Haushaltsplan 2014 Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement zust. Beigeordneter Tum Amt 6100

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1 Teilergebnisplan Ergebnis ( ) Haushaltsansatz ( ) Planung ( ) Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfererträge 0, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Privatrechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge , Aktivierte Eigenleistungen 0, /- Bestandsveränderungen 0, = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen , Sonstige ordentliche Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) , Finanzerträge , Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen , = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) , = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit , (= Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 0, Außerordentliche Aufwendungen 0, = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0, = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen , Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) ,

2 Produkt Service Dezernat V Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage Erbringung von Serviceleistungen für die Fachbereiche des Stadtentwicklungsdezernates, insbesondere in Organisations-, Personal- und Finanzangelegenheiten sowie der Öffentlichkeitsarbeit. Rechtsgrundlagen: Arbeits- und Tarifrecht, Beamtenrecht, GemHVO NRW, GO NRW, Beschlüsse der Verwaltungsvorstandskonferenz, Dienstanweisungen Zielgruppe alle Fachbereiche des Stadtentwicklungsdezernates Ergebnis Ansatz Planung Menge und Bestand - Anzahl der Arbeitsplätze 406, Zusätzliche Finanzdaten - Kostendeckungsgrad in Prozent 100,24 98,98 100,00 100,00 100,00 100,00 - Produktkosten je Einwohner 0,04 - Personalkosten je Einwohner 2,96 2,87 2,98 2,92 2,97 2,99 - Personalintensität 92,36 89,34 89,42 89,00 89,18 89,23 Ergebnis + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis vor Leistungsverrechnung Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Produktergebnis

3 E R L Ä U T E R U N G E N Produkt Service Dezernat V Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Zuweisungen vom Land für Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen von Verkehrssicherheitstagen, u.a Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen 6 Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen, u.a Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Betriebs- und Geschäftsbedarf (z.b. Wartungskosten ADV-Anlagen, Unterhaltung Fahrzeuge, Film-/Fotomaterial) Bilanzielle Abschreibungen: (AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, BGA und geringwertige Wirtschaftsgüter) Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sonstiger Geschäftsbedarf (z. B. Reisekosten, EDV-Leasing, Post- u. Fernsprechgebühren, Aus- u. Fortbildung, Öffentlichkeitsarbeit für Dez V, Mieten und Mietnebenkosten an das IMD) (Minderung des Aufwandes aufgrund HSP-Maßnahmen , und ) 839

4 Produkt Stadtumlandplanung Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage Vertretung der Stadt in förmlichen Beteiligungsverfahren (z. B. Landesentwicklungsplan) und in regionalen Gremien (Regionalverband Ruhr, Euregio, RegioNiederrhein), Abstimmen von Fachplanungen sowie der Bauleitplanung benachbarter Gemeinden. Rechtsgrundlagen: LEPro, BauGB, Ratsbeschlüsse Zielgruppe Regionale Gremien (RR, KVR, Euregio, Regio Niederrhein), Nachbargemeinden, Verwaltungsvorstand, BürgerInnen, Politik Ziele - Entwicklung der regionalen Zusammenarbeit - Präsentation der Stadt auf unterschiedlichen Ebenen Ergebnis Ansatz Planung Zusätzliche Finanzdaten - Kostendeckungsgrad in Prozent 0,38 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 - Produktkosten je Einwohner 0,37 0,39 0,50 0,51 0,52 0,52 - Personalkosten je Einwohner 0,33 0,33 0,42 0,43 0,43 0,44 - Personalintensität 90,06 89,20 89,27 89,10 89,66 90,02 Ergebnis + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis vor Leistungsverrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Produktergebnis

5 E R L Ä U T E R U N G E N Produkt Stadtumlandplanung Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Betriebs- und Geschäftsbedarf (z.b. Wartungskosten ADV-Anlagen, Film-/Fotomaterial) Kosten für Dienstleistungen Dritter im Bereich Umlandplanung (Aufwandsminderung durch HSP-Maßnahme ) Bilanzielle Abschreibungen: Umlagen aus AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, BGA und geringwertige Wirtschaftsgüter Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sonstige Geschäftsaufwendungen im Bereich Umlandplanung (z.b. Miet-/Nebenkostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing, -Software u. -Zubehör, Fernsprechgebühren, Aus- u. Fortbildung, Dienstgänge u. Reisekosten u.a.) (Minderung des Aufwandes aufgrund der HSP-Maßnahmen , , u ) 841

