conwert Immobilien Invest AG UNTERNEHMENSPRÄSENTATION

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August Koch
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1 conwert Immobilien Invest AG UNTERNEHMENSPRÄSENTATION Aktienforum/Börse-Express.com Roadshow #2 Kapitalmarktgespräch 4. Juni 2007 conwert ist mehr wert

2 FOKUS AUF ZENTRALEUROPA Portfolio nach Nutzungsart (m²) 2% 16% 15% 67% Deutschland Nutzfläche m² Vermögen EUR 480 Mio. # Immobilien 562 # PKW-Stellplätze 922 Tschechien Nutzfläche m² Vermögen EUR 60 Mio. # Immobilien 30 # PKW-Stellplätze 235 Wohnungen Geschäfte Büros Sonstige Gesamtnutzfläche: m² Portfolio nach Region (EUR) Portfolio nach Region (m²) Deutschland Tschechien 4% 4% 28% 44% 52% Österreich Ungarn 68% Österreich Deutschland CEE Immobilienvermögen: EUR Mio. Österreich Deutschland CEE Gesamtnutzfläche: m² Österreich Nutzfläche m² Vermögen EUR Mio. # Immobilien 405 # PKW-Stellplätze Ungarn Nutzfläche m² davon in Bau m² Vermögen EUR 11 Mio. # Immobilien 7 # PKW-Stellplätze 159 Alle Angaben zum Stichtag

3 STRATEGIE NACH GESCHÄFTSFELDERN Vermietung & Development von Wohn-Altbauten Verkauf von Wohnungen und ganzen Objekten Vermietung von Wohn-Neubauten Gewerbliches Wohnen Temporary Housing Immo-Vermögen EUR 1,335 Mio. Immo-Vermögen EUR 280 Mio. Immo-Vermögen EUR 113 Mio. Kauf von Altbau- Immobilien in Top-Lagen Development und aktives Immobilienmanagement Mietertragssteigerungen Langfristige Wertsteigerung der Immobilien Verkauf von einzelnen Liegenschaften Kauf von Altbau- Immobilien in Top-Lagen Parifizierung und Verkauf von Wohneinheiten Verkauf von ganzen Objekten Kurzfristige Realisierung von Wertsteigerungen Max. 20 Jahre alte Immobilien Geringer Eigenkapitaleinsatz durch Nutzung von Förderungen Geringe Mieterfluktuation und sehr stabile Mietentwicklung Erwerb und Besitz von Wohnimmobilien mit gewerblicher Nutzung Servicierte Apartments: Boarding Häuser, Seniorenresidenzen, etc. Vermietung an gewerbliche Betreiber Wachstums- und ertragsstarkes Nischensegment

4 CONWERT S REGIONALSTRATEGIE Österreich / Wien Deutschland Tschechien / Ungarn Ausbau der Marktführerschaft im innerstädtischen Altbau- Development Neuvermietung von Freiflächen zu Marktpreisen Ausbau der Aktivitäten in den Bundesländern Aufbau des Geschäftsfelds Gewerbliches Wohnen - Temporary Housing Fokus auf hochwertige, innerstädtische Wohnimmobilien, keine Plattenbauten Erwerb von Liegenschaften mit höheren Renditen, Reduktion von Leerständen Kooperationen mit lokalen Partnern Ausbau des Segmentes Vermietung von Wohn- Neubauten CZ: Erwerb und Development von Wohnbauten HU: Errichtung und Verkauf von Wohnbauten Aufbau von Marktkenntnis Nutzung von weiteren Wachstumschancen Jointventure mit Alt & Kelber

5 WERT- UND ERTRAGSTEIGERUNG: ANHEBUNG DER MIETEN Durchschnittsmieten p.m./m 2 in EUR ,48 Wohnungen Geschäfte Büros 7,55 8,12 8,66 8,40 7,64 7,73 7,66 % Steigerung seit ,6 % 49,3 % 6 6, ,13 3,14 3,59 3,96 4,45 4,45 41,7 % Q1/

6 WERT- UND ERTRAGSTEIGERUNG: WACHSTUM MIT AKQUISITIONEN Immobilienvermögen in EUR Mio Q1/2007 Immobilienvermögen (internationaler %-Anteil) Österreich International 100% 25% 16% 25% 31% 31% 32% 80% 60% 40% 20% 0% 100% 75% 84% 75% 69% 69% 68% Q1/

7 STARKE PERFORMANCE Marktkap. in EUR Mio Nov-2002: IPO Marktkapitalisierung in EUR Mio. Aktienpreis in EUR Okt-2003: KE EUR 26 Mio. Feb-2003: KE EUR 22 Mio. Mai-2004: KE EUR 40Mio. Okt-2004: KE EUR 70 Mio. Jun-2004: KE EUR 8Mio. 7,89 % p.a. seit IPO Nov-2004: Anleihe EUR 50 Mio. Apr-2005: KE 173 Mio. Dez-2005: KE EUR 139 Mio. Jun-2005: Aufnahme EPRA global real estate Apr-2006: KE 291 Mio. Nov-2002 Jun-2003 Dez-2003 Jul-2004 Jän-2005 Jul-2005 Feb-2006 Aug-2006 Mär-2007 index Aktienpreis in EUR Apr-2007: KE 413Mio. KE = Kapitalerhöhung Retail 39,0% Schweden 2% Aktionäre Vorstand & Aufsichtsrat 3,5% Institutionelle 57,5% Aktionäre nach Region (1) Andere 5% USA 15% Österreich 25% Benelux 3% Schweiz 7% UK 26% Deutschland 9% Frankreich 8% (1) Zeigt die Verteilung innerhalb der institutionellen Investoren

