VORANSCHLAG für das Jahr Berichte und Anträge zu den Sachgeschäften. Gemeindeversammlung

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1 Gemeinde Ingenbohl 6440 Brunnen VORANSCHLAG für das Jahr Berichte und Anträge zu den Sachgeschäften Gemeindeversammlung Montag, 10. Dezember, um Uhr, in der Aula, 6440 Brunnen Druckerei Schwyz sz AG, Schwyz

2 Inhalt Einladung zur Gemeindeversammlung 1 2 Bericht zum Voranschlag 3 6 Übersicht Gesamtrechnung 7 Zusammenzug der Laufenden Rechnung 8 Artengliederung der Laufenden Rechnung 9 11 Details der Laufenden Rechnung Zusammenzug der Investitionsrechnung 28 Artengliederung der Investitionsrechnung 29 Details der Investitionsrechnung Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission 32 Finanzplan Übersicht 33 Artengliederung der Laufenden Rechnung Zusammenzug der Laufenden Rechnung 36 Artengliederung der Investitionsrechnung 37 Funktionale Gliederung der Investitionen Grafiken Traktanden 4 12 (Einbürgerungen) Traktandum Traktandum

3 E I N L A D U N G zur Gemeindeversammlung Ingenbohl, 6440 Brunnen, vom Montag, 10. Dezember, um Uhr, in der Aula Brunnen Traktanden: A. Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen: 1. Wahl der Stimmenzähler 2. Vorlage des Voranschlages und Festlegung des Steuerfusses Antrag des Gemeinderates (Referentin: Frau Säckelmeister Antonia Betschart) 3. Finanzplan (Referentin: Frau Säckelmeister Antonia Betschart) 4. Nachkredite zur Rechnung (Referentin: Frau Säckelmeister Antonia Betschart) 5. Einbürgerung ILIC Strahinja, 1986, serbisch-montenegrinischer Staatsangehöriger (Referent: Gemeindevizepräsident Paul Ulrich) 6. Einbürgerung RACIC Jasminka, 1971, mit Julia,, und Robert,, bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige (Referent: Gemeindevizepräsident Paul Ulrich) 7. Einbürgerung SEEN Biljana, 1977, mit Emin, 2000, und Enis, 2002, kroatische Staatsangehörige (Referent: Gemeinderat Marco A. Gröner) 8. Einbürgerung STANKOVIC Nenad, 1987, serbischer Staatsangehöriger (Referent: Gemeinderat Marco A. Gröner) 9. Einbürgerung STANKOVIC Maja, 1993, serbische Staatsangehörige (Referent: Gemeinderat Beat Märchy) 10. Einbürgerung DEJANOVIC Dragan, 1960, und Mira, 1967, mit Dijana, 1993, bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige (Referent: Gemeinderat Beat Märchy) 1

4 11. Einbürgerung DEJANOVIC Drazena, 1986, bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige (Referentin: Gemeinderätin Martina Joller) 12. Einbürgerung KULICH Jennifer, 1985, deutsche Staatsangehörige (Referentin: Gemeinderätin Martina Joller) B. Sachgeschäfte, die der Urnenabstimmung unterliegen: 13. Beschlussfassung über einen Planungskredit von Fr für die 1. Etappe der neuen Seeufergestaltung (Referent: Gemeinderat Beat Märchy) 14. Beschlussfassung über den Teilzonenplan Föhneneich (Referent: Gemeinderat Marco A. Gröner) Abstimmungszeit: Sonntag, 24. Februar Uhr Aula Brunnen Die Berichte und Anträge liegen auf der Gemeindekanzlei auf. Die Botschaft wird an alle Haushaltungen verteilt. Weitere Exemplare können auf der Gemeindeverwaltung bezogen werden. Brunnen, im November Gemeinderat Ingenbohl 6440 Brunnen Der Gemeindepräsident: Urs Koller Der Gemeindeschreiber: Aldo Moschetti 2

