Haushalt Dezernat II. - Sozialamt - Jugendamt - Gesundheitsamt - Beratungsstelle für Schulund Familienfragen - Amt proarbeit

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1 Husht Dezert II - Sozimt - Jugedmt - Gesudheitsmt - Bertugsstee für Schuud Fmiiefrge - Amt proarbeit Summe der Amtsbudgets: eröse ufweduge Zuschuss (-) Überschuss (+)

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3 Husht Amt 50 Sozimt (Amtsbudget ) rodukt Bezeichug eröse ufweduge Zuschuss (-) / Überschuss (+) Hife zum Lebesuterht Grudsicherug im Ater ud bei Erwerbsmiderug Eigiederugshife für behiderte Mesche Hife zur fege mit Leistuge ch dem Ldespfegegesetz Sostige Hifeeistuge Sozipug ud Behidertekoorditio Schwerbehidertegeegeheite, Küdigugsschutz ud begeitede Hife Ausbidugsförderug Uterhtssicherug Heim- ud Versicherugsufsicht Füchtigs- ud Aussiederhife, Etschädigugseistuge Feststeugsverfhre ch dem Schwerbehiderterecht

4 roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 005 Sozie Leistuge 001 Sozihifegeegeheite 001 Hife zum Lebesuterht Kurzbeschreibug Lufede ud eimige Hifeeistuge ersoe i eier Notge, die die Führug eies meschewürdige Lebes icht ermögicht ud die durch eigee Mitte ud Kräfte icht behobe werde k. Ziegruppe Auftrgsgrudge SGB XII - Sozihife - ersoe, die ihre otwedige Lebesuterht icht oder icht usreiched us eigee Kräfte ud Mitte bestreite köe. Vertwortiche/r Herr Bcks Org-Zuordug II-A 50 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Sostige Trsfererträge , rivtrechtiche Leistugsetgete 3.810, Kosteerstttuge ud Kosteumge , Sostige ordetiche Erträge 1.059, Ordetiche Erträge , ersoufweduge , Versorgugsufweduge 54.18, Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge.861, Trsferufweduge , Sostige ordetiche Aufweduge 3.033, Ordetiche Aufweduge , der fd. Verwtugstätigkeit , Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0, , , Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Azh der Bedrfsgemeischfte Az Azh der berbeitete Widersprüche Az Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher , , , , ,1 1.95,3 ersoufwd / Ordeticher roduktufwd Zie 1 Beibehtug der iedrige Quote stttgegebeer Widersprüche vo uter 5% rozetquote (stttgegebee Widersprüche) % 8,08 8,16 8,64 8,53 8,4 8,3 %

5 Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Sostige Trsfereizhuge , rivtrechtiche Leistugsetgete 3.810, Kosteerstttuge, Kosteumge , Sostige ordetiche Eizhuge 1.059, Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit , ersouszhuge , Versorgugsuszhuge 37.95, Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge.47, Trsferuszhuge , Sostige ordetiche Auszhuge.340, Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit , Sdo der fd. Verwtugstätigkeit , Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit 1.15, , Sdo der Ivestitiostätigkeit -1.15, Fizmitteüberschuss/-fehbetrg , Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre EDV-Festwertbesch. ivestivhife zum Lebesuterht 0 0 1,1 1,7,0 0,0,0,0,0 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 1,1 1,7,0 0,0,0,0,0 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-1,1-1,7 -,0 0,0 -,0 -,0 -,0 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eih ,1-1,7 -,0 0,0 -,0 -,0 -,0 0,0 Ist Eräuterug Der Negtivsdo des roduktes ist i erster Liie durch eie Rückgg bei de Sostige Trsfererträge um c Euro uf 3,6 Miioe Euro erhöht worde. Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 5,07 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 Erträge: Bei de Erträge wird eie Vermiderug um c erwrtet. - Sostige Trsfererträge: ds sid u.. Rückzhug gewährter Hife ußerhb vo Eirichtuge: Hier werde rud Euro weiger erwrtet. Aufweduge: Die Aufweduge werde mit geichbeibeder Höhe eigept. - Trsferufweduge: ds sid u.. Lufede Leistuge ußerhb vo Eirichtuge: Auf diesem Koto wird mit Mehrufwd i Höhe vo c Euro gerechet. Für die des es wurde zum eie 5%ige Steigerug ddiert. Zu de ersoe, die ägere Zeit diese Hife beziehe, gehöre die Kider vo Grudsicherugsempfäger ch

