Stadt Neu-Ulm Seite 48. Einnahmen ,36 Ausgaben ,36

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1 Stadt Neu-Ulm Seite 48 Gesamthaushalt: Gesamthaushalt Gesamthaushalt Einnahmen ,36 Ausgaben ,36 Einnahmen ,36 Ausgabe ,36

2 Stadt Neu-Ulm Seite 49 Gesamthaushalt: Gesamthaushalt Fachbereich 2 Fachbereich 3 Einnahmen ,36 Ausgabe ,36 Steuern/allg. Zuweisung Abgaben, Entgelte ,75 Verkauf, Mieten ,74 Erstattungen ,63 Zuweisungen ,43 Sonstige Finanzeinnahmen ,83 kalkulatorische Einnahmen innere Verrechnungen ,00 Zuführung und dergleichen Summe Einnahmen ,38 Personalausgaben ,42 Unterhalt Grundstücke, Gebäude ,82 Geräte ,48 Mieten, Bewirtschaftungskosten ,37 Fahrzeuge ,47 Geschäftsbedarf ,21 Erstattungen ,37 Zuweisungen ,99 Sonstige Finanzausgaben ,32 Verrechnungen ,70 kalkulatorische Kosten ,00 Summe Ausgaben ,15 Saldo ,77 Steuern/allg. Zuweisung Abgaben, Entgelte ,61 Verkauf, Mieten ,55 Erstattungen ,25 Zuweisungen ,89 Sonstige Finanzeinnahmen kalkulatorische Einnahmen innere Verrechnungen Zuführung und dergleichen Summe Einnahmen ,30 Personalausgaben ,38 Unterhalt Grundstücke, Gebäude ,09 Geräte ,74 Mieten, Bewirtschaftungskosten ,80 Fahrzeuge Geschäftsbedarf ,52 Erstattungen ,00 Zuweisungen ,22

3 Stadt Neu-Ulm Seite 50 Gesamthaushalt: Gesamthaushalt Sonstige Finanzausgaben Verrechnungen ,48 kalkulatorische Kosten Summe Ausgaben ,23 Saldo ,93 Fachbereich 4 Fachbereich 5 Steuern/allg. Zuweisung ,12 Abgaben, Entgelte ,38 Verkauf, Mieten ,79 Erstattungen ,27 Zuweisungen ,00 Sonstige Finanzeinnahmen ,12 kalkulatorische Einnahmen innere Verrechnungen ,00 Zuführung und dergleichen ,65 Summe Einnahmen ,33 Personalausgaben ,45 Unterhalt Grundstücke, Gebäude ,89 Geräte ,81 Mieten, Bewirtschaftungskosten ,53 Fahrzeuge ,58 Geschäftsbedarf ,93 Erstattungen ,33 Zuweisungen ,53 Sonstige Finanzausgaben Verrechnungen ,84 kalkulatorische Kosten ,00 Summe Ausgaben ,89 Saldo ,56 Steuern/allg. Zuweisung ,19 Abgaben, Entgelte ,90 Verkauf, Mieten ,81 Erstattungen ,47 Zuweisungen ,00 Sonstige Finanzeinnahmen ,46 kalkulatorische Einnahmen ,00 innere Verrechnungen ,97 Zuführung und dergleichen ,20 Summe Einnahmen ,00 Personalausgaben ,00 Unterhalt Grundstücke, Gebäude ,07 Geräte ,11 Mieten, Bewirtschaftungskosten ,50 Fahrzeuge ,68 Geschäftsbedarf ,83

4 Stadt Neu-Ulm Seite 51 Gesamthaushalt: Gesamthaushalt Erstattungen ,32 Zuweisungen ,95 Sonstige Finanzausgaben ,54 Verrechnungen ,64 kalkulatorische Kosten ,00 Summe Ausgaben ,64 Saldo ,36 Fachbereich 6 Steuern/allg. Zuweisung Abgaben, Entgelte ,77 Verkauf, Mieten ,28 Erstattungen ,22 Zuweisungen ,26 Sonstige Finanzeinnahmen ,74 kalkulatorische Einnahmen innere Verrechnungen ,66 Zuführung und dergleichen Summe Einnahmen ,93 Personalausgaben ,85 Unterhalt Grundstücke, Gebäude ,89 Geräte ,90 Mieten, Bewirtschaftungskosten ,74 Fahrzeuge ,68 Geschäftsbedarf ,15 Erstattungen ,85 Zuweisungen ,63 Sonstige Finanzausgaben ,10 Verrechnungen ,97 kalkulatorische Kosten ,00 Summe Ausgaben ,76 Saldo ,83 Rechnungsprüfung Steuern/allg. Zuweisung Abgaben, Entgelte Verkauf, Mieten Erstattungen Zuweisungen Sonstige Finanzeinnahmen kalkulatorische Einnahmen innere Verrechnungen ,00 Zuführung und dergleichen Summe Einnahmen ,00 Personalausgaben ,31 Unterhalt Grundstücke, Gebäude Geräte ,00 Mieten, Bewirtschaftungskosten

5 Stadt Neu-Ulm Seite 52 Gesamthaushalt: Gesamthaushalt Fahrzeuge Geschäftsbedarf ,70 Erstattungen Zuweisungen Sonstige Finanzausgaben Verrechnungen ,00 kalkulatorische Kosten Summe Ausgaben ,01 Saldo ,01 Justitiariat Steuern/allg. Zuweisung ,08 Abgaben, Entgelte ,31 Verkauf, Mieten ,39 Erstattungen ,00 Zuweisungen Sonstige Finanzeinnahmen ,80 kalkulatorische Einnahmen innere Verrechnungen ,00 Zuführung und dergleichen Summe Einnahmen ,42 Personalausgaben ,79 Unterhalt Grundstücke, Gebäude Geräte ,65 Mieten, Bewirtschaftungskosten Fahrzeuge Geschäftsbedarf ,54 Erstattungen Zuweisungen Sonstige Finanzausgaben ,70 Verrechnungen ,00 kalkulatorische Kosten Summe Ausgaben ,68 Saldo ,26