5 Bericht zum Voranschlag Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger Gemäss dem Finanzhaushaltgesetz unterbreitet Ihnen der Gemeinderat den Voranschlag für das Jahr. Grundlage zum Erstellen des Voranschlages bildeten die abgeschlossene Rechnung, der Voranschlag, die Erfahrungswerte der Laufenden Rechnung sowie die Budgetanträge der einzelnen Amtsbereiche. Es ist das Ziel des Gemeinderates, die ihm übertragenen Verwaltungsaufgaben so effizient und kostengünstig wie nur möglich auszuführen. Gleichzeitig ist er bestrebt, die Rahmenbedingungen in unserer Gemeinde attraktiv zu gestalten und über längere Zeit auch zu halten. Der Gemeinderat will als verlässlicher Partner den Steuerfuss zumindest konstant halten. Voranschlag und Finanzplanung wurden vom Gemeinderat intensiv beraten und diskutiert. Wir haben uns entschlossen, die positive Ausgangslage und die guten Prognosen auszunutzen, um die anstehenden Investitionen und Ausgaben zum Erhalt und zur Verbesserung der Infrastruktur aktiv anzugehen. Ausgangslage Das Eigenkapital der Gemeinde Ingenbohl per 1. Januar beträgt Fr Die Gemeindeversammlung vom 11. Dezember genehmigte den Voranschlag mit einem Mehraufwand von Fr Die Rechnung wird vermutlich mit einem Mehrertrag abschliessen. Einerseits ist die Ausgabendisziplin in allen Bereichen spürbar. Andererseits sind die Steuererträge der Vorjahre deutlich höher als budgetiert. Die ordentlichen Steuererträge des Rechnungsjahres sind geringfügig unter dem Voranschlag ausgefallen. Steuerveranlagungen der vergangenen Jahre sind jetzt zum überwiegenden Teil erledigt, für die kommenden Jahre kann daher nicht mehr mit den aktuellen Mehrerträgen in der Position «Steuererträge vergangene Jahre» gerechnet werden. Kommentar zum Voranschlag Laufende Rechnung Der Voranschlag der Laufenden Rechnung weist einen überschuss von Fr aus. Die Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals beinhalten den Teuerungsausgleich sowie individuelle Lohnanpassungen. Die geplanten Investitionen gemäss Investitionsrechnung sind bei den Verzinsungen und Abschreibungen bereits berücksichtigt worden. Anlässlich der Gemeindeversammlung wird Frau Säckelmeister mündlich über diesen Voranschlag informieren. Einige Bemerkungen sollen zum Überblick verhelfen: Allgemeine Verwaltung Auf Antrag der Präsidentinnen und Präsidenten der Ortsparteien hat der Gemeinderat beschlossen, die Entschädigungen für die Gemeinderäte zu erhöhen. Die Gesamtsumme der Honorare steigt von total Fr auf Fr Dadurch soll es den Parteien erleichtert werden, neue Mitglieder des Gemeinderates zu rekrutieren. So erfordert das Präsidium z.b. ein Pensum von 50 60%, für die anderen Gemeinderätinnen und Gemeinderäte ist ein Pensum zwischen 20 und 30% erforderlich. Ohne entsprechende Entschädigung lassen sich kaum mehr gute Kandidierende finden. In der Verwaltung stehen grössere Ausgaben für den Ersatz von Mobilien und Maschinen an, zudem müssen teilweise neue EDV-Lizenzen bezogen werden. Schalter und Büros der Einwohnerkontrolle und der Kasse werden aufgefrischt. Öffentliche Sicherheit Im Bereich Polizei wurde mit der MAM Wache GmbH Seedorf ein Vertrag für Rondendienste abgeschlossen. Erste Erfolge konnten im laufenden Jahr bereits festgestellt werden. Bei der Schadenwehr (Spezialfinanzierung) steht im Ausgleichskonto per 1. Januar der Betrag von Fr Der Voranschlag sieht einen geringen Mehraufwand vor. Längerfristig werden die Gebühren reduziert werden können, aufgrund der Neuanschaffung des Tanklöschfahrzeuges ist dies im nächsten Jahr noch nicht möglich. Der Gemeinderat beantragt deshalb, die Abgaben unverändert zum Vorjahr zu belassen. Grundlage ist das Schadenwehr-Reglement. 3