6 Kp. 4 SGB-XII ud Bezieher/ie vo befristete Erwerbsmiderugsrete. Atersstruktur: 15,5 % sid uter 18 Jhre, 39,3 % zwische 18 ud 49 Jhre, 4,1 % zwische 50 ud 64 Jhre ud 3 % sid über 64 Jhre t. Die Aufweduge (Vergeich ud rogose ) sid um 6,1 % gestiege. Fzhetwickug: Aug. 007: 301 Fäe, Aug. 008: 373 Fäe, Jui : 385 Fäe, Jui : 408 Fäe. Ds etspricht eier Fzhsteigerug um 6 % seit Jui. Für die Jhre bis wurde uter Berücksichtigug der Orietierugsdte des Ldes mit ei-er Ausgbesteigerug vo % pro Jhr gerechet. ds sid u.. Lufede Leistuge i Eirichtuge: Miderufwd vo Euro. Im Jhr wurde hier och Aufweduge für 9 ufede Fäe erfsst. werde es ur och zwei ufede Fäe sei. Siebe Fäe werde u i der Eigiederugshife verbucht. Außerdem werde hier die ufede Aufweduge für ersoe i Justizvozugsstte ud Reh-Mßhme (Miete ud Tscheged) verbucht. - : jeweis pus % ds sid u.. Lufede Hife zum Lebesuterht bei Hife zur fege i Eirichtuge: Miderufwd vo Euro. Ei Tei des es i Höhe vo Euro wird is rodukt Grudsicherug vergert. - : jeweis pus %

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8 roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 005 Sozie Leistuge 001 Sozihifegeegeheite 00 Grudsicherug im Ater ud bei Erwerbsmiderug Kurzbeschreibug Sichersteug des grudegede Bedrfs für de Lebesuterht für über 64 Jhre te sowie duerhft vo erwerbsgemiderte vojährige ersoe ohe bzw. mit zu gerigem Eikomme ud/oder Vermöge Ziegruppe Auftrgsgrudge SGB XII, 4. Kpite ersoe über 64 Jhre sowie duerd erwerbsgemiderte ersoe zwiche 18 ud 64 Jhre, die ihre otwedige Lebesuterht icht oder icht us eigee Kräfte bestreite köe. Vertwortiche/r Herr Bcks Org-Zuordug II-A 50 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Zuweduge ud gemeie Umge , Sostige Trsfererträge , Kosteerstttuge ud Kosteumge , Sostige ordetiche Erträge , Ordetiche Erträge , ersoufweduge , Versorgugsufweduge 3.146, Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge 4.077, Trsferufweduge , Sostige ordetiche Aufweduge 9.771, Ordetiche Aufweduge , der fd. Verwtugstätigkeit , Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0, , , Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Azh der Bedrfsgemeischfte Az Azh der berbeitete Widersprüche Az Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher , , , , , ,19 ersoufwd / Ordeticher roduktufwd % 1,16 1,14 1,17 1,15 1,13 1,1 Zie 1 Beibehtug der iedrige Quote stttgegebeer Widersprüche vo uter 5% (ohe Heimfäe). rozetquote % 4,44 5,00 5,00 5,00 5,00 5,