6 Produkt Stadtentwicklungsplanung Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage Räumliche Konzepte für das gesamte oder Teile des Stadtgebietes erarbeiten, stadträumliche Prozesse analysieren, Strategien und Leitbilder zur stadträumlichen Entwicklung erarbeiten. Entwicklungs- und Standortkonzepte für Wohnen, Gewerbe, Industrie, Handel, Freizeit, soziale und technische Infrastruktur erarbeiten und daraus integrative Handlungskonzepte entwickeln. Rechtsgrundlagen: BauGB, Ratsbeschlüsse Zielgruppe Verwaltungsvorstand, Politik, BürgerInnen, Ministerien, Bezirksregierung, Firmen und Institute, Investoren/Investorinnen Ziele - Optimieren der Siedlungsstruktur - Aktivieren von Potentialen zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen - Schaffen von Grundlagen für Investitionsentscheidungen Ergebnis Ansatz Planung Zusätzliche Finanzdaten - Kostendeckungsgrad in Prozent 0,47 0,17 0,21 0,21 0,20 0,19 - Produktkosten je Einwohner 1,41 1,54 1,11 1,08 1,09 1,40 - Personalkosten je Einwohner 1,25 1,28 0,88 0,80 0,81 0,82 - Personalintensität 88,98 88,56 86,16 81,03 81,80 82,28 842

7 Produkt Stadtentwicklungsplanung Ergebnis Ansatz Planung Ergebnis + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis vor Leistungsverrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Produktergebnis

8 E R L Ä U T E R U N G E N Produkt Stadtentwicklungsplanung Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Betriebs- und Geschäftsbedarf (z.b. Wartungskosten ADV-Anlagen, Film-/Fotomaterial) Kosten für Dienstleistungen Dritter im Bereich der Stadtentwicklungsplanung (Minderung des Aufwandes aufgrund der HSP-Maßnahmen und ) Bilanzielle Abschreibungen: (AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, BGA und geringwertige Wirtschaftsgüter) Sonstige ordentliche Aufwendungen: Miet-/Nebenkostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing, -Software u. -Zubehör, Fernsprechgebühren, Reisekosten u.a. (Minderung des Aufwandes durch HSP-Maßnahmen , u ) Sonstige Geschäftsaufwendungen im Bereich der Stadtentwicklungsplanung 500 (Aufwandsminderung durch HSP-Maßnahme )

9 Produkt Aufstellung Flächennutzungsplan (Projekt DU 2027) Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage Durchführung eines zukunftsgerichteten, gesamtstädtischen Stadtentwicklungsprozesses unter intensiver Bürgerbeteiligung, um die strategische Ausrichtung der Stadt Duisburg für das Zieljahr 2027 zu steuern. Flächennutzungsplan vom Vorentwurf bis zur Rechtsfassung mit allen verfahrensrechtlichen Schritten aufstellen. Rechtsgrundlagen: BauGB, Ratsbeschlüsse Zielgruppe BürgerInnen der Stadt Duisburg, Verwaltungsvorstand, Politik, Ministerien, Bezirksregierung, Unternehmen, Investoren/Investorinnen, Nichtregierungsorganisationen, Land Ziele - Ausarbeitung eines informellen Stadtentwicklungskonzeptes auf der Basis von Fachkonzepten und teilräumlichen Strategiekonzepten und auf dieser Grundlage die Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplans - Steuern der Stadtentwicklung durch Darstellen der Art der Bodennutzung in Grundzügen für das gesamte Stadtgebiet als Voraussetzung und Grundlage für die verbindliche Bauleitplanung Ergebnis Ansatz Planung Zusätzliche Finanzdaten - Kostendeckungsgrad in Prozent 0,30 9,91 0,16 0,16 0,18 0,18 - Produktkosten je Einwohner 1,62 1,89 1,49 1,50 1,34 1,35 - Personalkosten je Einwohner 1,31 1,24 0,99 0,99 1,01 1,02 - Personalintensität 84,89 66,47 77,88 77,60 90,75 90,95 845

10 Produkt Aufstellung Flächennutzungsplan (Projekt DU 2027) Ergebnis Ansatz Planung Ergebnis + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis vor Leistungsverrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Produktergebnis

11 E R L Ä U T E R U N G E N Produkt Aufstellung Flächennutzungsplan (Projekt DU 2027) Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Kosten für Dienstleistungen Dritter im Bereich des Projektes DU (Minderung des Aufwandes aufgrund der HSP-Maßnahmen und ) Sonstige Aufwendungen (z.b. Wartungskosten ADV, Film-/Fotomaterial) Bilanzielle Abschreibungen: AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, BGA und geringwertige Wirtschaftsgüter Sonstige ordentliche Aufwendungen: Miet-/Nebenkostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing. -Software u. -Zubehör, Fernsprechgebühren, Dienstgänge u. Reisekosten, Aus- und Fortbildung u.a. (Minderung des Aufwandes durch HSP-Maßnahmen , u ) Sonstige Geschäftsaufwendungen i.z. mit externen Vergaben (Aufwandsminderung durch HSP-Maßnahme )