6 Ersatzabgaben haben alle Personen zwischen dem 20. und erfüllten 52. Altersjahr zu entrichten, abgestuft nach dem Einkommen, nämlich: Steuerbares Einkommen Ersatzabgabe in Franken Fr Fr Fr Fr Fr und mehr Fr Gebäudeeigentümer haben 0.13 Promille vom Neubauwert als Schadenwehrbeitrag zu entrichten. Bildung Bei den Personalkosten (Löhne, Sozialleistungen) ist der Stand vom September als Grundlage für den Voranschlag inkl. Teuerung und Zulagen berücksichtigt. Aufgrund der bisher bekannten Schülerzahlen wird der Kindergarten weiterhin fünffach geführt. Der Deutschunterricht für Ausländerkinder im Kindergarten muss mindestens für das laufende Schuljahr erhöht werden. Für die Primarschule ist die Einrichtung eines Medienraumes vorgesehen. Die Pensen der Schulleitung mussten angepasst werden, um die verschiedenen Projekte (Qualitätssicherung Gelvos, Harmos, Zweijahreskindergarten) neben der pädagogischen Schulleitung durchführen zu können. Nach weniger als 10 Jahren weist das Schulhaus Büöl grosse bauliche Mängel auf. Da kostspielige Reparaturen anstehen, muss abgeklärt werden, ob und in welchem Umfang eine Gesamtsanierung des Gebäudes geplant werden muss. Für diese Abklärung wurde ein Planungskredit von Fr in den Voranschlag aufgenommen. Kultur und Freizeit Das Dorffest zum 1. August fand so grossen Anklang, dass der Gemeinderat einen Betrag von Fr für die Durchführung im Jahr vorgesehen hat. Auch der beliebte Anlass «Brunnen kocht» findet wieder statt. In den Schulanlagen Kornmatt soll ein Archiv-Raum eingerichtet werden, im Schützenhaus fallen neu die Kosten für die Räume im Obergeschoss an. Der Gütschkeller (ehemals Down Town) ist neu im Ressort Kultur und Freizeit. Neu ist ein einmaliger Beitrag an das Eidgenössische Scheller- und Trychlertreffen vorgesehen. Um die Kostentransparenz zu erhöhen, hat sich der Gemeinderat entschlossen, die Aufwendungen der Werkequipe für die Sport- und Freizeitanlagen, den Sportplatz Schöller-Meyer sowie das Familien- und Kinderstrandbad Hopfräben in den entsprechenden Budgetpositionen auszuweisen. Gesundheit Der Bund beteiligt sich nicht mehr an der Finanzierung der SPITEX-Dienste, diese Aufgabe fällt gemäss NFA den Gemeinden zu. Mit dem Verein SPITEX-Dienste wurde ein neuer Leistungsauftrag vereinbart und der Beitrag entsprechend festgesetzt. Soziale Wohlfahrt Gemäss NFA fallen dagegen die Gemeindebeiträge an AHV und IV mehrheitlich weg. Die Gemeindebeiträge für die Ergänzungsleistungen und Krankenversicherung werden basierend auf Meldungen des Kantons in den Voranschlag aufgenommen. Der Jugendraum im Schützenhaus wurde im Herbst eröffnet. Dementsprechend fallen die Betriebskosten erstmals für ein ganzes Jahr an. Beim Alterswohnheim Brunnen müssen die Taxen angepasst werden, sonst können die Betriebskosten durch die Pensions- und Pflegetaxen nicht gedeckt werden. Der Pflege- und Betreuungsaufwand ist kontinuierlich angestiegen und wird auch weiterhin ansteigen. Die veraltete Software für die Administration muss ersetzt werden. Der steigende Anteil an dementen Bewohnerinnen und Bewohnern des Alterswohnheims hat die Betriebskommission und den Gemeinderat veranlasst, die Planung einer Demenzstation im Jahr an die Hand zu nehmen. Die Kosten der wirtschaftlichen Hilfe (Fürsorgeleistungen) sind nach den im Herbst aktuellen Fällen errechnet worden und betragen netto rund Fr Die Kosten für Fremdplatzierungen von Kindern und Jugendlichen in Pflegefamilien oder sozialpädagogischen Institutionen sind in diesem Betrag eingeschlossen. Genaue Prognosen sind nicht möglich. Erfahrungsgemäss betragen allein diese Kosten etwa Fr Die Aufgaben im Bereich Asylwesen wurden durch den Bund neu geregelt und die Rückvergütung durch den Kanton wird deutlich geringer ausfallen. Verkehr Um die Parkplatzbewirtschaftung flächendeckend einzuführen, müssen Parkuhren für die Parkplätze BZ, Ballyweg, Schulhausplatz, Kronenplatz und Parkplatz bei der Sparkasse beschafft werden. Der Gemeinderat wird ein angepasstes Projekt zur Dorfplatzgestaltung der Bevölkerung zur Abstimmung vorlegen. Der Kanton wird die Sanierung der Bahnhofstrasse bis 4