8 WEITERES WACHSTUM BESONDERS IN DEUTSCHLAND Laufende Akquisition von Einzel-Immobilien Pipeline mit Portfolio- Akquisitionen Development von Objekten im Bestand = Wachstum durch Akquisitionen und Development Dreistelliger Millionenbetrag Investitionsvolumen EUR Mio. Als Marktführer in Österreich kennt conwert jede wichtige Transaktion Großteil der Investment-Pipeline befindet sich in Deutschland 45 % Österreich 35 % Deutschland 20 % Tschechien In den nächsten Monaten Exzellenter Marktzugang in Deutschland auch durch ALT & KELBER Kooperation

POTSDAM: GRÖSSTER WOHNIMMOBILIEN-DEAL Kirchsteigfeld, Potsdam Beschreibung

9 POTSDAM: GRÖSSTER WOHNIMMOBILIEN-DEAL Kirchsteigfeld, Potsdam Beschreibung Akquisitions Highlights Baujahr Anschaffungsjahr # Immobilien # Mieteinheiten ~1995/96 Q2/ Größte Transaktion in Deutschland Gesamtnutzfläche davon Wohnfläche m² m² 95 % hochwertige Wohnflächen Anschaffungskosten Preis/m² EUR 160 Mio. EUR Attraktiver Preis/m² IST-Rendite ZIEL-Rendite 5,1 % 5.6 % Potenzial für weitere Rendite-Steigerung

JÜNGSTE AKQUISITIONEN IN LEIPZIG UND ALTENBURG

300 m² Nutzfläche Transaktionswert EUR 38,6

Einzelobjekten 2 Portfolios in Leipzig (davon

in Altenburg Immobilien-Portfolio Leipzig (ALT

052 10.221 15.719 davon Wohnfläche 9.792 6.

10 JÜNGSTE AKQUISITIONEN IN LEIPZIG UND ALTENBURG Insgesamt 54 Immobilien mit m² Nutzfläche Transaktionswert EUR 38,6 Mio. Übernahme von Portfolios und Einzelobjekten 2 Portfolios in Leipzig (davon 1 in Kooperation mit ALT & KELBER) 1 Portfolio in Altenburg Immobilien-Portfolio Leipzig (ALT & KELBER) Beschreibung Portfolio A&K Portfolio 2 Altenburg # Immobilien # Mieteinheiten Gesamtnutzfläche davon Wohnfläche Anschaffungskosten 7,6 Mio. 8,0 Mio. 11,9 Mio. Preis/m² IST-Rendite 7,02 % 5,63 % 7,61 % Immobilien-Portfolio Altenburg ZIEL-Rendite 7,74 % 7,32 % 8,16 %

11 INVESTMENT HIGHLIGHTS Fokus auf hochwertige, innerstädtische Altbau-Wohnimmobilien EUR 1,7 Mrd. Portfolio in Top-Lagen, vor allem in Österreich und Deutschland Demografische Entwicklung, Nachfrage- und Preistrends sorgen für attraktiven Markt in Innenstadt-Lagen Portfolio bietet sowohl gegenwärtig stabile Renditen, als auch zukünftiges Potenzial für Wertsteigerungen Expertentum im attraktiven Wohnimmobilien-Marktsegment Expertise im Identifizieren, Entwickeln und Bewirtschaften von erstklassigen Wohnimmobilien Ausschöpfung des Potenzials von international noch unterbewerteten Wachstumsmärkten mit geringem Wettbewerb durch langjähriges Experten-Know-How Klare Wertschöpfungsstrategie Organische Entwicklung: Mietertragssteigerung, Steigerung der vermieteten Flächen, Verminderung der Leerstandsraten Akquisitionen: Kontinuierliche Immobilien-Paketkäufe von ertragsstarken Liegenschaften und volle Pipeline aus mittelgroßen Immobilienportfolios Selektiver Verkauf von einzelnen Liegenschaften, Generierung von attraktiven Erträgen durch Verkäufe über dem Buchwert Erfolgreicher Track-Record Jährliche Verdoppelung des Immobilienvermögens in den letzten Jahren Erfolgreiche Mietsteigerungen, Flächenerweiterungen und Leerstandsreduktionen bei bestehenden Wohnimmobilien Steigerung Aktienpreis 10% p.a. 9 Kapitalerhöhungen seit dem IPO, Gesamterlös von rd. EUR 1,2 Mrd. Starkes Management mit langjähriger Branchenerfahrung

12 KONTAKT conwert Immobilien Invest AG Mag. Johann Kowar Mag. Peter Sidlo Vorstandsvorsitzender Investor Relations Officer Albertgasse Wien, Österreich T 43 / 1 / F 43 / 1 / cw@conwert.at

13 conwert Immobilien Invest AG Aktienforum/Börse-Express.com Roadshow #2 DISCLAIMER Der Inhalt und sämtliche Anhänge dieses Dokumentes sind vertraulich und ausschließlich für den (die) genannten Adressaten bestimmt. Jede Form des Gebrauches dieses Dokumentes, insbesondere die Reproduktion, Verbreitung, Weiterleitung oder Veröffentlichung ist ausdrücklich untersagt. Das Dokument ist nicht verbindlich, insbesondere stellt es keinen Emissionsprospekt, kein Angebot und keine Empfehlung für eine Veranlagung dar. Die Ersteller des Dokumentes sowie mit ihm verbundene Unternehmen schließen jede Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der enthaltenen Informationen und geäußerten Meinungen zur Gänze aus. In der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen und Simulation von Transaktionen lassen keine Voraussagen auf zukünftige Erträge zu. Potenzielle Anleger müssen sich der Anlagerisiken bewusst sein, einschließlich des Risikos, den investierten Betrag zu verlieren. conwert ist mehr wert

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