Bau und Nutzungskonzept SMGV

Transkript

1 Seite 1 Bau und Nutzungskonzept SMGV Alfons Kaufmann/Silvia Fleury, 8. Januar 2014

2 Bau und Nutzungskonzept Bau- und Nutzungskonzept SMGV Um,- Neu- und Ausbau der SMGV Gebäude - Baupläne / Gestaltungsplan - Finanzierungsmöglichkeiten - Weiteres Vorgehen - Information Vorprojekt Seite 2

3 Pläne gemäss Gestaltungsplan Parkplätze Ausbildungszentrum wird saniert und ausgebaut Dienstleistungszentrum Neubau Trafostation Kiesplatz Seite 3

4 Stand der Arbeiten und weiteres Vorgehen Gestaltungsplan: Genehmigung durch Delegiertenversammlung: 05. Dezember 2012 Eingabe Gemeinde Wallisellen: 02. September 2013 Ablauf öffentliche Auflage abgelaufen Gemeindeversammlung: März/Juli 2014 Genehmigung durch den Regierungsrat Kt. ZH September 2014 Vorprojekt: Start: falls genehmigt DV März 2014 Seite 4

5 Finanzierungsmöglichkeit bei CHF 20 Mio. Die ZKB sowie die Raiffeisenbank signalisieren dem SMGV die Bereitschaft eine Hypothek in der Höhe von Mio. zu gewähren CHF Bestehende Hypothek per CHF Für einen Um-, Neu- und Anbau stehen somit zur Verfügung CHF Seite 5

6 Möglichkeit der Finanzierung (Kostenziel CHF 20 Mio.) Für einen Um-, Neu- und Anbau stehen CHF zur Verfügung (Hypothekarerhöhung) - CHF Rückstellungen bis CHF Umlagerung MEK-Gelder - CHF Gimafondsbeitrag (einmalig) - CHF Gelder aus dem BBF - CHF Auflösung weiterer Rückstellungen - CHF Restbetrag - CHF Seite 6

7 Gestaltungsplan Startdatum Enddatum Kosten Gestaltungsplan CHF Bearbeitung Stellungnahme Gemeinderat Wallisellen Öffentliche Auflage Verabschiedung durch Gemeindeversammlung Wallisellen oder Juli 2014 Entscheid Regierungsrat Kanton Zürich (spätestens) Die Gutheissung der CHF für die Erstellung des Gestaltungsplanes erfolgte am an der SMGV- Delegiertenversammlung in Heiden. Der Betrag wurde in der SMGV- Rechnung 2013 budgetiert Seite 7

8 Planung Neubau Startdatum Enddatum Kosten Planung Neubau CHF Vorprojekt Bauprojekt und Baueingabe Baubewilligungsverfahr en und freigabe Ausschreibungsunterlag en- und Vergabe Bauentscheid Der Betrag von CHF kann mit den Rückstellungen, welche der SMGV in den letzten Jahren explizit für die Liegenschaft gemacht hat finanziert werden. (Rückstellungen Liegenschaft 2,4 Mio.) Seite 8

9 Ausführung Neubau / Kostenschätzung CHF 8 Mio. Startdatum Enddatum Kosten Ausführung Neubau CHF Bezug Neubau Dez Der Betrag von CHF kann laufend wie folgt finanziert werden - CHF MEK - CHF Auflösung Rückstellungen Liegenschaft - CHF Auflösung Rückstellungen - CHF CHF BBF - CHF aus laufender Rechnung Seite 9

10 Erdgeschoss / Parterre / Richtprojekt Seite 10

11 1. Obergeschoss / Richtprojekt Seite 11

12 2. Obergeschoss / Richtprojekt Seite 12

13 3. Obergeschoss / Richtprojekt Seite 13

14 4. Obergeschoss / Richtprojekt Seite 14

15 5. Obergeschoss / Richtprojekt Seite 15

16 6. Obergeschoss / Richtprojekt Seite 16

17 Planung Altbau Startdatum Enddatum Kosten Planung Altbau CHF Vorprojekt Bauprojekt und Baueingabe Baubewilligungsverfahren und freigabe Ausschreibungsunterlagen- und Vergabe Bauentscheid Der Betrag von CHF kann mit den Rückstellungen, welche der SMGV in den letzten Jahren explizit für die Liegenschaft gemacht hat finanziert werden. (Rückstellungen Liegenschaft 2,4 Mio.) Seite 17