7 zum See im Herbst beginnen. Für die Projektierung von Strassensanierungen (Muotastrasse, Platz Föhnhafen, Föhneneichstrasse, Gehweg Auslandschweizerplatz) im Budgetjahr hat der Gemeinderat einen Betrag von Fr vorgesehen. Da die Auslastung der unpersönlichen Generalabonnemente bei etwa 90% liegt, hat der Gemeinderat entschieden, ein sechstes unpersönliches Generalabonnement der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Umwelt und Raumordnung (Abwasser- und Abfallbeseitigung) Diese Gebühren werden nach dem Verursacherprinzip erhoben. Das Kanalisationsreglement ist am 27. Februar von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern genehmigt und vom Gemeinderat in Kraft gesetzt worden. Die Gebühren erfahren für keine Änderungen. Für das Abwasser wird pro m 3 Frischwasser Fr. 1. plus Mehrwertsteuer in Rechnung gestellt. Pro Hausanschluss sind mindestens Fr plus Mehrwertsteuer zu entrichten. Der Verlust kann mit dem Eigenkapital im Ausgleichskonto abgedeckt werden. Die Abfallbeseitigung wird neu durch den ZKRI organisiert. Grünabfuhr und Recyclingkosten bleiben in der Kompetenz der Gemeinde und werden durch die Kehricht-Grundgebühren ( unverändert zum Vorjahr Fr. 70. pro Haushalteinheit plus Mehrwertsteuer) abgedeckt. Die Arbeiten zur Zonenplanung werden intensiviert, im Besonderen die Schutzzonen-Planung. Zudem werden bestimmte Teilzonenpläne zur Abstimmung gebracht. Finanzen und Steuern Gestützt auf die Steuerabrechnung pro ist bei den Erträgen der natürlichen Personen für das Rechnungsjahr mit einem Wachstum gerechnet worden. Die Erträge für die Vorjahre werden nicht mehr die effektiven Zahlen der vergangenen Jahre erreichen, da die Steuerveranlagungen der Vorjahre zu 70% erledigt sind. Die Sondersteuern sind im Rahmen der Vorjahre budgetiert. Gemeinderat und Rechnungsprüfungskommission sind der Meinung, dass der Steuerfuss unverändert zum Vorjahr bei 160% einer Einheit bleiben soll. Gesamtverkehr der Laufenden Rechnung Sollte der budgetierte überschuss von Fr eintreten, wird dieser mit dem Eigenkapital verrechnet. Gesamtverkehr der Investitionsrechnung Für das Jahr sind Nettoinvestitionen von Fr geplant. In der Gemeindeverwaltung muss der Server ausgewechselt werden. Zudem sind die Verbindung zum Kantonsnetzwerk und der Ausbau des internen Netzes zu den Aussenstellen (u.a. Alterswohnheim) vorgesehen. Bei der Sicherheit steht die zweite Tranche des Ersatzes des Tanklöschfahrzeugs an. Die jährliche Sanierung der Schutzräume wird weitergeführt, die Deckung erfolgt durch Entnahmen aus dem Fonds Schutzraum. Im Ressort Bildung sind die Sanierung der Fenster der alten Turnhalle sowie die Erweiterung des Kindergartens Spatz (nach erfolgter Einzonung) inklusive Beschaffung von Spielplatzgeräten geplant. In der Sporthalle werden die Faltwände ersetzt. Der Bezirk Schwyz wird sich an dieser Sanierung beteiligen. Die Kommission für die Seeufergestaltung stellt Ihnen an der Gemeindeversammlung ein erstes Teilprojekt vor. Über den Planungskredit wird im Februar an der Urne entschieden. Falls der Planungskredit genehmigt wird, wird im Dezember das Bauprojekt vorgestellt. Im Alterswohnheim sollen die Büroräume fertig saniert sowie die Liftsteuerung ersetzt werden. In der Laufenden Rechnung sind Planungskosten für die Erstellung einer Demenzstation vorgesehen. Die Investitionsrechnung sieht eine erste Tranche der Umsetzung vor. Für dieses Projekt wird ein Sachgeschäft vorbereitet und den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern zur Abstimmung vorgelegt. Im Strassenwesen sind diverse Sanierungen geplant. Im Föhnhafen ist geplant, die Parkplätze direkt am See zurückzuversetzen, damit diese Toplage nicht dem stehenden Verkehr geopfert wird. Der Gehweg um den Auslandschweizerplatz ist in schlechtem Zustand. Die Erneuerung ist so geplant, dass sich der Gehweg in die geplante Seeufergestaltung einfügen wird. Für die Dorfgestaltung wird an der Gemeindeversammlung vom April ein revidiertes Projekt vorgestellt, über das die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an der Urne entscheiden werden. Die Strassenbeleuchtung der Wylen- und der Rosengartenstrasse muss ersetzt werden. Zudem ist die Fussgänger-Beleuchtung vom Schiller bis zur Tankstelle Burgfluh geplant. Der Beitrag an den Rubisacherweg ist nach wie vor pendent. Verschiedene Kanalisationsleitungen sind zu sanieren (teils mit Trennsystem). Die Kosten werden durch die Anschlussgebühren (Spezialfinanzierung) abgedeckt. Selbstfinanzierung Der Selbstfinanzierungsgrad für das Jahr beträgt 6,96%, was zu einer Neuverschuldung führen wird. 5

8 Finanzplan Der Finanzplan wurde aufgrund der jetzt bekannten Faktoren in Zusammenarbeit mit den Ressortverantwortlichen erstellt. Dieser Finanzplan muss mit Vorsicht betrachtet werden, da kantonale Vorgaben (Steuergesetzrevision, Volksschulverordnung etc.) einen grösseren Einfluss auf die Gemeinderechnung haben werden, die im heutigen Zeitpunkt noch unbekannt sind. Das Ziel des Gemeinderates ist, den Steuerfuss über mehrere Jahre stabil halten zu können und trotzdem Investitionen zu tätigen. Der gemeinderätliche Antrag an die Gemeindeversammlung lautet: 1. Die im Druck vorliegenden Voranschläge (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) der Gemeinderechnung seien zu genehmigen. 2. Die Tarife für die Schadenwehr, Kehrichtund Abwasserentsorgung seien zu genehmigen. 3. Der Steuerfuss für das Jahr sei auf 160% einer Einheit festzulegen. Die Frau Säckelmeister: Antonia Betschart Der Gemeindekassier: Kurt Auf der Maur Gemeinderat Ingenbohl, 6440 Brunnen Der Gemeindepräsident: Urs Koller Der Gemeindeschreiber: Aldo Moschetti Der Gemeinderat beantragt folgende Nachkredite zu Lasten der Rechnung des Jahres : Laufende Rechnung Kto-Nr. Bezeichnung Fr. Begründung Schiffstation Notmassnahmen mussten getroffen werden infolge Unterspülungen (Bruttobetrag, die SGV wird sich daran beteiligen). Total Nachkredite Laufende Rechnung Investitionsrechnung Kto-Nr. Bezeichnung Fr. Begründung Ersatz der Telefon-, Lichtruf- und Suchanlage im Alterswohnheim Brunnen Dieser Betrag war in den Voranschlägen der Jahre und enthalten, aus diversen Gründen konnte die Ausführung erst erfolgen. Total Nachkredite Investitionsrechnung Der gemeinderätliche Antrag an die Gemeindeversammlung lautet: 4. Die Nachkredite zur Laufenden Rechnung und zur Investitionsrechnung seien zu genehmigen. 6 Gemeinderat Ingenbohl, 6440 Brunnen Der Gemeindepräsident: Urs Koller Der Gemeindeschreiber: Aldo Moschetti