6 Stadt Neu-Ulm Seite 53 Gesamthaushalt: Gesamthaushalt Fachbereich 2 Fachbereich 2 Steuern/allg. Zuweisung Abgaben, Entgelte ,75 Verkauf, Mieten ,74 Erstattungen ,63 Zuweisungen ,43 Sonstige Finanzeinnahmen ,83 kalkulatorische Einnahmen innere Verrechnungen ,00 Zuführung und dergleichen Summe Einnahmen ,38 Personalausgaben ,42 Unterhalt Grundstücke, Gebäude ,82 Geräte ,48 Mieten, Bewirtschaftungskosten ,37 Fahrzeuge ,47 Geschäftsbedarf ,21 Erstattungen ,37 Zuweisungen ,99 Sonstige Finanzausgaben ,32 Verrechnungen ,70 kalkulatorische Kosten ,00 Summe Ausgaben ,15 Saldo ,77 Fachbereichsleitung Steuern/allg. Zuweisung Abgaben, Entgelte Verkauf, Mieten Erstattungen ,20 Zuweisungen Sonstige Finanzeinnahmen kalkulatorische Einnahmen innere Verrechnungen Zuführung und dergleichen Summe Einnahmen ,20 Personalausgaben ,44 Unterhalt Grundstücke, Gebäude Geräte Mieten, Bewirtschaftungskosten Fahrzeuge Geschäftsbedarf ,95 Erstattungen Zuweisungen ,93 Sonstige Finanzausgaben Verrechnungen ,00 kalkulatorische Kosten Summe Ausgaben ,32 Saldo ,12 Stadtarchiv

7 Stadt Neu-Ulm Seite 54 Gesamthaushalt: Gesamthaushalt Fachbereich 2 Steuern/allg. Zuweisung Abgaben, Entgelte Verkauf, Mieten ,90 Erstattungen Zuweisungen Sonstige Finanzeinnahmen kalkulatorische Einnahmen innere Verrechnungen Zuführung und dergleichen Summe Einnahmen ,90 Personalausgaben ,47 Unterhalt Grundstücke, Gebäude ,06 Geräte ,88 Mieten, Bewirtschaftungskosten Fahrzeuge Geschäftsbedarf ,61 Erstattungen Zuweisungen Sonstige Finanzausgaben Verrechnungen ,16 kalkulatorische Kosten Summe Ausgaben ,18 Saldo ,28 Schulen Steuern/allg. Zuweisung Abgaben, Entgelte ,57 Verkauf, Mieten ,18 Erstattungen ,27 Zuweisungen ,18 Sonstige Finanzeinnahmen kalkulatorische Einnahmen innere Verrechnungen Zuführung und dergleichen Summe Einnahmen ,20 Personalausgaben ,12 Unterhalt Grundstücke, Gebäude ,80 Geräte ,56 Mieten, Bewirtschaftungskosten ,14 Fahrzeuge ,09 Geschäftsbedarf ,00 Erstattungen ,57 Zuweisungen Sonstige Finanzausgaben ,66 Verrechnungen ,36 kalkulatorische Kosten Summe Ausgaben ,30 Saldo ,10 Vereine, Sport, Kultur

8 Stadt Neu-Ulm Seite 55 Gesamthaushalt: Gesamthaushalt Fachbereich 2 Steuern/allg. Zuweisung Abgaben, Entgelte ,43 Verkauf, Mieten ,30 Erstattungen ,43 Zuweisungen ,69 Sonstige Finanzeinnahmen kalkulatorische Einnahmen innere Verrechnungen Zuführung und dergleichen Summe Einnahmen ,85 Personalausgaben ,87 Unterhalt Grundstücke, Gebäude ,28 Geräte ,30 Mieten, Bewirtschaftungskosten ,81 Fahrzeuge ,38 Geschäftsbedarf ,42 Erstattungen ,59 Zuweisungen ,84 Sonstige Finanzausgaben ,66 Verrechnungen ,67 kalkulatorische Kosten ,00 Summe Ausgaben ,82 Saldo ,97 Soziales, Familie, Senioren Steuern/allg. Zuweisung Abgaben, Entgelte ,86 Verkauf, Mieten ,21 Erstattungen ,23 Zuweisungen ,11 Sonstige Finanzeinnahmen ,41 kalkulatorische Einnahmen innere Verrechnungen Zuführung und dergleichen Summe Einnahmen ,82 Personalausgaben ,50 Unterhalt Grundstücke, Gebäude ,82 Geräte ,83 Mieten, Bewirtschaftungskosten ,13 Fahrzeuge Geschäftsbedarf ,35 Erstattungen ,44 Zuweisungen ,37 Sonstige Finanzausgaben Verrechnungen ,62 kalkulatorische Kosten Summe Ausgaben ,06 Saldo ,24 Jugendliche

9 Stadt Neu-Ulm Seite 56 Gesamthaushalt: Gesamthaushalt Fachbereich 2 Steuern/allg. Zuweisung Abgaben, Entgelte ,14 Verkauf, Mieten ,84 Erstattungen Zuweisungen ,63 Sonstige Finanzeinnahmen kalkulatorische Einnahmen innere Verrechnungen Zuführung und dergleichen Summe Einnahmen ,61 Personalausgaben ,13 Unterhalt Grundstücke, Gebäude ,21 Geräte ,96 Mieten, Bewirtschaftungskosten ,60 Fahrzeuge Geschäftsbedarf ,79 Erstattungen ,00 Zuweisungen ,85 Sonstige Finanzausgaben Verrechnungen ,94 kalkulatorische Kosten Summe Ausgaben ,48 Saldo ,87 Stadtbücherei Steuern/allg. Zuweisung Abgaben, Entgelte ,50 Verkauf, Mieten ,83 Erstattungen Zuweisungen ,00 Sonstige Finanzeinnahmen ,42 kalkulatorische Einnahmen innere Verrechnungen Zuführung und dergleichen Summe Einnahmen ,75 Personalausgaben ,96 Unterhalt Grundstücke, Gebäude ,71 Geräte ,25 Mieten, Bewirtschaftungskosten ,89 Fahrzeuge Geschäftsbedarf ,51 Erstattungen Zuweisungen Sonstige Finanzausgaben Verrechnungen ,20 kalkulatorische Kosten Summe Ausgaben ,52 Saldo ,77 Musikschule