9 Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Zuweduge ud gemeie Umge , Sostige Trsfereizhuge , Kosteerstttuge, Kosteumge , Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit , ersouszhuge 11.4, Versorgugsuszhuge.517, Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge 3.753, Trsferuszhuge , Sostige ordetiche Auszhuge 9.481, Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit , Sdo der fd. Verwtugstätigkeit , Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit 535, , Sdo der Ivestitiostätigkeit -535, Fizmitteüberschuss/-fehbetrg , Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre EDV-Festwertbesch. ivestivgrudsicherug im Ater ud be 0 0 0,5 0,8 0,9 0,0 0,9 0,9 0,9 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 0,5 0,8 0,9 0,0 0,9 0,9 0,9 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-0,5-0,8-0,9 0,0-0,9-0,9-0,9 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eih ,5-0,8-0,9 0,0-0,9-0,9-0,9 0,0 Ist Steeteie (Vozeitäquivet) Az.,50,64,64,64,64,64 Eräuterug Der Negtivsdo wird sich durch steigede Trsferufweduge wege gestiegeer Hifeempfägerzhe sowie gestiegeer Koste pro F um c Euro uf c. 11,8 Miioe Euro erhöhe. Erträge: Die Erträge werde um c steige. - Zuweduge ud gemeie Umge: ds sid u.. Budeszuschuss zur Grudsicherug: Die Erträge werde hier um c höher usfe. Durch ds Gesetz zur Neuregeug des Wohgedrechts ud zur Äderug derer wohugsrechticher Vorschrifte wurde ds SGB XII dhigehed geädert, dss die Budesbeteiigug im Jhr 13 %, im Jhr 14 %, im Jhr 15 % ud b dem Jhr 16 % der Nettousgbe des jeweiige Vorvorjhres beträgt. Grudge für die Berechug des Zuschusses wr ds Ist-, für die rogose, für der ud für der Fizp. Aufweduge: Die Aufweduge werde sich durch steigede Trsferufweduge wege steigeder Hifeempfägerzhe um c erhöhe. - Trsferufweduge:

10 ds sid u.. Grudsicherug vo Erwerbsgemiderte ußerhb vo Eirichtuge: Mehrufwd vo Euro. Für die des es wurde zum eie 6%ige Steigerug ddiert. Die Aufweduge (Vergeich ud rogose ) sid um 4,7 % gestiege. Fzhetwickug: Aug. 007: Fäe, Aug. 008: Fäe, Jui : Fäe, Jui : 1.51 Fäe. Ds etspricht eier Fzhsteigerug um 8 % seit Jui. Für die Jhre bis wurde uter Berücksichtigug der Orietierugsdte des Ldes mit eier Ausgbesteigerug vo % pro Jhr gerechet. ds sid u.. Grudsicherug über 64jährige ußerhb vo Eirichtuge: Mehrufwd vo Euro. Für die des es wurde zum eie 6%ige Steigerug ddiert. Die Aufweduge (Vergeich ud rogose ) sid um 4,8 % gestiege. Fzhetwickug: Aug. 007: 968 Fäe, Aug. 008: Fäe, Jui : Fäe, Jui : Fäe. Ds etspricht eier Fzhsteigerug um 4,4 % seit Okt Für die Jhre bis wurde uter Berücksichtigug der Orietierugsdte des Ldes mit eier Ausgbesteigerug vo % pro Jhr gerechet. ds sid u.. Grudsicherug über 64jähige i Eirichtuge: Mehrufwd vo Euro. Ei Tei des es i Höhe vo Euro wird us dem rodukt Hife zum Lebesuterht hierher vergert. Für die Jhre bis wurde uter Berücksichtigug der Orietierugsdte des Ldes mit eier Ausgbesteigerug vo % pro Jhr gerechet

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12 roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 005 Sozie Leistuge 001 Sozihifegeegeheite 003 Eigiederugshife für behiderte Mesche Kurzbeschreibug Gewährug vo Hife zur Eigiederug i Beruf, Geseschft ud zur Teihme m Gemeischftsebe Behiderte ud vo eier Behiderug bedrohte, sofer icht geichrtige Asprüche gege dere bestehe. Ziegruppe Behiderte oder vo eier Behiderug bedrohte ersoe Auftrgsgrudge SGB XII - Sozihife - i.v.m. SGB IX - Rehbiittio ud Teihbe behiderter Mesche - Vertwortiche/r Herr Bcks Org-Zuordug II-A 50 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Sostige Trsfererträge 6.833, Kosteerstttuge ud Kosteumge , Ordetiche Erträge , ersoufweduge , Versorgugsufweduge 9.815, Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge 4.760, Trsferufweduge , Sostige ordetiche Aufweduge , Ordetiche Aufweduge , der fd. Verwtugstätigkeit , Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0, , , Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Azh der Aträge Autismus Az Azh der Aträge Itegrre Az Azh der Aträge sostige Eigiederugshife Az Azh der Aträge FeD Az Azh der Aträge Feriebetreuug Az Azh der Aträge Freizeitbetreuug für eistehede Behiderte Az Azh der Aträge IFF/SZ Az Azh der Aträge Gehörosehife Az Azh der Aträge Heipädgogische Mßhme Az Azh der Aträge I-Hefer Az Gesmtzh der Aträge Az