9 Übersicht Gesamtrechnung Finanzierungsnachweis Verwaltungsrechnung Übersicht Ergebnisse Voranschlag Voranschlag Rechnung Soll Haben Soll Haben Soll Haben Laufende Rechnung Total Total 32'160'700 31'210'250 30'332' '583'300 30'647'400 31'966' überschuss süberschuss 1'577' '850 1'633' Investitionensrechnung Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss 3'670'000 2'155' ' '080' ' ' '590'000 1'475'000 82' Finanzierung Nettoinvestitionen Abschreibungen Saldo Spezialfinanzierungen überschuss Laufende Rechnung süberschuss Laufende Rechnung 2'590'000 1'475'000 82' '782'700 1'641'300 1'970' ' ' ' '577' '850 1'633' Finanzierungsfehlbetrag Finanzierungsüberschuss 2'359' '050 3'894' Berechnung Selbstfinanzierung Abschreibungen 1'782'700 1'641'300 1'970' Saldo Spezialfinanzierungen -25' ' ' überschuss -1'577' '850 süberschuss 1'633' Selbstfinanzierung 180' '950 3'231' Nettoinvestitionen 2'590'000 1'475'000 82'643 Berechnung Selbstfinanzierungsgrad Selbstfinanzierung x 100 geteilt durch Nettoinvestitionen 6.96 % % 0.00 % 7

10 Zusammenzug der Laufenden Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung LAUFENDE RECHNUNG NETTO ERTRAG NETTO AUFWAND ALLGEMEINE VERWALTUNG NETTO AUFWAND ÖFFENTLICHE SICHERHEIT NETTO AUFWAND BILDUNG NETTO AUFWAND KULTUR UND FREIZEIT NETTO AUFWAND GESUNDHEIT NETTO AUFWAND SOZIALE WOHLFAHRT NETTO AUFWAND VERKEHR NETTO AUFWAND UMWELT UND RAUMORDNUNG NETTO AUFWAND VOLKSWIRTSCHAFT NETTO ERTRAG FINANZEN UND STEUERN NETTO ERTRAG

11 Artengliederung der Laufenden Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung 3 A U F W A N D PERSONALAUFWAND Behörden, Kommissionen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 302 Löhne der Lehrkräfte Sozialversicherungsbeiträge Personalversicherungsbeiträge Unfallversicherung Dienstkleider, Verpflegungszulagen Übriger Personalaufwand SACHAUFWAND Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Energie, Wasser, Heizung Verbrauchsmaterialien Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt 315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten Spesenentschädigungen Dienstleistungen, Honorare Übriger Sachaufwand PASSIVZINSEN Kurzfristige Schulden Mittel- und langfristige Schulden Sonderrechnungen Übrige Zinsen ABSCHREIBUNGEN Finanzvermögen Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen 332 Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN 351 Kantone Gemeinden EIGENE BEITRÄGE Beiträge an Kanton Beiträge an Bezirke und Gemeinden Gemischtwirtschaftliche Unter nehmungen Private Institutionen Private Haushalte

12 Voranschlag Voranschlag Rechnung 38 EINLAGEN IN SPEZIAL- FINANZIERUNGEN UND STIFTUNGEN 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen INTERNE VERRECHNUNGEN Anteil Personalaufwand Anteil Sachaufwand Anteil Kapitalzinsen Pauschalverrechnung E R T R A G STEUERN Einkommens- und Vermögenssteuern s- und Kapitalsteuern Handänderungssteuern Hundesteuern KONZESSIONEN Konzessionen VERMÖGENSERTRÄGE Postcheckkonto und Banken Verzugszinsen Anlagen des Finanzvermögens Liegenschaftserträge des Finanzvermögens Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens 426 Beteiligungen des Finanzvermögens Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens Übrige Vermögenserträge ENTGELTE Ersatzabgaben Gebühren für Amtshandlungen Spital- und Heimtaxen, Kostgelder Schulgelder Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen 435 Verkäufe Rückerstattungen ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG 441 Grundstückgewinnsteuern Steuerkraftabschöpfung