12 Produkt Städtebauliche Konzepte und Projekte Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage Grundlagenschaffung für Entscheidungen über Bebauung und Nutzung stadträumlich bedeutsamer Bereiche. Erarbeitung teilräumlicher Entwicklungskonzepte, Entwicklung und Realisierung objektbezogener Stadterneuerungsprojekte. Rechtsgrundlagen: BauGB, WFB, GO NRW Zielgruppe Bürgerinnen & Bürger, Politik, Firmen und Institutionen (z. B. GFW, IHK), Investorinnen & Investoren, Planerinnen und Planer verschiedener Bereiche, Ingenieur-/Architekturbüros, überregionale Institutionen, Ministerien, Verwaltungsvorstand, Bezirksregierung, städtische Ämter und Gesellschaften, WBD-AöR Ziele - Vielschichtige, transparente Meinungsbildung zur städtebaulichen Entwicklung, Sicherung und Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung - Entwicklungen und Entscheidungen für verschiedene kommunale Infrastrukturentwicklungen qualitativ und quantitativ zur Umsetzung v orbereiten und aufnehmen (Gegenstromprinzip) - Durch objektbezogene Maßnahmen die Stadtplanung sichern bzw. umsetzen Ergebnis Ansatz Planung Zusätzliche Finanzdaten - Kostendeckungsgrad in Prozent 2,54 0,79 0,81 0,61 0,70 0,69 - Produktkosten je Einwohner 1,27 1,64 1,55 2,04 1,80 1,82 - Personalkosten je Einwohner 1,17 1,16 1,00 1,00 1,02 1,02 - Personalintensität 92,47 80,28 73,49 53,70 62,93 63,09 848

13 Produkt Städtebauliche Konzepte und Projekte Ergebnis Ansatz Planung Ergebnis + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis vor Leistungsverrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Produktergebnis

14 E R L Ä U T E R U N G E N Produkt Städtebauliche Konzepte und Projekte Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte: Verkaufserlöse aus Verkauf von Produkten (Modellbau) Verrechnungsanteile aus den Verkauf von Produkten (Getränkeautomat) 163 Verrechnungsanteile aus den Verkauf von Produkten (Getränkeautomat) 163 Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Sonstige Aufwendungen (z.b. Wartungskosten ADV, Film-/Fotomaterial) Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw Kosten für Dienstleistungen im Bereich der Städtebaulichen Konzepte u. Projekte (Minderung des Aufwandes aufgrund der HSP-Maßnahmen und ) Bilanzielle Abschreibungen: u.a. AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, BGA und geringwertige Wirtschaftsgüter 636 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Miet-/Nebenkostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing. -Software u. -Zubehör, Fernsprechgebühren, Dienstgänge u. Reisekosten, Aus- und Fortbildung u.a. Sonstige Geschäftsaufwendungen tlw. im Zusammenhang mit externen Vergaben (Minderung des Aufwandes durch HSP-Maßnahmen , , u ) 850

15 Produkt Planungssicherung Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage Schaffung von qualifiziertem Planungsrecht zur städtebaulichen Entwicklung sowie Sicherung und Steuerung der baulichen und sonstigen Nutzung. Änderung/Anpassung des Flächennutzungsplanes, Beauftragung und Begleitung von Gutachten und Untersuchungen bezüglich Messung von Emissionen und Immissionen und Aussagen zu den Folgewirkungen bzw. planungsrechtlichen Festsetzungen. Rechtsgrundlagen: BauGB, BImschG, Satzungen Zielgruppe Bürgerinnen & Bürger, Politik, Architektinnen & Architekten, Bauherrinnen & Bauherren, Investorinnen & Investoren, Firmen, Grundstückseigentümerinnen & Grundstückseigentümer Ziele - Schaffung der verbindlichen Voraussetzungen zur Umsetzung kommunaler Planung - Investitionssicherheit für Bauwillige gewährleisten - Steuern der Stadtentwicklung durch Darstellen der Art der Bodennutzung für Bereiche mit veränderten Zielen der Stadtentwicklung - Bestandsaufnahme und Ermittlung von Auswirkungen und Steuerungsmöglichkeiten in Bezug auf Emissionen und Immissionen Ergebnis Ansatz Planung Zusätzliche Finanzdaten - Kostendeckungsgrad in Prozent 4,13 4,19 4,69 4,59 4,52 4,49 - Produktkosten je Einwohner 4,51 5,16 4,58 4,69 4,75 4,79 - Personalkosten je Einwohner 3,96 4,03 3,49 3,47 3,54 3,56 - Personalintensität 90,56 86,31 84,70 82,64 82,78 82,98 851

16 Produkt Planungssicherung Ergebnis Ansatz Planung Ergebnis + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis vor Leistungsverrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Produktergebnis