13 Ziee ud Kezhe Wirtschftichkeitskezhe (produktspezifisch) durchschitticher Trsferufwd / F bei I-Hefer durchschitticher Trsferufwd / F bei IFF Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher 7.167, , ,7 9.09, , ,97 ersoufwd / Ordeticher ersoufwd % 11,14 10,49 9,33 9,53 9,40 9,8 Zie 1 Atrgsbwickug ch Vorge sämticher Uterge ierhb eies Mots i 90% er Fäe bei geichbeibedem ersobestd. ierhb eies Mots bgewicket Az rozetquote % Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Sostige Trsfereizhuge 6.833, Kosteerstttuge, Kosteumge , Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit , ersouszhuge , Versorgugsuszhuge , Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge 4.043, Trsferuszhuge.078.7, Sostige ordetiche Auszhuge 9.880, Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit , Sdo der fd. Verwtugstätigkeit , Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit 1.017, , Sdo der Ivestitiostätigkeit , Fizmitteüberschuss/-fehbetrg , Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre EDV-Festwertbesch. ivestiveigiederugshife für behid 0 0 1,0 1,3 1,5 0,0 1,5 1,5 1,5 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 1,0 1,3 1,5 0,0 1,5 1,5 1,5 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-1,0-1,3-1,5 0,0-1,5-1,5-1,5 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eih ,0-1,3-1,5 0,0-1,5-1,5-1,5 0,0 Eräuterug Der Negtivsdo wird sich durch steigede Trsferufweduge um c Euro uf c.,9 Miioe Euro erhöhe. Erträge: Die Erträge sike um c Ist Steeteie (Vozeitäquivet) Az.,75,90,90,90,90,