10 Stadt Neu-Ulm Seite 57 Gesamthaushalt: Gesamthaushalt Fachbereich 2 Steuern/allg. Zuweisung Abgaben, Entgelte ,58 Verkauf, Mieten ,80 Erstattungen ,50 Zuweisungen ,82 Sonstige Finanzeinnahmen kalkulatorische Einnahmen innere Verrechnungen ,00 Zuführung und dergleichen Summe Einnahmen ,70 Personalausgaben ,07 Unterhalt Grundstücke, Gebäude ,54 Geräte ,84 Mieten, Bewirtschaftungskosten ,31 Fahrzeuge Geschäftsbedarf ,35 Erstattungen Zuweisungen Sonstige Finanzausgaben Verrechnungen ,35 kalkulatorische Kosten ,00 Summe Ausgaben ,46 Saldo ,76 Museen, städt. Sammlungen Steuern/allg. Zuweisung Abgaben, Entgelte ,67 Verkauf, Mieten ,68 Erstattungen ,00 Zuweisungen ,00 Sonstige Finanzeinnahmen kalkulatorische Einnahmen innere Verrechnungen ,00 Zuführung und dergleichen Summe Einnahmen ,35 Personalausgaben ,86 Unterhalt Grundstücke, Gebäude ,40 Geräte ,86 Mieten, Bewirtschaftungskosten ,49 Fahrzeuge Geschäftsbedarf ,23 Erstattungen ,77 Zuweisungen ,00 Sonstige Finanzausgaben Verrechnungen ,40 kalkulatorische Kosten ,00 Summe Ausgaben ,01 Saldo ,66

11 Stadt Neu-Ulm Seite 58 Gesamthaushalt: Gesamthaushalt Fachbereich 2 Fachbereichsleitung Fachbereichsleitung Steuern/allg. Zuweisung Abgaben, Entgelte Verkauf, Mieten Erstattungen ,20 Zuweisungen Sonstige Finanzeinnahmen kalkulatorische Einnahmen innere Verrechnungen Zuführung und dergleichen Summe Einnahmen ,20 Personalausgaben ,44 Unterhalt Grundstücke, Gebäude Geräte Mieten, Bewirtschaftungskosten Fahrzeuge Geschäftsbedarf ,95 Erstattungen Zuweisungen ,93 Sonstige Finanzausgaben Verrechnungen ,00 kalkulatorische Kosten Summe Ausgaben ,32 Saldo , A01 Fachbereichsleitung 2 UA 3000 Einnahmen ,20 Ausgabe ,32

12 Stadt Neu-Ulm Seite 59 Fachbereich 2 Fachbereichsleitung A01 Fachbereichsleitung 2 UA A01 Fachbereichsleitung 2 UA 3000 Einnahmen ,20 Ausgabe , Fachbereich 2 Beim UA 3000 sind die Einnahmen und Ausgaben für die Fachbereichsleitung 2 veranschlagt Vermischte Einnahmen Erstattungen f. Altersteilzeit , Interne Leistungsverrechnung 770 Summe Einnahmen , Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten , Personalausgaben ,44 SN Aus- und Fortbildung , Wahl des Integrationsbeirats , Drucker-/Kopierkosten , Bücher, Zeitschriften , Öffentlichkeitsarbeit , Dienstfahrten, Reisekosten , Sonstige Geschäftsausgaben , Innere Verrechnungen ,00 DR Interne Leistungsverrechnung , Veranstaltungen des Integrationsbeirats , Teilnahme von Sachverständigen an Sitzungen insbesondere für "Vereinstarife" bei den Hallenbetrieben Für Aktivitäten des Integrationsbeirats; (HAB Nr. 64 vom ) z. B. für "Tage der Begegnung" Miete an ESH für "Woche der ausländischen Mitbürger" (zweckgebunden) Sitzungsgelder an ausländische und ehrenamtlich tätige deutsche Mitglieder des Integrationsbeirats (zweckgebunden); HAB Nr. 64 vom und Nr. 70 vom Stadträte zu Lasten Personalkostenzuschuss für Koordinierungsstelle Integration

13 Stadt Neu-Ulm Seite 60 Gesamthaushalt: Gesamthaushalt Fachbereich 2 Stadtarchiv Stadtarchiv Steuern/allg. Zuweisung Abgaben, Entgelte Verkauf, Mieten ,90 Erstattungen Zuweisungen Sonstige Finanzeinnahmen kalkulatorische Einnahmen innere Verrechnungen Zuführung und dergleichen Summe Einnahmen ,90 Personalausgaben ,47 Unterhalt Grundstücke, Gebäude ,06 Geräte ,88 Mieten, Bewirtschaftungskosten Fahrzeuge Geschäftsbedarf ,61 Erstattungen Zuweisungen Sonstige Finanzausgaben Verrechnungen ,16 kalkulatorische Kosten Summe Ausgaben ,18 Saldo , A01 Stadtarchiv UA 3130 Einnahmen ,90 Ausgabe ,18