13 Voranschlag Voranschlag Rechnung 45 RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN 450 Beiträge des Bundes Kantonsbeiträge Beiträge von Gemeinden BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG Beitrag des Bundes Rückerstattung anderer Kantone Beiträge Bezirke und Gemeinden Übrige Beiträge ENTNAHMEN AUS SPEZIAL FINANZIERUNGEN 480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen INTERNE VERRECHNUNGEN Anteil Personalaufwand Anteil Sachaufwand Anteil Kapitalzinsen Pauschalverrechnung

14 Details der Laufenden Rechnung Voranschlag Voranschlag Rechnung LAUFENDE RECHNUNG ALLGEMEINE VERWALTUNG LEGISLATIVE (Gemeindeversammlung) Entschädigungen Drucksachen, Inserate Revision, Porti Übriger Sachaufwand EXEKUTIVE (Gemeindebehörde) Honorare Präsidium, Vize und Säckelmeister Honorar Gemeindepräsident Honorar Vizepräsident Honorar Säckelmeister Honorare Gemeinderäte Tag- und Sitzungsgelder AHV, IV, EO, ALV, FAK Pensionskasse Kurskosten Gemeindeführungsstab Spesenentschädigungen Ehrenkosten, Anlässe, Empfänge Gutachten, Rechtskosten Jungbürgerfeier Kosten Reorganisation Übriger Sachaufwand Beitrag Tour-de-Suisse Beitrag an Tierpark Goldau GEMEINDEVERWALTUNG Besoldung Personal AHV, IV, EO, ALV, FAK Pensionskasse Unfallversicherung Weiterbildungskosten Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Inserate Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte EDV- und Interneterweiterung Verbrauchsmaterial Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte EDV: Lizenzen, Unterhalt Spesenentschädigungen Telefongebühren, Porti Sach- und Haftpflichtversicherungen Betreibungskosten, Gutachten, Expertisen Dienstleistungen Dritter Übriger Sachaufwand Gebühren für allgemeine Amtshandlungen Gebühren Einwohnerkontrolle Einbürgerungstaxen

15 Voranschlag Voranschlag Rechnung Rückerstattungen Rückerstattungen Kanton Rückerstattungen von Gemeinden Verrechneter Personalaufwand Verrechneter Sachaufwand ZIVILSTANDSKREIS SCHWYZ Verwaltungskostenanteil Zivilstandskreis Schwyz 029 BAUVERWALTUNG Honorar Ressort Bau Entschädigung Hochbaupräsident Entschädigungen Büromaterial, Drucksachen, Inserate Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte Spesenentschädigungen Fachbegleitung Bauamt Baukontrolle Nachführen Übersichtspläne Dienstleistungen Dritter Kantonale Baukontrolle Verrechneter Personalaufwand Baubewilligungsgebühren VERWALTUNGSLIEGENSCHAFT PARKSTRASSE Wartungskosten AHV, IV, EO, ALV Anschaffung Mobiliar, Maschinen Energie Unterhalt durch Dritte Umbauarbeiten Verwaltung Nebenkosten STWEG Ordentliche Abschreibungen Anteil Kapitalzinsen Rückerstattungen STWEG VERWALTUNGSLIEGENSCHAFT KOHLHÜTTENSTRASSE Energie, Wasser, Heizung Baulicher Unterhalt durch Dritte Dienstleistungen Dritter Liegenschaftserträge VERWALTUNGSLIEGENSCHAFT METTLENWEG Energie, Wasser, Heizung Baulicher Unterhalt durch Dritte Dienstleistungen Dritter Liegenschaftserträge VERWALTUNGSLIEGENSCHAFT WERKHOF ROSENGARTENSTRASSE Baulicher Unterhalt durch Dritte Dienstleistungen Dritter Ordentliche Abschreibungen Anteil Kapitalzinsen

16 Voranschlag Voranschlag Rechnung 064 VERWALTUNGSLIEGENSCHAFT CHALET LIDO, FÖHNHAFEN Energie, Wasser, Heizung Unterhaltskosten Versicherung etc Mietzinserträge VERWALTUNGSLIEGENSCHAFT AULA Anschaffungen Mobiliar, Geräte Energie, Wasser, Heizung Betriebs- und Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt Unterhalt Maschinen, Geräte Telefon, Versicherung etc Übriger Sachaufwand Benützungsgebühren ÖFFENTLICHE SICHERHEIT VERMESSUNG Nachführung Grundbuch Kantonales Vermessungsprogramm Übriger Sachaufwand Kantonsbeitrag BETREIBUNGSWESEN Besoldung Personal AHV, IV, EO, ALV, FAK Pensionskasse Unfallversicherung Büromaterial, Drucksachen, Inserate Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte Spesenentschädigungen Dienstleistungen Dritter Übriger Sachaufwand Gebühren für Amtshandlungen Entschädigung von anderen Gemeinwesen VORMUNDSCHAFT Entschädigung Präsidentin Vormundschaftsbehörde Entschädigungen Besoldung Personal AHV, IV, EO, ALV, FAK Pensionskasse Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Kurse Behörden Büromaterial, Drucksachen, Inserate Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte Spesenentschädigungen Dienstleistungen Dritter Begleitung vormund. Massnahmen Übriger Sachaufwand Gebühren für Amtshandlungen Anteile andere Gemeinden

