsch., Telefon, , ,00 Einkäufe, Anlässe Ministranten etc.) Spesenentschädigungen DD (Autoentsch., ,00 Telefon, Einkäufe, Anlässe Ministranten) Spesenentschädigungen NH (Autoentsch., ,00

15 Telefon, Einkäufe, Anlässe Ministranten) Dienstleistungen Dritter (Seelsorgerische 600,00 500,00 500,00 Betreuung durch andere Institutionen, Orden) Beiträge an Fremdsprachenseelsorge 2 000, , Benützungsgebühren, Verkaufserlöse, Spenden 1 776, , , Rückerstattungen Dritter , , , Rückerstat. Arbeitnehmer (Anteil NBU-/KTG , , ,00 Versicherung) Rückerstattungen (Kinderzulagen) 9 000, , , Diakonie , , , , , ,00 Nettoergebnis , , , Besoldungen (Jugendarbeiter, Sozialarbeiter, , , ,00 Pastoralassistent diak. Aufgaben) Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/UVG) , , , Allgemeiner Personalaufwand (Weiterbildung, 2 808, , ,00 Stelleninserate, etc.) Büromaterial, Drucksachen (Diakonie, 1 131, , ,00 Jugendarbeit) Spesenentschädigungen 1 726, , , Pfarreianlässe , , Pfarreianlässe DD , Pfarreianlässe NH , Firmung, Erstkommunion, Kindergottesdienst , , Firmung, Erstkommunion, Kindergottesdienst ,00 DD Firmung, Erstkommunion, Kindergottesdienst ,00 NH Jugendarbeit , , Jugendarbeit DD , Jugendarbeit NH , Dienstleistungen Dritter (Telefon, Referenten, 3 263, , ,00 etc.) Beiträge an kirchliche Gruppen und Vereine (Jugendarbeit) 2 700, , ,00

16 Beiträge an Institutionen Inland , , , Beiträge an Institutionen Ausland , , , Benützungsgebühren, Verkaufserlöse, Firmreise , , Benützungsgebühren, Verkaufserlöse, Firmreise ,00 DD Benützungsgebühren, Verkaufserlöse Firmreise NH , Rückerstattungen Dritter 1 030, Rückerstattung Versicherungsleistungen, EO, 3 919,70 etc Rückerstat. Arbeitnehmer (Anteil NBU-/KTG- Versicherung) 1 100, , , Rückerstattungen (Kinderzulagen) 4 500, , Bildung , , , , , ,00 Nettoergebnis , , , Besoldungen Katechetinnen , , , Besoldungen Heimgruppen , , , Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/UVG) , , , Allgemeinder Personalaufwand (Weiterbildung, 9 174, , ,00 Stelleninserate, etc.) Lehrmittel Religionsunterricht , , , Spesenentschädigungen 9 642, , , Spesenentschädigungen (Projekttage OS) , , Spesenentschädigungen DD (Projekttage) 7 000, Spesenentschädigungen NH (Projekttage) 6 000, Beiträge an Institutionen Bildungswesen Inland (freie kath. Schulen, Paulusakademie, Berufsbildungsfonds) , , , Benützungsgebühren 2 000, , Rückerstattungen Dritter 2 100, Rückerstattungen Versicherungsleistungen, EO, 390,00 etc Rückerstat. Arbeitnehmer (Anteil NBU-/KTG- Versicherung) 1 549, , ,00