14 Stadt Neu-Ulm Seite 61 Fachbereich 2 Stadtarchiv A01 Stadtarchiv UA A01 Stadtarchiv UA 3130 Einnahmen ,90 Ausgabe , Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten 204 Mehreinn. führen zu Mehrausgaben bei HhSt Verkaufserlöse ,40 Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei GD Verkaufserlöse ermäßigter Steuersatz ,10 Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei GD Umsatzsteuerrückvergütung 204 Mehreinn. führen zu Mehrausgaben bei HhSt Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Er ,13 Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei GD Interne Leistungsverrechnung (VMH) , Vermischte Einnahmen Interne Leistungsverrechnung 770 Summe Einnahmen , Personalausgaben ,47 SN Unterhalt Stadtgeschichts- punkte ,06 DR Vu. Anschaffung, Instand- haltung ,08 DR Massenentsäuerung von Papier 106 DR616 KW Software-Wartung , Aus- und Fortbildung , Samml.-u.Bibliothekgegst. u.dgl. Erwerb u. Unterh ,64 DR Chronik Offenhausen ,48 DR Chronik Ludwigsfeld ,00 DR Chronik Schwaighofen 106 DR Chronik Finningen 106 DR Veröffentlichung Stadtge- schichte Stelen, Katalog ,00 DR Öffentlichkeitsarbeit ,07 DR Drucker-/Kopierkosten Umsatzsteuer, Vorsteuer 204 Mehrausgaben gedeckt durch Mehreinn. bei HhSt Umsatzsteuer, Zahllast 204 Mehreinn. bei HhSt führen zu Mehrausgaben Bürobedarf ,08 DR Bücher, Zeitschriften , Dienstfahrten, Reisekosten , Innere Verrechnungen ,00 DR Interne Leistungsverrechnung , : Rücklauf Offenhausen 2016: Rücklauf Ludwigsfeld (noch keine Vertragsbindung)

15 Stadt Neu-Ulm Seite 62 Fachbereich 2 Stadtarchiv A01 Stadtarchiv UA 3130 Ersätze für Kopien (neue Gebührenordnung ab 2012) und archivische Sonderleistungen (lt. Gebührenordnung) Reinigung extern Nachproduktion (Vandalismus) Flyer in deutscher Sprache (Vorsorge) Verpackungsmaterial externe Webarchivierung : Verpackung Fotos Programm Augias (Archivverwaltung), Wartungsvertrag neu abgeschlossen Qualifizierungsbedarf aufgrund Neueinstellung Restaurierung von Archivgut Aufbau einer zentralen Foto- und Diasammlung Beschaffung von Bildmaterial und Archivgut (2013 u.a. Offenhausen, Grünes Neu-Ulm) Sicherheitsverfilmung RegioTV Sicherung ab Autor, Druck : Autor 2017: Autor 2018: Autor, Druck Kleinere Arbeiten durch Baubetriebshof 3.000

16 Stadt Neu-Ulm Seite 63 Gesamthaushalt: Gesamthaushalt Fachbereich 2 Schulen Schulen Steuern/allg. Zuweisung Abgaben, Entgelte ,57 Verkauf, Mieten ,18 Erstattungen ,27 Zuweisungen ,18 Sonstige Finanzeinnahmen kalkulatorische Einnahmen innere Verrechnungen Zuführung und dergleichen Summe Einnahmen ,20 Personalausgaben ,12 Unterhalt Grundstücke, Gebäude ,80 Geräte ,56 Mieten, Bewirtschaftungskosten ,14 Fahrzeuge ,09 Geschäftsbedarf ,00 Erstattungen ,57 Zuweisungen Sonstige Finanzausgaben ,66 Verrechnungen ,36 kalkulatorische Kosten Summe Ausgaben ,30 Saldo , A01 Schulverwaltung UA 2000 Einnahmen ,27 Ausgabe , B01 Grundschule Stadtmitte UA 2112 Einnahmen ,87 Ausgabe , B02 Erich-Kästner-Schule UA 2113 Einnahmen ,78 Ausgabe , B03 Grundschule Offenhausen UA 2114 Einnahmen ,74 Ausgabe , B04 Grundschule Weststadt UA 2115 Einnahmen ,52 Ausgabe , B05 Grundschule Gerlenhofen UA 2116 Einnahmen ,62 Ausgabe , B06 Grundschule Pfuhl UA 2119

17 Stadt Neu-Ulm Seite 64 Gesamthaushalt: Gesamthaushalt Fachbereich 2 Schulen Einnahmen ,93 Ausgabe , B07 Grundschule Burlafingen UA 2121 Einnahmen ,12 Ausgabe , B08 Grundschule Vorfeld UA 2122 Einnahmen ,29 Ausgabe , B09 Grundschule Reutti UA 2124 Einnahmen ,83 Ausgabe , B10 Peter-Schöllhorn-Schule UA 2130 Einnahmen ,24 Ausgabe , B11 Emil-Schmid-Schule - Mittelschule UA 2131 Einnahmen ,15 Ausgabe , B12 Karl-Salzmann-Schule UA 2132 Einnahmen ,84 Ausgabe , C01 Schülerbeförderung UA 2900 Einnahmen ,00 Ausgabe , D01 sonstige schulische Aufgaben UA 2950 Einnahmen ,00 Ausgabe ,88

18 Stadt Neu-Ulm Seite 65 Fachbereich 2 Schulen A01 Schulverwaltung UA A01 Schulverwaltung UA 2000 Einnahmen ,27 Ausgabe , Schulverwaltung Einnahmen und Ausgaben der Schulverwaltung Vermischte Einnahmen Erst. v. Gemeinden, Gemeinde- verbänden - Gasts , Erstattungen für Essens- zuschüsse ,27 KW Interne Leistungsverrechnung Zuschüsse und Spenden f.lfd Zwecke an Schulen 400 Mehreinn. führen zu Mehrausgaben bei HhSt Personalausgaben ,77 SN Vu.Anschaffung, Instandhaltung ,00 DR vu. Anschaffung, Instand- haltung IT ,64 DR Aus- und Fortbildung , Eltern- u. Schüler- mitwirkung ,00 DR Bücher, Zeitschriften , Dienstfahrten, Reisekosten , Gefährdungsbeurteilung an Schulen , Vermischte Ausgaben , Erstattungen an Freistaat für Ganztagesklassen Erst. an Gemeinden, Gemeinde- verbände - Gasts , Erstattungen an Private Innere Verrechnungen ,00 DR Interne Leistungsverrechnung ,00 DR Weitergabe v.zusch.u.spenden f. lfd.zwecke an S 400 DR240 Mehreinn. bei HhSt führen zu Mehrausgaben Gastschulbeitrag für auswärtige Schüler der M10-Klassen Hauptschule. (Gesetz zur Änderung des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes vom ) Donau-Auen-Mittelschulverband (gemeinsamer Sprengel der Mittelschulen) Pfuhl, Elchingen, Nersingen) Veranschlagung künftig bei den jeweiligen Schulen Ansatz für sämtliche Schuleneinschl. E-Check mobiler Geräte Buchungen erfolgen bei den einzelnen Schulen Durchführung der Gefährdungsbeurteilung an allen Schulen Sachverständigenkosten für Schulentwicklung in