17 E R L Ä U T E R U N G E N Produkt Planungssicherung Erträge Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen: Umlagen aus Landeszuwendungen Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattungen von Investoren für Veröffentlichungskosten im Rahmen von Bebauungsplanverfahren Sonstige ordentliche Erträge: Umlagen aus der Auflösung von Personalkostenrückstellungen Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Sonstige Aufwendungen (z.b. Wartungskosten ADV, Film-/Fotomaterial) Kosten für Gutachten von Ingenieur-/Architektenbüros im Rahmen der Planungssicherung (Aufwandsminderung durch HSP-Maßnahme ) Bilanzielle Abschreibungen: u.a. AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände, BGA und geringwertige Wirtschaftsgüter Sonstige ordentliche Aufwendungen: Miet-/Nebenkostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing. -Software u. -Zubehör, Fernsprechgebühren, Dienstgänge u. Reisekosten, Aus- und Fortbildung u.a. Sonstige Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit Maßnahmen der Planungssicherung (Minderung des Aufwandes durch HSP-Maßnahmen , , u ) 853

18 Produkt Umgestaltung Innenstadt Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage Planung und Realisierung der Maßnahmen zur Umgestaltung der Innenstadt nach Maßgabe des Masterplanes sowie zum Abschluss der Entwicklung des Dienstleistungsparks Innenhafen. Rechtsgrundlagen: BauGB, Ratsbeschlüsse Zielgruppe Bürgerschaft, Investoren/Investorinnen, Politik, Ministerien, Bezirksregierung, Firmen und Institute Ziele Attraktivierung und Standortstärkung der Innenstadt durch Umsetzung des Masterplanes einschließlich Abschluss der Entwicklung des Projektes "Innenhafen Duisburg" zu einem multifuntkionalen Dienstleistungspark Ergebnis Ansatz Planung Zusätzliche Finanzdaten - Kostendeckungsgrad in Prozent 1,57 30,92 38,26 34,00 36,61 - Produktkosten je Einwohner 1,92 1,06 1,03 1,24 1,21 - Personalkosten je Einwohner 0,26 0,26 0,26 0,26 - Personalintensität 17,77 16,14 14,49 14,30 854

19 Produkt Umgestaltung Innenstadt Ergebnis Ansatz Planung Ergebnis + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen Finanzerträge = Ergebnis vor Leistungsverrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Produktergebnis

20 E R L Ä U T E R U N G E N Produkt Umgestaltung Innenstadt Dieses Produkt ist ab 2013 als Teilleistung umgestellt aus dem Teilergebnisplan Treuhandverwaltung IDE (PO6180) Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land Umlagen aus Landeszuwendungen 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Mieten und Pachten Erträge aus erbrachten Dienstleistungen Verrechnungsanteile aus dem Verkauf von Produkten (Getränkeautomat) 23 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattungen von privaten Unternehmen für den Betrieb des Parkleitsystems Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für Unterhaltung der Infrastruktur im Innenhafen (Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege usw.) Aufwendungen für Planungen und Konzepte in der Innenstadt- und Innenhafengestaltung (Minderung des Aufwandes aufgrund der HSP-Maßnahmen und ) Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Miet-/Nebenkostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing. -Software u. -Zubehör, Fernsprechgebühren, Sonstige Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit Planungen der Innenstadt- und Innenhafengestaltung

21 Produkt Grundstücksbevorratung Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage Koordinierung von Grundstücksankäufen, -verkäufen, -anmietung, -vermietung und -überlassung sowie allgemeine Eigentümeraufgaben der für die Stadtentwicklung vorgehaltenen oder für die Stadtentwicklung zu erwerbenden bzw. anzumietenden Grundstücke. Rechtsgrundlagen: BGB Zielgruppe Städtische Dienststellen und Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Ziele - Sicherung bzw. Realisierung der Stadtplanung Ergebnis Ansatz Planung Zusätzliche Finanzdaten - Kostendeckungsgrad in Prozent 336,32 641,74 447,24 219,79 220,65 222,39 - Personalkosten je Einwohner 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 - Personalintensität 0,93 0,80 0,76 0,70 0,71 0,72 857

22 Produkt Grundstücksbevorratung Ergebnis Ansatz Planung Ergebnis + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Ergebnis vor Leistungsverrechnung Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Produktergebnis

23 E R L Ä U T E R U N G E N Produkt Grundstücksbevorratung Erträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen: vom IMD an die Stadt weitergeleitete Erträge aus der Bewirtschaftung der unbebauten städt. Grundstücke (Ertragssteigerung durch HSP-Maßnahmen und ) Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus der Veräußerung (über Bilanzwert) von Grundstücken und Gebäuden. Aufgrund der Änderung des Abs. GemHVO sind diese Erträge nur noch unter bestimmten Voraussetzungen in der Ergebnisrechnung zu buchen und werden direkt in der Bilanz gegen das Eigenkapital gebucht. Die Änderung des Betrages i.h.v erfolgt zum endgültigen Haushalt 2014 (s. Produkt sonstige ordentliche Aufwendungen) Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 14 Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw Aufwendungen für die Herrichtung von Grundstücken zwecks anschließendem Grundstücksverkauf Erstattung der zuvor vom IMD getätigten Aufwendungen für die Unterhaltung der unbebauten Grundstücke Sonstige Aufwendungen (z.b. Wartungskosten ADV, Film-/Fotomaterial) 91 (Aufwandsminderung durch HSP-Maßnahme ) Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Sonstige ordentliche Aufwendungen: Kosten Liegenschaftsinformationssystem, Sachversicherungsbeiträge, Betriebs- u. Geschäftsausstattung Verluste aus der Veräußerung von Grundbesitz Zinsen und ähnliche Aufwendungen: Kosten für die zurzeit laufenden Leibrentenverträge