18 Sanierung Altbau / Kostenschätzung CHF 10.5 Mio Startdatum Enddatum Kosten Sanierung Altbau Realisierung Parking / Entsorgung CHF Realisierung Erdgeschoss 1+2 OG Mensa Realisierung Umgebung Erschliessung 1.Phase Realisierung Umgebung Erschliessung CHF CHF CHF Sanierung 6. OG Ost Bezug 6. OG Ost Oktober 2019 Der Betrag von CHF kann wie folgt finanziert werden: - CHF Hypothek z.b. bei der ZKB - CHF Restbetrag aus den laufenden Jahresrechnungen zu zahlen Seite 18

19 Voraussichtliche Mietzinseinnahmen Altbau Mieterschaft Mietzins jährlich Gebäude Ausbildungszentrum (Altbau) TGZ (POLYGRAFISCHE AKADEMIE Höhere Fachschule für Technik und Management der Grafischen Industrie Zürich) CHF Coiffeurverband Kanton Zürich CHF Berufsfachschule Gipser CHF Ausbildungszentrum Räume für den SMGV und BSG (Aus- und Weiterbildung) CHF Total Mietzinseinnahmen jährlich CHF Durch die Zentralisierung der Gipserausbildung werden die Mietzinse, welche zur Zeit an das AZ Frick und AZ Worb bezahlt werden hinfällig. Seite 19

20 Voraussichtliche Mietzinseinnahmen Neubau Mieterschaft Mietzins jährlich Gebäude Dienstleistungszentrum (Neubau) Macomass Verkaufs AG Unabhängiger Entwicklungspartner und Lieferant für Compounds und Masterbatches ZMV Zürcher Malermeisterverband Eigenmiete Räumlichkeiten SMGV (alle Bereiche inkl. BBF, Fachverlag, Lager etc.) CHF CHF CHF Das extern gemietete Lager für den Fachverlag fällt weg, da der Neubau über genügend Lagerfläche für den Shop verfügen wird. Die jährlichen Kosten für die Lagermiete im Gabs beträgt rund CHF Seite 20 Total Mietzinseinnahmen jährlich CHF

21 Mietzinse IST und Neu Riegelhaus: IST NEU Diff Oberwiesenstrasse 2 (3 Wohnungen im Altbau) Oberwiesenstrasse 2 (Baracke, Garage) Total Bildung SMGV: Aus- und Weiterbildung Mensaerweiterung mit Aula TGZ Mietkosten AZ Frick (bisher) Mietkosten AZ Worb (bisher) Total Dienstleistungszentrum SMGV: Eigennutzung Dienstleistungszentrum Mietkosten Lager Fachverlag (bisher) Total Fremdmieter: Coiffeurverband Kanton Zürich Macomass Verkaufs AG ZMV Zürcher Malermeisterverband Berufsfachschule Gipser Total Mietzinse Seite 21

22 Berechnungsgrundlagen Hypothekarschuld jetzt neu Zins 5 % Rückstellungen/Amortisation Erneuerungsfond 1,5% * Nebenkosten / Unterhalt * Erneuerungsfonds basierend auf 20 Mio. bei den neuen Gebäude Seite 22

23 Zusammenfassung Eine Sanierung des bestehenden Gebäudes ist unumgänglich. Der Neubau des Dienstleistungszentrums soll nachhaltig auch für die kommenden Generationen gebaut werden. Die Finanzierung stellt den Verband vor eine Herausforderung, die machbar und zumutbar ist. Wer nichts wagt, gewinnt nichts.. Seite 23