14 - Kosteerstttuge ud -umge: ds sid u.. Erstttuge vo Sozieistugsträger: Miderertrg vo Euro. Hier wurde überwieged die Erstttuge der Krkeksse für die Kompexeistuge der Iterdiszipiäre Frühförderstee (IFF) verbucht, die 5% der vo us gezhte Leistuge betruge. Die Abrechugsprxis wird zum Jhreswechse umgestet. Zuküftig zht der Kreis ur seie Atei; die Krkeksse überweise ihre Atei (d vorussichtich 33 %) direkt die IFFs. Aus diesem Bereich wird ur och die Restbwickug des 4. Qurts hier verbucht. Aufweduge: Die Aufweduge werde um c uf rud,95 Miioe steige. - Trsferufweduge: ds sid u.. Heipädgogik ud sostige Therpie für Kider ußerhb vo Eirichtuge: Miderufwd vo Euro. Auf diesem Koto werde Heipädgogik, FEZ, Gehörosehife, eie besodere Fördereirichtug, Autismus ud Fhrtkoste verbucht. Die dritte Iterdiszipiäre Frühförderstee (Kompexeistuge) wird ihre Betrieb zum ufehme, sodss ds FEZ seie Betrieb zum sebe Zeitpukt eistee wird; es werde erdigs Kider us dem FEZ übrig beibe, die ur Soitäreistuge (Heipädgogik) erhte. Die Fizpug der Trsferufweduge dieses roduktes für die Jhre bis richtet sich ch de Orietierugsdte des Ldes, die eie Steigerug vo % für ud vorsehe. ds sid u.. Itegrtioshefer Schue ußerhb vo Eirichtuge: Mehrufwd vo Euro. Der Sozi- ud Gesudheitsusschuss ht m beschosse, dss die Tätigkeite der Itegrtioshefer ebe Eigiederugseistuge ud fege uch pädgogische Tätigkeite umfsse. Der Atei der Aufweduge für pädgogische Hifesteuge, die vom Schumt bewiigt werde, der Gesmtsumme der bewiigte Leistuge (Eigiederugseistuge, fege ud pädgogische Hifesteuge) mcht im Schujhr / c. 44% us. Die Bereiche fege ud Eigiederugseistuge betrge je 8 %. Die durchschittiche Studezh pro Woche ud Schüer beträgt durchschittich 0,5 Stude. Die birgt ds Risiko der Umsetzug der UN-Kovetio ud des Modeprojektes "Kompetezzetrum soderpädgogische Förderug", ws weitere Steigeruge zur Foge hbe köte. - : jeweis pus % ds sid u.. Frühförderug durch Iterdiszipiäre Frühförderstee (IFF) ud Sozipäditrisches Zetrum (SZ) für Kider ußerhb vo Eirichtuge: Mehrufwd vo Euro. Hier werde seit Aufweduge für Kompexeistuge der Iterdiszipiäre Frühförderstee verbucht. wre zwei Eirichtuge durchgehed i Betrieb. Eie dritte Eirichtug wird vorussichtich m begie. Bisg wurde 5% dieser Aufweduge vo de Krkeksse erstttet. Ab wird der Kreis ur seie Atei zhe; die Krkeksse überweise ihre Atei (d vorussichtich 33 %) direkt die IFFs. - : jeweis pus % ds sid u.. Eigiederugshife für über 64jährige i Eirichtuge: Mehrufwd vo Euro. Acht kosteitesive Fäe us Abs. 1 Nr.1 b) AV-SGB-XII NW (ersoe, die bei Voedug des 65. Lebesjhres icht uuterbroche seit 1 Mote Eigiederugshife für Behiderte i eier sttioäre Eirichtug erhte hbe) verursche die Aufweduge. Außerdem 8 ufede Fäe im Rudof-Wizer-Hus. - : jeweis pus % - Sostige ordetiche Aufweduge: ds sid u.. Erstttuge Träger sozier Leistuge: Hier ist für eie Rücksteug i Höhe vo Euro für die mögiche Rückzhug vo FeD-Erstttuge de LWL eizupe

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16 roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 005 Sozie Leistuge Sozihifegeegeheite Hife zur fege mit Leistuge ch dem Ldespfegegesetz Kurzbeschreibug Gewährug vo Hifeeistuge i der fege ud vo Hifsmitte ersoe, die wg. Krkheit oder Behiderug für die gewöhich ud regemäßig wiederkehrede Verrichtuge uf ägere Duer i höherem Mße der Hife bedürfe Ziegruppe Auftrgsgrudge Leistugsberechtigte ch SGB XII, Soziämter, Gesudheitsmt, Betreuer bzw. Agehörige vo fegebedürftige, fegeeirichtuge, fegeksse SGB XII, SGB XI, Ldespfegegesetz mit dzu erggee VO'e, Deegtiosstzug des überörtiche Trägers Vertwortiche/r Herr Bcks Org-Zuordug II-A 50 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Sostige Trsfererträge , Kosteerstttuge ud Kosteumge , Ordetiche Erträge , ersoufweduge , Versorgugsufweduge , Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge , Trsferufweduge , Sostige ordetiche Aufweduge 5.888, Ordetiche Aufweduge , der fd. Verwtugstätigkeit , Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0, , , Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Gesmtzh fegebedürftige Az dvo Fzh Heimpfege Az dvo Fzh häusiche fege Az Wirtschftichkeitskezhe (produktspezifisch) Gesmtufwd Heimpfege Az Gesmtufwd mbute fege Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher , , , , , ,84 ersoufwd / Ordeticher roduktufwd % 3,95 4,08 4,01 3,99 3,97 3,