19 Stadt Neu-Ulm Seite 66 Fachbereich 2 Schulen A01 Schulverwaltung UA 2000 Arbeitskreise etc. Laboruntersuchungen GEMA-Gebühren für Schulveranstaltungen (Pauschalvertrag) Repräsentationsausgaben bei Schulen, 15,50 /Klasse (131 Klassen) HAB Nr. 155 vom ) Evaluation Grundschulen (erhöhte Ausgabe für Repräsentation) Gastschulbeitrag für Schüler in den M10-Klassen, die auswärtige Schulen besuchen. Pauschalbetrag je Schüler Voraussichtlich 3 Schüler 4.400

20 Stadt Neu-Ulm Seite 67 Fachbereich 2 Schulen B01 Grundschule Stadtmitte UA B01 Grundschule Stadtmitte UA 2112 Einnahmen ,87 Ausgabe , ff. Städtische Schulen - Allgemeines - Kopiergeräte In allen städtischen Schulen sind Kopiergeräte zum Anfertigen von Arbeitsmitteln aufgestellt. Die Kopierkosten für das Anfertigen von Arbeitsmitteln werden auf die Schüler nach dem Stand vom des Schuljahres umgelegt. Sofern aus einer Familie zwei oder mehr Kinder die Grundschule besuchen, beträgt die Gebühr für das 2. Kind die Hälfte, ab dem 3. Kind wird Gebührenfreiheit gewährt (HAB Nr. 220 vom ). Deckungsvermerk: Mehreinnahmen je Schule (UA) bei HhSt dürfen für Mehrausgaben bei den HhSt und.6570 verwendet werden Grundschule Stadtmitte (in der Zentralschule) Schüler Zahl d. Klassen Stand (197) 12 (11) Die Vorjahreszahlen sind in Klammern gesetzt. MB bis Angem. Verläng. MB Angem. Externes Städt. Ganztagskl. Ganztagskl Uhr Kinder bis Uhr Kinder Personal Personal 2012/ / Kräfte Benutzungsentgelte f. Mittagsbetreuung , Erlöse aus Essensabgabe ,16 Mehreinn. führen zu Mehrausgaben bei HhSt Ersätze für Arbeitsmittel , Schadensersätze 400 Mehreinn. führen zu Mehrausgaben bei HhSt Vermischte Einnahmen Erstattungen für Essens- zuschüsse Zuweisung vom Land für Personal- u. Sachmittel M , Zuweisungen f. lfd. Zwecke -Lernmittelfreiheit , Zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen 400 Summe Einnahmen , Personalausgaben ,50 SN Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsauf ,55 DR280 Mehreinn. bei HhSt führen zu Mehrausgaben Unterh.d.sonst.unbew. Verm ,21 DR Vu. Anschaffung, Instand- haltung, Hausmeisterei ,53 DR vu. Anschaffung, Instand- haltung IT 104 DR Schulausstattung, vu. Anschaffung ,66 DR Schulausstattung, Instand- haltung ,88 DR250

21 Stadt Neu-Ulm Seite 68 Fachbereich 2 Schulen B01 Grundschule Stadtmitte UA Mieten ,36 DR Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul.anlagen u ,88 DR Bewirtschaftung (FB 2) 400 DR Lehr- u. Unterrichtsmittel, vermögensunwirksam ,02 DR Lehrerbücherei, Fach- literatur ,45 DR Werk- u. Beschäftigungs- material ,34 DR Sachkosten Mittagsbetreuung ,06 DR Spiel- und Bastelmaterial, Lernmaterial (Ganztages ,07 DR Schülerbücherei ,63 DR Badbenutzung, Schwimm- unterricht u.verkehrserz ,05 DR Fahrtkosten für Unterricht , Schulwandern, Fahrten ,50 DR Wettbewerbe, Schüler- preise, Feiern ,98 DR Sonstige Schulaufwendungen ,32 DR Lernmittel n. Art. 20 BaySchFG ,50 DR Mittagessen Ganztagesschüler ,05 DR240 Mehreinn. bei HhSt führen zu Mehrausgaben Drucker-/Kopierkosten Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Bürobedarf ,79 DR Bücher, Zeitschriften u. dgl ,73 DR Post- u. Fernmeldegebühren ,75 DR Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 400 DR Kopierbedarf ,03 DR Erstattung an Freistaat für Ganztagesklassen ,00 DR Erstattungen an Private ,05 DR Innere Verrechnungen ,00 DR Interne Leistungsverrechnung ,50 DR kleine Gruppen Ca. 160 Schüler, 43,59 /Monat (BüFaKu Nr. 38 vom ) abzüglich Bildungs- und Teilhabe ( ) Vgl. zu HhSt Erstattung von Kopierkosten Derzeit 2 Gruppen verlängerte Mittagsbetreuung mit erhöhtem Förderbedarf Zuschuss pro Gruppe Die Schulträger erhalten vom Staat eine pauschale Zuweisung zu den Kosten der