17 Voranschlag Voranschlag Rechnung 106 MARKTWESEN Marktplatzgebühren WIRTSCHAFTSWESEN Sicherheitsdienst Plakatgebühren Gastgewerbe-Taxen Anlassbewilligungen Verlängerungen POLIZEI Energie, Wasser, Heizung Unterhalt Mietertrag Polizeiposten VERMITTLER Entschädigung an Vermittler Dienstleistungen Dritter Vermittlergebühren UNTERSUCHUNGSRICHTER Honorar Untersuchungsbeamter Kinderstrafsachen 140 SCHADENWEHR (Spezialfinanzierung) Anteil Honorar Ressortleiter Entschädigung Kommissionspräsident Entschädigung Schadenwehr-Kommando Besoldung Schadenwehr Besoldung Materialverwalter Kosten Verkehrsdienst AHV, IV, EO, ALV, FAK Unfallversicherung Uniformen, Dienstanzüge Aus- und Weiterbildungskurse, Rapporte Aktiveinsätze Allgemeiner Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Inserate Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Ausrüstung Energie, Wasser, Heizung Betriebs- und Verbrauchsmaterial Unterhalt Feuerwehrgebäude Hydrantenerstellungen und Zuleitungen Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Ausrüstung Unterhalt Hydranten Mieten Spesenentschädigungen Telefon- und Alarmanlage Versicherungen, Verkehrsabgabe, Porti Übriger Sachaufwand Skonto auf Feuerwehrersatzabgabe Abschreibungen, Erlasse Ordentliche Abschreibungen Konzession Quellwasser AG Ersatzabgabenüberschuss in Spezialfinanzierung

18 Voranschlag Voranschlag Rechnung Verrechneter Personalaufwand Verrechneter Sachaufwand Anteil Kapitalzinsen Aktivzinsen Spezialfinanzierung Schadenwehrpflicht-Ersatzabgaben Schadenwehr-Beitrag der Gebäudeeigentümer Benützungsgebühren, Dienstleistungen Diverse Rückerstattungen Rückerstattung Verkehrsdienst Kantonsbeitrag Entnahme aus Spezialfinanzierung MILITÄR Entschädigung Kommissionspräsident Büromaterial, Drucksachen Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte Energie, Wasser, Heizung Betriebs- und Verbrauchsmaterial Unterhalt Liegenschaft Unterhalt Maschinen und Geräte Dienstleistungen Dritter Standentschädigung Schiessvereine Unterkunftsentschädigungen an Dritte Benützungsgebühren Diverse Rückerstattungen Unterkunftsentschädigungen der Truppen ZIVILSCHUTZ Anteil Honorar Ressortleiter Entschädigung Chef ZSO + Stv Personalentschädigungen AHV, IV, EO, ALV, FAK Büromaterial, Drucksachen Anschaffung Mobiliar, Geräte Energie, Wasser, Heizung Betriebs- und Verbrauchsmaterial Unterhalt BSA-Anlage Unterhalt Mobiliar, Geräte Mieten, Benützungskosten Spesenentschädigungen Dienstleistungen Dritter Sirenenfernsteuerung Übungen, Rapporte Übriger Sachaufwand Ordentliche Abschreibungen Abschreibung aus Ersatzabgabe Beiträge an Private Anteil Kapitalzinsen Aktivzinsen Spezialfinanzierung Benützungsgebühren Unterkunftsbenützung Truppen Anteile von anderen Gemeinden Bundesbeiträge Ersatzbeitrag Teilamortisation Unwetter/Hochwasser Beiträge/Spenden Dritter

19 Voranschlag Voranschlag Rechnung 2 BILDUNG KINDERGARTEN Besoldung Lehrkräfte Besoldung Aushilfen Deutschunterricht für Ausländerkinder Besoldung Heilpädagogische Schülerhilfe AHV, IV, EO, ALV, FAK Pensionskasse Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Büro- und Schulmaterial, Lehrmittel Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte Spesenentschädigungen Übriger Sachaufwand Schulgeld andere Gemeinden Beitrag an Spielgruppe Rückerstattungen Kantonsbeitrag an Besoldung PRIMARSCHULE Besoldung Lehrkräfte Besoldung Aushilfen Deutschunterricht für Ausländerkinder Besoldung Heilpädagogische Schülerhilfe/Kleinklassen AHV, IV, EO, ALV, FAK Pensionskasse Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Büro- und Schulmaterial, Lehrmittel Bibliothek und Mediothek Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte Schulreisen, Lager, Sporttage EDV Lizenzen, Unterhalt Übriger Sachaufwand Rückerstattungen Kantonsbeitrag an Besoldungen MUSIKSCHULE Besoldung Lehrkräfte AHV, IV, EO, ALV, FAK Pensionskasse Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Büro- und Schulmaterial, Drucksachen Anschaffungen Instrumente Übriger Sachaufwand Schulgelder Rückerstattungen Rückerstattungen von anderen Gemeinden ALLGEMEINE SCHULDIENSTE Besoldung «Mittagstisch» AHV, IV, EO, ALV, FAK «Mittagstisch»