24 Produkt Städtebauförderung Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage Entwicklung, Begleitung und Finanzierung/Refinanzierung städtebaufördernder Maßnahmen. Rechtsgrundlagen: Diverse Förderrichtlinien, BauGB, Sanierungssatzungen, Ratsbeschlüsse Zielgruppe BürgerInnen, städtische Ämter und Gesellschaften Ziele - Sicherung bzw. Umsetzung der Stadtplanung durch objektbezogene Maßnahmen Ergebnis Ansatz Planung Menge und Bestand - Anzahl der Projekte Zusätzliche Finanzdaten - Kostendeckungsgrad in Prozent 91,04 50,61 43,04 47,18 41,04 43,39 - Produktkosten je Einwohner 0,48 3,73 3,56 3,32 2,96 3,05 - Personalkosten je Einwohner 0,76 1,07 0,79 0,78 0,79 0,79 - Personalintensität 15,22 14,59 13,03 12,83 16,40 15,32 860

25 Produkt Städtebauförderung Ergebnis Ansatz Planung Ergebnis + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Ergebnis vor Leistungsverrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Produktergebnis

26 E R L Ä U T E R U N G E N Produkt Städtebauförderung Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Landeszuwendungen für konsumtive Aufwendungen Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Landeszuwendungen u. Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen u. Umlagen Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mit der Wohnungsgenossenschaft Rheinpreußensiedlung vertraglich vereinbarte Kostenerstattung im Zusammen hang mit einer Zuschussgewährung zur Finanzierung von Grunderneuerungen/Teilmodernisierungen von Wohnungen in der Rheinpreußensiedlung sonstige Leistungsentgelte 68 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Privatrechtliche Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: konsumtive Aufwendungen, insbesondere Trägervergütung EG DU für Stadterneuerung Marxloh Stadterneuerung Laar Stadterneuerung Hochfeld West Stadterneuerung Hochemmerich Allgemeine städt. Sanierungsmaßnahmen (Aufwandsminderung durch HSP-Maßnahme ) Aufwendungen für Landmarke Tiger & Turtle Sonstige Aufwendungen (z.b. Wartungskosten ADV, Film-/Fotomaterial)

27 E R L Ä U T E R U N G E N Produkt Städtebauförderung Aufwendungen Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Transferaufwendungen: Erstattung Verlustausgleich Marina Innenhafen Aufw. f. Rückzahlung v. Investitionsförderungsmaßnahmen Rückzahlung konsumtiver Zuschüsse Sonstige ordentliche Aufwendungen: Miet-/Nebenkostenzahlungen an das IMD, Kosten EDV-Leasing. -Software u. -Zubehör, Fernsprechgebühren, Dienstgänge u. Reisekosten, Aus- und Fortbildung u.a. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: Zinsaufwendungen für ggf. frühzeitigem Abruf von Zuwendungen Finanzerträge: Zinserträge

28 Produkt Parkraumbewirtschaftung Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage Bewirtschaftung des öffentlichen Parkraumes durch den Einsatz von Parkscheinautomaten. Rechtsgrundlagen: StVG, städtische Parkgebührenordnung i. V.m. Aufstellungsbeschlüssen der politischen Gremien Zielgruppe Verkehrsteilnehmerinnen & Verkehrsteilnehmer Ziele - Nutzung des begrenzten öffentlichen Parkraumes durch möglichst alle Interessenten Ergebnis Ansatz Planung Menge und Bestand - Anzahl der Parkscheinautomaten Zusätzliche Finanzdaten - Kostendeckungsgrad in Prozent 813,10 667,19 629,50 649,12 630,45 642,08 - Personalkosten je Einwohner 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 - Personalintensität 8,40 5,91 5,11 4,83 4,80 4,83 864

29 Produkt Parkraumbewirtschaftung Ergebnis Ansatz Planung Ergebnis + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis vor Leistungsverrechnung Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Produktergebnis

30 E R L Ä U T E R U N G E N Produkt Parkraumbewirtschaftung Erträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Gebühren aus Parkscheinautomaten (Mehrerträge durch HSP-Maßnahme ) Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Leistungsentgelte an die WBD-AöR für Parkraumbewirtschaftung Aufwendungen Leerung der Parkscheinautomaten und Geldbearbeitung Betriebs-u.Geschäftsbedarfe (z. B. Wartungskosten ADV-Anlagen, Festwerte für Möbel u.bga, Film-/Fotomaterial) Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für die Nutzung von Grundstücken Dritter Umlagen für sonstigen Geschäftsbedarf (z. B. EDV-Leasing, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör)