22 Stadt Neu-Ulm Seite 69 Fachbereich 2 Schulen B01 Grundschule Stadtmitte UA 2112 Lernmittelfreiheit von 12 pro Grundschüler und 26,67 Euro pro Hauptschüler und Schuljahr. Schulstatistik : 218 Schüler Anteiliger Unterhalt an gemeinsamen Einrichtungen Vgl. Erläuterungen Vergabe der Hackpflege, Sachkosten für Sandaustausch, Spielgeräte und Wegeunte Gehölzrückschnitt, Reinigung der Hofeinläufe, Pflege und Reparatur von Spielgeräten und Sandaustausch werden vom Baubetriebshof durchgeführt Vgl. zu HhSt Vgl. HhSt Nutzungsentschädigung an Landkreis für Sportunterricht in der Turnhalle an der Offenhauser Straße (vgl. HhSt Buchstabe C) 14 Wochenstunden je 2 Hallenteile (10 ) bei 40 Schulwochen /5 der Bewirtschaftungskosten für die Zentralschule insgesamt; siehe hierzu bei Klassen je 200,-- 2. Ganztageszug Badbenutzung (vgl. Erläuterungen zu ) mehr Schwimmzeiten (Ganztagesklassen) Fahrten zur Jugendverkehrsschule Als notwendiger Bedarf für die Beschaffung von Lernmittel wird derzeit ein Betrag von 18 für Grundschüler und 40 für Hauptschüler angesehen. Davon soll der Staat 2/3 und die Sachaufwandsträger 1/3 zahlen.

23 Stadt Neu-Ulm Seite 70 Fachbereich 2 Schulen B01 Grundschule Stadtmitte UA Schüler, 147 Essenstage, 43,59 /Monat Reparaturen und Unterhalt (z. B. Spülmaschine) Porto Fernsprechgebühren Rundfunkgebühren Kopierpapier Grundschule Je Ganztagesklasse Ganztageszüge Gruppen verlängerte Mittagsbetreuung davon für Straßenreinigung für Bauhof allgemein für Musikschule in der Ganztagesklasse für AG der städt. Sammlungen in der Ganztagesklasse

24 Stadt Neu-Ulm Seite 71 Fachbereich 2 Schulen B02 Erich-Kästner-Schule UA B02 Erich-Kästner-Schule UA 2113 Einnahmen ,78 Ausgabe , Erich Kästner-Volksschule Neu-Ulm-Ludwigsfeld Schüler Zahl d. Klassen Stand (349) 17 (16) Die Vorjahreszahlen sind in Klammern gesetzt. MB bis Angem. Verläng. MB Angem. Externes Städt. Ganztagskl. Ganztagskl Uhr Kinder bis Uhr Kinder Personal Personal 2012/ / Kräfte 1 Kraft mit ,5 Std Benutzungsentgelte f. Mittagsbetreuung , Erlöse aus Essensabgabe ,66 Mehreinn. führen zu Mehrausgaben bei HhSt Mieten für Schulräume , Ersätze für Arbeitsmittel , Schadensersätze 400 Mehreinn. führen zu Mehrausgaben bei HhSt Vermischte Einnahmen Erstattungen für Essens- zuschüsse Zuweisungen vom Land für Personalkosten Mittags , Zuweisungen f. lfd. Zwecke -Lernmittelfreiheit , Spenden 400 Summe Einnahmen , Personalausgaben ,59 SN Dienstbezüge Mittagsbetreuung Unterh.d.Grundst.u.baul. Anlagen, Erhaltungsaufw ,56 DR280 Mehreinn. bei HhSt führen zu Mehrausgaben Unterh.d.sonst.unbewegl. Vermögens, Grünflächen ,15 DR Vu.Anschaffung, Instand- haltung, Hausmeisterei ,18 DR vu. Anschaffung, Instand- haltung IT 104 DR Schulausstattung, vu. Anschaffung ,96 DR Schulausstattung, Instand- haltung ,70 DR Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul.anlagen u ,45 DR Bewirtschaftung (FB 2) ,20 DR Lehr- u. Unterrichtsmittel, vermögensunwirksam ,04 DR Lehrerbücherei, Fach- literatur ,50 DR Werk- u. Beschäftigungs- material ,31 DR Spiel- und Bastelmaterial, Lernmaterial (Mittagsbet ,43 DR Spiel- und Bastelmaterial, Lernmaterial (Ganztages ,00 DR Schülerbücherei ,62 DR Badbenutzung, Schwimm- unterricht ,04 DR Fahrtkosten für Unterricht , Schulwandern, Fahrten ,00 DR Wettbewerbe, Schülerpreise, Feiern ,42 DR Sonstige Schulaufwendungen ,45 DR251

25 Stadt Neu-Ulm Seite 72 Fachbereich 2 Schulen B02 Erich-Kästner-Schule UA Lernmittel n. Art.20 BaySchFG - Grundschule u. H ,85 DR Mittagessen Ganztagesschüler ,00 DR240 Mehreinn. bei HhSt führen zu Mehrausgaben Drucker-/Kopierkosten Steuern, Versicherungen, Schadensfälle , Bürobedarf ,16 DR Bücher, Zeitschriften u. dgl ,40 DR Post- u. Fernmeldegebühren ,24 DR Dienstfahrten, Reisekosten , Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 400 DR Kopierbedarf ,59 DR Erstattung an Freistaat für Ganztagesklassen ,00 DR Erstattungen an Private ,65 DR Erstattungen an Private für Reinigung Innere Verrechnungen ,00 DR Interne Leistungsverrechnung ,67 DR Gruppen Mittagsbetreuung 2 Gruppen verlängerte Mittagsbetreuung Vgl. zu HhSt Ca. 140 Schüler, 43,59 /Monat, 11 Monate abzüglich Bildungs- und Teilhabe Schulräume für Musikschule (Miete einschl. Bewirtschaftungskosten) Vgl. HhSt (FB 2, Abt. Musikschule) + Räume für Jugendtreff (vgl. HhSt ; FB 2, Abt. Jugendliche) Kostenbeteiligung der Schüler am Kopieraufwand Gruppen Mittagsbetreuung 2 Gruppen verlängerte Mittagsbetreuung Vgl. zu HhSt Allg. Unterhalt, Wartung, Prüfungen