17 394 Kultur ,75 530, ,00 500, ,00 500,00 Nettoergebnis , , , Besoldungen (Organisten) , , , Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/UVG) 6 050, , , Allgemeiner Personalaufwand (Weiterbildung, 28,50 Stelleninserate, etc.) Büromaterial, Drucksachen, Musikalien, 500,00 Konzertprogramme Spesenentschädigungen 1 294, , , Dienstleistungen Dritter (musikalische Umrahmung Gottesdienst) 9 540, , , Rückerstattungen Dritter 475,00 500,00 500, Rückerstat. Arbeitnehmer (Anteil NBU-/KTG- 55,90 Versicherung) 396 Kirchliche Liegenschaften , , , , , ,00 Nettoergebnis , , , Besoldungen (Sigristen, Abwarte) , , , Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/UVG) , , , Allgemeiner Personalaufwand (Weiterbildung, 130, , ,00 Stelleninserate, etc.) Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte 7 579, , , Wasser, Energie, Heizmaterial Dielsdorf , , , Wasser, Energie, Heizmaterial Niederhasli , , , Wasser, Energie, Heizmaterial Niederweningen 1 329,30 500, , Betriebs- und Verbrauchsmaterial , , ,00 (Reinigungsmaterial, Blumenschmuck) Baulicher Liegenschaftenunterhalt Dielsdorf , , , Baulicher Liegenschaftenunterhalt Niederhasli , , , Baulicher Liegenschaftenunterhalt 326, , ,00 Niederweningen Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, 4 740, , ,00 Fahrzeuge, Orgel, Glocken Mieten und Benützungskosten (Entsch.Stiftungen Dielsdorf und Niederhasli) 4 000, , ,00

18 Mieten und Benützungskosten Dielsdorf und 1 828, , ,00 Niederweningen Mieten und Benützungskosten Oberglatt , , , Steuern, Gebühren, Abgaben, , , ,00 Sachversicherungen Allgemeiner Sachaufwand 24, Anteil Betriebskosten Kirche Eichi Niederglatt (z.g. Ref. Kirchgde.) , , , Liegenschaftenerträge , , , Rückerstattungen Dritter (Spenden) 416, Rückerstattung Versicherungsleistungen, EO, 1 768,20 etc Rückerstat. Arbeitnehmer (Anteil NBU-/KTG- 814,05 500, ,00 Versicherung) Rückerstattungen (Kinderzulagen) 2 400, , ,00 9 FINANZEN UND STEUERN , , , , , ,00 Nettoergebnis , ,00 500,00 90 Steuern , , , , , ,00 Nettoergebnis , ,00 500, Gemeindesteuern , , , , , ,00 Nettoergebnis , ,00 500, Steuerskonti und Zinsausgaben , , , Abschreibungen und Erlasse von Steuern , , , Steuerbezugskosten Kanton 3 303, , , Steuerbezugskosten Gemeinden , , , Ordentliche Steuern Rechnungsjahr (JA , , ,00 Abrechnung) Ordentliche Steuern früherer Jahre (SR- Abrechnungen) , , ,00

19 Quellensteuern , , , Aktive Steuerausscheidungen , , , Passive Steuerausscheidungen , , ,00 (Ertragsminderung) Pauschale Steueranrechnung , , ,00 (Ertragsminderungskonto) Nachsteuern , , , Zinseinnahmen , , ,00 92 Finanzausgleich , , ,00 Nettoergebnis , , , Finanzausgleich , , ,00 Nettoergebnis , , , Beitrag an die Zentralkasse , , ,00 94 Vermögens- und Schuldenverwaltung 1 130,40 411,40 500,00 500,00 500,00 500,00 Nettoergebnis 719, Kapitaldienst 1 130,40 411,40 500,00 500,00 500,00 500,00 Nettoergebnis 719, Kapitalverwaltungs- und Beschaffungskosten 451,10 500,00 500,00 (Bank-, PC-Gebühren) Zinsen auf kurzfristigen Schulden (Kontokorrent- /PC-Zinsen) 679, Bankkontokorrent-/PC-Zinsen 411,40 500,00 500,00 99 Nicht aufgeteilte Posten , , ,00 Nettoergebnis , , , Abschreibungen , , ,00 Nettoergebnis , , ,00

20 Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen , , , , , , , , , , ,00 Gesamtergebnis , , , , , , , , ,00

21 Abschreibungstabelle Verwaltungsvermögen Buchwert laut letzter Jahresrechnung Voraussichtliche Nettoinvestitionen Voraussichtlicher Buchwert vor Abschreibungen Voraussichtlicher Buchwert Beginn Konten im laufenden R'jahr Abschreibungen im laufenden R'jahr % ordentliche zusätzliche Voranschlagsjahr 1143 Hochbauten - Kirchl. Zentrum Niederhasli Neues Kirchenzentrum St. Paulus - Planung Neues Kirchenzentrum St. Paulus - Ausführung Kapelle Niederweningen Mobiliar, Geräte - Mobiliar Kapelle Niederweningen Total Abschreibungen Fr