31 Produkt Konjunkturpaket II Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage Darstellung der Projekte aus dem Bereich der Verkehrsinfrastruktur, die mit Zuwendungen aus dem Konjunkturpaket II finanziert werden Rechtsgrundlagen: ZuInvG, InvföG NRW Dieses Produkt wurde nur bis zum Haushaltsjahr 2011 bewirtschaftet. Werte aus 2012 betreffen Zinszahlungen wegen vorzeitigem Abruf von Zuwendungen. Zielgruppe BewohnerInnen der Stadt Duisburg, VerkehrsteilnehmerInnen, Unternehmen Ziele - Stärkung der konjunkturellen Entwicklung durch zusätzliche Investitionen zur Verbesserung des Lärmschutzes an öffentlichen Straßen sowie zum barrierefreien Umbau von Plätzen Ergebnis Ansatz Planung Ergebnis = Ordentliche Erträge = Ordentliche Aufwendungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Ergebnis vor Leistungsverrechnung = Produktergebnis

32 E R L Ä U T E R U N G E N Produkt Konjunkturpaket II Das Produkt wurde nur bis zum Haushaltsjahr 2011 bewirtschaftet. 868

33 Produkt Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage Unterhaltung und Betrieb sowie Um-, Aus- u. Neubau von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Brücken und Sonderbauten. Preisprüfung im Rahmen von Auftragsvergaben. Rechtsgrundlagen: StrWG NRW, FStrG, BGB, StVG, StVO, BauGB, EKrG, GemHVO, VgV Zielgruppe Bürgerinnen & Bürger, Verkehrsteilnehmerinnen & Verkehrsteilnehmer, Ver- und Entsorgungsunternehmen Ziele - Erhaltung und Optimierung der Verkehrsinfrastruktureinrichtungen unter Beachtung der Verkehrsnachfrage inklusive Optimierung der Radverkehrsanlagen Ergebnis Ansatz Planung Menge und Bestand - Anzahl der Preisprüfungen Anzahl der verkehrlichen Anordnungen 24 - Anz. d. verk.rechtl.anordn. an Licht.anl 6 - Anzahl der Genehmigung von Baustellensicherungen Anzahl der Genehmigungen für Veranstaltungen im Verkehrsraum 5 - Anzahl der sonstigen Einzelgenehmigungen 31 - Fläche des städtischen Strassennetzes Länge des Radwegenetzes 438,167 - Fläche der Nebenanlagen Anzahl der Brücken- u. Ingenieurbauwerke Länge des städt. Straßennetzes Anzahl Genehmigungen im ruhenden Verkehr 515 Zusätzliche Finanzdaten - Kostendeckungsgrad in Prozent 41,91 40,48 38,06 37,74 37,06 37,03 - Produktkosten je Einwohner 73,77 78,99 79,23 79,39 80,54 81,24 - Personalkosten je Einwohner 3,86 3,27 2,95 2,94 3,02 3,05 - Personalintensität 3,06 2,48 3,32 2,33 2,38 2,38 869

34 Produkt Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen Ergebnis Ansatz Planung Ergebnis + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Ergebnis vor Leistungsverrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Produktergebnis

35 E R L Ä U T E R U N G E N Produkt Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Landeszuwendungen für konsumtive Baumaßnahmen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land Sonstige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Umlagen aus Zuwendungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren bei Straßenaufbrüchen von Versorgungsunternehmen (Mehrerträge durch HSP-Maßnahme ) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten für vorübergehend nicht benötigte Infrastrukturflächen Schadenersatzforderungen aus Schadensfällen Verrechnungsanteil aus dem Verkauf von Produkten (Getränkeautomat Stadthaus) 518 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenerstattung des IMD aus der Bewirtschaftung der Parkhäuser und Tiefgaragen Kostenerstattungen von WBD-AöR für Leistungen der Kalkulationsprüfung Kostenerstattung DMG für Werbemaßnahmen in Verkehrsinfrastruktur Kostenerstattungen durch die Eigentümer Stadtwerke Duisburg u. WBD-AöR nach Fertigstellung von konsumtiven Baumaßnahmen (Straßenbeleuchtung und verkehrstechnische Anlagen) sowie von Dritten Sonstige ordentliche Erträge: Ausgleichszahlungen für Wertverluste bei Straßenaufbrüchen durch Versorgungsträger Erträge aus Ersatzvornahmen Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen im Zusammenhang mit der konsumtiven Baumaßnahme Linie 901 Hafenquerung (Stadtbahnfond) Sonstige ordentliche Erträge aus Verrechnungen und Inventur