20 Voranschlag Voranschlag Rechnung Schülertransporte Jahre Turmschulhaus Verrechnung Hallenbadbenützung Elternbeiträge «Mittagstisch» SCHULLEITUNG Honorar Ressortleiter Bildung Entschädigungen Besoldungen Schulleitung u. Sekretariat AHV, IV, EO, ALV, FAK Pensionskasse Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Inserate Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte Telefon, Porti etc Übriger Sachaufwand Rückerstattung Dritter SONDERSCHULEN Beitrag an Sonderschulen SCHULHÄUSER, TURNHALLE Besoldung Hauswarte und Aushilfen AHV, IV, EO, ALV, FAK Pensionskasse Unfallversicherung Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte Energie, Wasser, Heizung Betriebs- und Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt durch Dritte Unterhalt Maschinen, Geräte Miete und Pachten für Schulräume Spesenentschädigungen Telefon, Versicherungen etc Projekt Sanierung Schulhaus Büöl Übriger Sachaufwand Ordentliche Abschreibungen Anteil Kapitalzinsen Mieterträge Benützungsgebühren Rückerstattungen Rückerstattung Bezirk Schwyz SPORTHALLE Besoldung Hauswarte und Aushilfen AHV, IV, EO, ALV, FAK Pensionskasse Unfallversicherung Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte Energie, Wasser, Heizung Betriebs- und Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt durch Dritte Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte Spesenentschädigungen Versicherungen etc Übriger Sachaufwand

21 Voranschlag Voranschlag Rechnung Ordentliche Abschreibungen Anteil Kapitalzinsen Benützungsgebühren Rückerstattungen Rückerstattung Bezirk Schwyz ÜBRIGES BILDUNGSWESEN FFS Erwachsenenbildung KULTUR UND FREIZEIT KULTURFÖRDERUNG Honorar Ressortleiter Bundesfeier Festivität 1. August Allgemeine kulturelle Zwecke Unterhalt Archiv Beiträge an kulturelle Vereine Beitrag an Musikgesellschaft Brunnen Beitrag an Jugendmusik Brunnen Beitrag an Verein BZ Beitrag Männerchor Allgemeine Beiträge an Vereine Beitrag an Fasnachtsvereine Beitrag Neuuniformierung Musikgesellschaft Brunnen Beitrag 150 Jahre Kloster Beitrag Seebühne Brunnen Eidg. Scheller- und Trychler-Treffen Todestag Schoeck Beitrag SGV Luzern an Bundesfeier SEEUFERGESTALTUNG Projektstudie Teilzonenplan Ordentliche Abschreibungen Anteil Kapitalzinsen SPORT- UND FREIZEITANLAGEN Personalkosten Lido-Reinigung AHV, IV, EO, ALV, FAK Unterhalt Lido-Areal Schützenhaus: Betriebskosten allg. Räume Gütsch-Keller: Betriebskosten Schützenhaus: Anteil Miete Stiftung Schwyzer Sport Beitrag Wintersried Jugendförderung Sportvereine Beitrag an allg. sportliche Zwecke Beitrag an Bauspielplatz Rosengartenstrasse Verrechnung Werkpersonal Schützenhaus: Vermietung Gütsch-Keller: Vermietung SPORTPLATZ SCHÖLLER-MEYER Energie, Wasser, Heizung Verbrauchsmaterial

22 Voranschlag Voranschlag Rechnung Unterhalt Anlagen etc Pachtgebühr drittes Fussballfeld Versicherungsprämien Ordentliche Abschreibungen Verrechnung Werkpersonal Anteil Kapitalzinsen Benützungsgebühr FC Brunnen FAMILIEN- UND KINDERSTRANDBAD HOPFRÄBEN Besoldungen AHV, IV, EO, ALV, FAK Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte Energie, Wasser, Heizung Verbrauchsmaterial Unterhalt Gebäude und Anlagen Versicherungen etc Verrechnung Werkpersonal Pachtzins Kiosk Eintrittsgelder Diverse Rückerstattungen HALLENBAD UND LIDO Besoldungen AHV, IV, EO, ALV, FAK Pensionskasse Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Inserate Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte Energie Wasser, Abwasser Wärmebezug von EG Wärmepumpenanlage Betriebs- und Verbrauchsmaterial Unterhalt Gebäude und Anlagen Unterhalt technische Anlagen Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte Versicherungen etc Mehrwertsteuer Übriger Sachaufwand Ordentliche Abschreibungen Anteil Kapitalzinsen Anteil Zins-Beteiligung Wärmepumpe Mietzinsen Diverse Vermietungen Eintrittsgelder Diverse Rückerstattungen Eintritte Bezirksschüler Eintritte Gemeindeschüler GESUNDHEIT AMBULANTE KRANKENPFLEGE Beitrag Verein SPITEX-Dienste Beiträge an übrige private Institutionen