26 Stadt Neu-Ulm Seite 73 Fachbereich 2 Schulen B02 Erich-Kästner-Schule UA Vergabe der Hackpflege, Pflege und Unterhalt von Spieleinrichtungen Gehölzrückschnitt und Rasenpflege durch Baubetriebshof Vgl. zu Vgl. HhSt Heizung (Fernheizwerk), Reinigungsmittel, Strom, Wasser, Abwasser, Müll, Straß Brandversicherung, Leuchtmittel und Montage, Sonstiges Kehrmaschine Gruppen Mittagsbetreuung 2 Gruppen verlängerte Mittagsbetreuung Klassen 2. Ganztageszug BüFaKu-AB vom Schulschwimmen (mehr Klassen, mehr Schwimmzeiten) Vgl. zu HhSt ) Fahrten zum Hallenbad und zur Jugendverkehrsschule (mehr Klassen) ca. 140 Schüler, 147 Essenstage je 3,50 Beschaffungen (Geschirr, Besteck usw.) Reparaturen Telefongebühren, Porto, Miete und Wartung Telefonanlage, Rundfunkgebühren, Kab schlussgebühren

27 Stadt Neu-Ulm Seite 74 Fachbereich 2 Schulen B02 Erich-Kästner-Schule UA 2113 Je Ganztagesklasse Gruppen verlängerte Mittagsbetreuung (bis Uhr) und 4 Gruppen Mittagsbetreuung Küchenkräfte Ganztagesklassen Glasreinigung davon für Grünpflege für Kompostierung für Bauhof allgemein für Straßenreinigung für Musikschule in der Ganztagesklasse

28 Stadt Neu-Ulm Seite 75 Fachbereich 2 Schulen B03 Grundschule Offenhausen UA B03 Grundschule Offenhausen UA 2114 Einnahmen ,74 Ausgabe , Grundschule Offenhausen Schüler Zahl d. Klassen Stand (173) 8 (8) Die Vorjahreszahlen sind in Klammern gesetzt. MB bis Angem. Verläng. MB Angem. Externes Städt. Ganztagskl. Ganztagskl Uhr Kinder bis Uhr Kinder Personal Personal 2012/ Kraft 4 Kräfte 3 4 mit 35 Std. Mittagsbetreuung Benutzungsentgelte Zuweisungen des Landes zu Personalkosten Anteilige Personalkosten Spiel- und Bastelmaterial Benutzungsentgelte f. Mittags- betreuung , Erlöse aus Essensabgabe ,30 Mehreinn. führen zu Mehrausgaben bei HhSt Mieten für Schulräume , Ersätze für Arbeitsmittel , Personalkostenersätze Schadensersätze 400 Mehreinn. führen zu Mehrausgaben bei HhSt Vermischte Einnahmen Erstattungen für Essens- zuschüsse Zuweisungen vom Land für Personal- und Sachkos , Zuweisungen f. lfd. Zwecke -Lernmittelfreiheit , Zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen 400 Summe Einnahmen , Personalausgaben ,43 SN Dienstbezüge Mittagsbetreuung Unterh.d.Grundst.u.baul. Anlagen, Erhaltungsaufw ,29 DR280 Mehreinn. bei HhSt führen zu Mehrausgaben Unterh. d. sonst. unbew. Verm. Außenanlagen ,21 DR Vu.Anschaffung, Instand- haltung, Hausmeisterei ,20 DR vu. Anschaffung, Instand- haltung IT 104 DR Schulausstattung vu.anschaffung ,18 DR Schulausstattung, Instand- haltung ,55 DR Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul.anlagen u ,33 DR Bewirtschaftung (FB 2) 400 DR Lehr- u. Unterrichtsmittel, vermögensunwirksam ,40 DR Lehrerbücherei, Fach- literatur ,75 DR252

29 Stadt Neu-Ulm Seite 76 Fachbereich 2 Schulen B03 Grundschule Offenhausen UA Werk- u. Beschäftigungs- material ,58 DR Spiel- und Bastelmaterial für Mittagsbetreuung ,24 DR Spiel- und Bastelmaterial, Lernmaterial (Ganztages ,90 DR Schülerbücherei ,00 DR Badbenutzung, Schwimm- unterricht u.verkehrserz ,82 DR Fahrtkosten für Unterricht , Schulwandern, Fahrten ,00 DR Wettbewerbe, Schüler- preise, Feiern ,06 DR Sonstige Schulaufwendungen ,99 DR Lernmittel n. Art.20 BaySchFG ,00 DR Mittagessen Ganztagesschüler ,58 DR240 Mehreinn. bei HhSt führen zu Mehrausgaben Drucker-/Kopierkosten Steuern, Versicherungen, Schadensfälle , Bürobedarf ,56 DR Bücher, Zeitschriften u. dgl ,17 DR Post- u. Fernmeldegebühren ,88 DR Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten ,82 DR Kopierbedarf ,59 DR Erstattung an Freistaat für Ganztagesklassen ,00 DR Erstattungen an Private ,46 DR Erstattungen an Private für Reinigung Innere Verrechnungen ,00 DR Interne Leistungsverrechnung ,85 DR Gruppen Mittagsbetreuung 1 Gruppe verlängerte Mittagsbetreuung Vgl. zu HhSt Ca. 90 Schüler, 43,59 /Monat, 11 Monate abzüglich Bildungs- und Teilhabe Miete Musikschule einschl. Bewirtschaftungskosten Gruppen Mittagsbetreuung 1 Gruppe verlängerte Mittagsbetreuung Vgl. zu HhSt Allg. Unterhalt, Wartung, Prüfungen