36 E R L Ä U T E R U N G E N Produkt Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Leistungsentgelte an die WBD-AöR: für Unterhaltung und Betrieb der Straßen, Wege, Plätze für Unterhaltung und Betrieb der Brücken und Ingenieurbauwerke Zahlung an die WBD-AöR für die Straßenentwässerung Konsumtive Aufwendungen für Herstellung von Anlagen im Eigentum Dritter: Beschleunigung Straßenbahnlinie 901 Hafenquerung Ablösebeträge Unterhaltung von Verkehrsflächen Umbau Anschlussstelle DU-Zentrum A Sonstige konsumtive (Bau)maßnahmen: Restaurierung Stadtmauer, Mauerring Innenstadt Honorarkosten Projektsteuerung Baumaßnahmen der WBD-AöR Externe Vergaben im Rahmen der Projektsteuerung Baumaßnahmen Aufwendungen für den Umbau der Anschlussstelle DU-Zentrum A Instandsetzung von Brunnenanlagen inkl. Honorarkosten Instandsetzung von Radverkehrsanlagen inkl. Honorarkosten Instandhaltung ungenutzter Denkmäler Aufwendungen für Brücken über die Leistungsentgelte aufgrund Verträgen an die WBD hinaus Betriebs-u.Geschäftsbedarfe (z.b. Wartungskosten ADV-Anlagen, Festwerte für Möbel u.bga, Film-/Fotomaterial)

37 E R L Ä U T E R U N G E N Produkt Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Instandsetzungen an Gemeindestraßen: Instandsetzungspauschale Straßenbau Frostschädenbeseitigung hochbelasteter Gemeindestraßen Grünflächen/Bäume auf nicht ausgebauten Verkehrsflächen Wiederherstellung nach Kanalbau Landwirtschaftliche Wege Instandsetzungspauschale Brücken- u. Ing.bauwerke (inkl. Frostschädenbeseitigung) Vulkanisieren v. Gummiprofilen an Brücken mit Lamellenübergängen Honorarkosten WBD (Straßen, Brücken) Digitalisierung Brückenbauarchiv Statische Nachweise (Aufwandsminderung durch HSP-Maßnahme ) Bezirk A, Walsum Instandsetzungspauschale Straßen Honorarkosten WBD (Straßen, Brücken) 500 Bezirk B, Hamborn Instandsetzungspauschale Straßen Beeckbach, Rohrdurchlass unter Dieselstr Lärmschutzwand Willy-Brandt-Ring in Höhe Halskestr Wegbrücke über Kleine Emscher in Höhe Fahrner Krankenhaus Stützwände Kasier-Wilh.-Str./Rampen Thyssenbrücke (Planungskosten) Honorarkosten WBD

38 E R L Ä U T E R U N G E N Produkt Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Instandsetzungen an Gemeindestraßen: Bezirk C, Meiderich/Beek Sympherstraße von Baldusstraße bis Emmericher Straße Unterführung Schnellstraße Meiderich Parkhaus Hagenshof Begrünte Stützwand Am Schalthaus Honorarkosten WBD Bezirk D, Homberg/Ruhrort/Baerl Instandsetzungspauschale Straßen Honorarkosten WBD 500 Bezirk E, Mitte Instandsetzungspauschale Straßen Wegbrücke über BAB A 3 im Zuge "Forsthausweg" Stützwand Kaiserswerther Str./Forst-/Neuenhofstr Spundwände Innenhafen Böschungsflächen Innenhafen Buckelbrücke Innenhafen Gehweg Eisenbahnbrücke über den Rhein (Planungskosten) Arkaden Innenhafen (Planungskosten) Honorarkosten WBD Bezirk F, Rheinhausen Kreuzacker von Bergheimer Straße bis Mitte Haus Gaterwegbrücke Honorarkosten WBD

39 E R L Ä U T E R U N G E N Produkt Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Instandsetzungen an Gemeindestraßen: Bezirk G, Süd Instandsetzungspauschale Straßen Brücke über Rahmer Bach im Zuge Beckerfelder Str./An der Kaffeehött Brücke über Rahmer Bach im Zuge "Am Weidengraben" Brücke über Stadtbahn im Zuge "Verloher Kirchweg" Wegbrücke über Deutsche Bahn am Entenfang Wegbrücke über Deutsche Bahn im Zuge Nachtigallental Brücke über Rahmer Bach im Zuge Buscher Str. (Planungskosten) Grundwasserwanne Altenbrucher Damm (Planungskosten) Honorarkosten WBD Instandsetzung an Klassifizierten Straßen: Zentrale Aufgaben Instandsetzungspauschale Straßen incl. Markierung Instandsetzungspauschale Brücken- u. Ing.bauwerke (inkl. Frostschädenbeseitigung) Honorarkosten WBD (Straßen, Brücken) Digitalisierung Brückenbauarchiv Statische Nachweise (Aufwandsminderung durch HSP-Maßnahme ) 875

40 E R L Ä U T E R U N G E N Produkt Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Instandsetzung an Klassifizierten Straßen: Bezirk A, Walsum Königstraße von Lehmkuhlplatz bis Kaiserstraße Instandsetzungspauschale Brücken Honorarkosten WBD Bezirk B, Hamborn Instandsetzungspauschale Straßen Straßenbrücke über Werksbahn im Zuge Alsumer Str Straßenbrücke über Werksbahn im Zuge Kaiser-Wilhelm-Str. (Planungskosten) Honorarkosten WBD Bezirk C, Meiderich/Beek Arndtstraße von Jahnstraße bis Stepelsche Straße Aakerfährbrücke Brücke über Rhein-Herne-Kanal im Zuge Emmericher Str Honorarkosten WBD Bezirk D, Homberg/Ruhrort/Baerl Instandsetzungspauschale Straße Instandsetzungspauschale Brücken Honorarkosten WBD

41 E R L Ä U T E R U N G E N Produkt Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Instandsetzung an Klassifizierten Straßen: Bezirk E, Mitte Instandsetzungspauschale Straßen Rheinbrücke Hochfeld/Rheinhausen Brücke über Wörthstr. Im Zuge L Straßentunnel unter L 234 im Zuge Weidenweg Honorarkosten WBD Bezirk F, Rheinhausen Instandsetzungspauschale Straße Instandsetzungspauschale Brücken Honorarkosten WBD Bezirk G, Süd Instandsetzungspauschale Straßen Brücke über Angerbach im Zuge Mündelheimer Str Brücke über Angerbach im Zuge Düsseldorfer Landstr Brücke über Stadtbahn im Zuge Sittardsberger Allee (Planungskosten) Brücke über Stadtbahn im Zuge Altenbrucher Damm (Planungskosten) Honorarkosten WBD

42 E R L Ä U T E R U N G E N Produkt Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Brücken und Tunnel Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen Abschreibungen für sonstige Bauten der Infrastruktur Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter, Maschinen, Techn.Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Gebäudeeinrichtungen Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen aus dem Verlust von Abgang von Sachanlagen (Neukalkulation im Zusammenhang mit dem Bauprogramm) Aufgrund der Änderung des 43 Abs.3 GemHVO sind diese Aufwendungen nicht mehr in der Ergebnisrechnung zu buchen, sondern werden direkt in der Bilanz gegen das Eigenkapital gebucht. Die Umstellung des Betrages erfolgt zum endgültigen Haushalt 2014 (s. Produkt sonstige ordentliche Erträge) Aufwendungen aus Ersatzvornahmen Aufwendungen für die Wiederherstellung nach Schadensfällen Mieten- und Pachten Sonstiger Geschäftsbedarf (z. B. Reisekosten, EDV-Leasing, Fernsprechgebühren, DV-Zubehör, Mieten und Be triebskostenzahlungen an das IMD, Sachversicherungsbeiträge, Softwarelizenzen, Aus- u. Fortbildung) (Minderung des Aufwandes aufgrund HSP-Maßnahmen , und ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen: Zinsaufwendungen an das Land für evtl. vorzeitige Inanspruchnahme von Zuwendungen

43 Produkt Verkehrsregelung/-lenkung Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage Steuerung und Lenkung des Verkehrs durch Konzipierung und Anordnung straßenverkehrsbehördlicher Maßnahmen. Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zur optimierten Nutzung der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur. Lenkung des Verkehrs durch Lichtsignalanlagen und sonstige amtliche Verkehrszeichen. Rechtsgrundlagen: StVG, StVO, StrWG NRW, FStrG, BGB Zielgruppe Bürgerinnen & Bürger, Verkehrsteilnehmerinnen & Verkehrsteilnehmer, Bau-, Ver- und Entsorgungsunternehmen Ziele - Vom Straßenverkehr ausgehende Gefahren, Störungen und sonstige Beeinträchtigungen von Verkehrsteilnehmern, der Umwelt und Dritten fernhalten - Sicherheit und Ordnung und Leichtigkeit der Verkehrsabläufe gewährleisten - Ausnahmen von einer Verbotsnorm der StVO bei berechtigten Individualbedürfnissen und -interessen unter Beachtung der Verkehrssicherheit genehmigen Ergebnis Ansatz Planung Menge und Bestand - Anzahl der verkehrlichen Anordnungen Anz. d. verk.rechtl.anordn. an Licht.anl Anzahl der Genehmigung von Baustellensicherungen Anzahl der Genehmigungen für Veranstaltungen im Verkehrsraum Anzahl der sonstigen Einzelgenehmigungen Anzahl der Lichtsignalanlagen Anzahl Genehmigungen im ruhenden Verkehr Zusätzliche Finanzdaten - Kostendeckungsgrad in Prozent 9,34 12,34 14,34 11,56 9,35 9,33 - Produktkosten je Einwohner 16,94 17,25 17,06 17,06 17,12 17,16 - Personalkosten je Einwohner 3,79 3,53 3,29 3,25 3,31 3,34 - Personalintensität 20,43 18,42 16,98 17,36 18,06 18,17 879