30 Stadt Neu-Ulm Seite 77 Fachbereich 2 Schulen B03 Grundschule Offenhausen UA 2114 Malerarbeiten Klassenzimmer, 2. Teil Schulsportanlage (bisher kein gesonderter Ansatz) Teilsanierung von Zugangstor, Zaun und Hecke, Vergabe der Hackpflege, Material Sandaustausch Nachpflanzung, Baumpflege, Übernahme Pappeln Kronenpflege (erstmals) Neues Spielgerät - Fallschutz Gehölzrückschnitt und Rasenpflege werden vom Baubetriebshof durchgeführt Vgl. zu Vgl. HhSt Heizung (Gas), Reinigungsmittel, Strom, Wasser, Abwasser, Müll, Straßenreinigu Müllentsorgung, Brandversicherung, Grundsteuer, Kaminkehrer, Leuchtmittel und Montage, Sonstiges Anteil Turnhalle 30 v.h. (vgl ) Erstattung Musikschule vgl Gruppen Mittagsbetreuung 1 Gruppe verlängerte Mittagsbetreuung Schulschwimmen (vgl. zu ) Vgl. zu HhSt ca. 90 Schüler Beschaffungen Reparaturen

31 Stadt Neu-Ulm Seite 78 Fachbereich 2 Schulen B03 Grundschule Offenhausen UA Telefongebühren + Fax, Miete und Wartung, Telefonanlage (Mehrbedarf nach Umbau für Turnhalle und Überwachungsgerät für Heizungsanlage), Postgebühren, Rundfunkgebühren, Handy für Hausmeister Je Ganztagesklasse Gruppen Mittagsbetreuung (städtische Kräfte) Küchenkräfte Ganztagesklassen Überwachung Pausenhof durch Sicherheitsfirma während der Ferienzeit 1 Gruppe verlängerte Mittagsbetreuung (extern) Fensterreinigung davon für Grünpflege für Kompostierung für Bauhof allgemein Winterdienst Baubetriebshof

32 Stadt Neu-Ulm Seite 79 Fachbereich 2 Schulen B04 Grundschule Weststadt UA B04 Grundschule Weststadt UA 2115 Einnahmen ,52 Ausgabe , Grundschule Weststadt Schüler Zahl d. Klassen Stand (215) 13 (11) Die Vorjahreszahlen sind in Klammern gesetzt. MB bis Angem. Verläng. MB Angem. Externes Städt. Ganztagskl. Ganztagskl Uhr Kinder bis Uhr Kinder Personal Personal 2012/ / Kräfte Mittagsbetreuung Benutzungsentgelte Zuweisungen des Landes zu Personalkosten Anteilige Personalkosten Spiel- und Bastelmaterial, Lernmaterial Erstattungen an Private für Mittagessenausgabe Benutzungsentgelte f. Mittagsbetreuung , Erlöse aus Essensabgabe ,08 Mehreinn. führen zu Mehrausgaben bei HhSt Mieten für Schulräume , Ersätze für Arbeitsmittel , Schadensersätze 400 Mehreinn. führen zu Mehrausgaben bei HhSt Vermischte Einnahmen Erstattungen für Essens- zuschüsse Zuweisungen v. Ld.f. Personal- u. Sachkosten Mitt , Zuweisungen f. lfd. Zwecke -Lernmittelfreiheit , Spenden 400 Summe Einnahmen , Personalausgaben ,20 SN Dienstbezüge Mittagsbetreuung Unterh.d.Grundst.u.baul. Anlagen, Erhaltungsaufw ,95 DR280 Mehreinn. bei HhSt führen zu Mehrausgaben Unterh. d. sonst. unbew. Verm. Außenanlagen ,81 DR Vu. Anschaffung, Instand- haltung, Hausmeisterei ,95 DR vu. Anschaffung, Instand- haltung IT 104 DR Schulausstattung, vu. Anschaffung ,13 DR Schulausstattung, Instand- haltung ,91 DR Mieten, Pachten ,00 DR Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul.anlagen u ,93 DR Bewirtschaftung (FB 2) ,79 DR Lehr- u. Unterrichtsmittel, vermögensunwirksam ,92 DR Lehrerbücherei, Fach- literatur ,53 DR253

33 Stadt Neu-Ulm Seite 80 Fachbereich 2 Schulen B04 Grundschule Weststadt UA Werk- u. Beschäftigungs- material ,66 DR Spiel- und Bastelmaterial, Lernmaterial (Mittagsbet ,54 DR Spiel- und Bastelmaterial, Lernmaterial (Ganztages ,21 DR Schülerbücherei ,08 DR Badbenutzung, Schwimm- unterricht ,24 DR Fahrtkosten für Unterricht , Schulwandern, Fahrten ,80 DR Wettbewerbe, Schüler- preise, Feiern ,00 DR Sonstige Schulaufwendungen ,01 DR Lernmittel n. Art. 20 BaySchFG ,45 DR Mittagessen Ganztagesschüler ,30 DR240 Mehreinn. bei HhSt führen zu Mehrausgaben Drucker-/Kopierkosten Steuern, Versicherungen, Schadensfälle , Bürobedarf ,00 DR Bücher, Zeitschriften u. dgl ,58 DR Post- u. Fernmeldegebühren ,87 DR Dienstfahrten, Reisekosten Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 400 DR Kopierbedarf ,03 DR Erstattung an Freistaat für Ganztagesklassen ,00 DR Erstattungen an Private ,36 DR Erstattungen an Private für Reinigung Innere Verrechnungen ,00 DR Interne Leistungsverrechnung ,25 DR Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen ,66 KW Gruppen verlängerte Mittagsbetreuung (bis Uhr) 1 Gruppe Mittagsbetreuung Ca. 80 Schüler, 43,59 /Monat abzüglich Bildungs- und Teilhabe Vgl. Erläuterung Gruppe Mittagsbetreuung 2 Gruppen verlängerte Mittagsbetreuung Vgl. zu HhSt