17 Ziee ud Kezhe Zie 1 Förderug des Verbeibs äterer ud hifebedürftiger Mesche i ihrer Häusichkeit (gesetzicher Vorrg) Etwickug des Ateis mbuter Hifefäe de Hifefäe der Hife zur fege isgesmt % 7,78 7,0 7,00 7,00 8,00 8,00 Zie Erhöhug der vereihmte Uterhtserträge bei geichbeibeder Rechtsge ud Rechtsprechug uter Berücksichtigug der besetzte Mitrbeiter/iestee um jährich 1% bis zum Jhre. Erträge us Uterhtseistuge Az Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Sostige Trsfereizhuge , Kosteerstttuge, Kosteumge , Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit , ersouszhuge , Versorgugsuszhuge , Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge , Trsferuszhuge , Sostige ordetiche Auszhuge , Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit , Sdo der fd. Verwtugstätigkeit , Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit.81, , Sdo der Ivestitiostätigkeit -.81, Fizmitteüberschuss/-fehbetrg , Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre EDV-Festwertbesch. ivestivhife zur fege mit Leistuge 0 0,8 4,4 4,9 0,0 4,9 4,9 4,9 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0,8 4,4 4,9 0,0 4,9 4,9 4,9 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0 -,8-4,4-4,9 0,0-4,9-4,9-4,9 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eih ,8-4,4-4,9 0,0-4,9-4,9-4,9 0,0 Ist Eräuterug Der Negtivsdo erhöht sich um 1,95 Miioe Euro uf 0, Mio. Euro durch höhere Trsferufweduge. Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 11,84 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 Erträge: Die Erträge werde um c uf 1,8 Miioe sike. Auf fst e Ertrgskote sid Rückgäge zu beobchte. Auch die Orietierugsdte des Ldes für die Jhre bis beihte de Rt der vorsichtige ud gehe i e Bereiche der Erträge vo iedrige Veräderugsrte us. Aufgrud der gemeie Wirtschftsge ergebe sich uch gerigere Eihme im Bereich des Uterhts durch

18 die verrigerte Zhugsfähigkeit der Uterhtpfichtige (z.b.: Ag I ud II, Kurzrbeit; Mius-Erträge ud Isovez vo Sebststädige). Aufweduge: Hier kommt es zu eier Erhöhug um rud 1,88 Mio. uf 1,5 Miioe durch gestiegee Trsferufweduge. - Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge: ds sid u.. Aufwd für fege-fmgemet: Miderufwd i Höhe vo Euro. Zur Reduzierug des es führt, dss eie fegefchkrft fest gestet wird. Es beibe Koste für Zweitgutchte. - Trsferufweduge: ds sid u.. Ivestitioskostezuschüsse für mbute fegedieste: Mehrufwd vo Euro. Der orietiert sich de Abrechuge der fegedieste. Die Umsetzug des Grudstzes "mbut vor sttioär" führt hier zum Astieg der Aufweduge. ds sid u.. fegestufe 1 i Eirichtuge: Mehrufwd vo Euro. Die pug orietiert sich m Hochrechugswert für. Leichter Astieg der Fzhe. - : jeweis pus % ds sid u.. fegestufe i Eirichtuge: Mehrufwd vo Euro. Die pug orietiert sich m Hochrechugswert für. Geichbeibede Fzhe. - : jeweis pus % ds sid u.. fegestufe 3 i Eirichtuge: Mehrufwd vo Euro. Die pug orietiert sich m Hochrechugswert für. Leichter Astieg der Fzhe. - : jeweis pus % ds sid u.. fegewohged (für sog. Sebstzher): Mehrufwd vo Euro. Die pug orietiert sich m Hochrechugsergebis. Der Mehrufwd beträgt im Vergeich zum Vorjhresergebis 9,9 %, der Mehrufwd im Vergeich zum 17,4 %

19 Die Grüde dfür sid gestiegee Fzhe (Jui : 416 Fäe, Jui : 47 Fäe, ds etspricht eiem Astieg um,6 %) ud gestiegee durchschittiche Koste pro F. Zu eiem Astieg des Aufwdes führt, dss eiige Eirichtuge izwische moderisiert oder eu gebut wurde, ws die Ivestitioskoste erhöht ht, die s Berechugsgrudge des fegewohgedes diee. Zudem müsse die Stdrds durch Vorgbe des Ldes erhöht werde. Außerdem dürfe ufgrud gefestigter Rechtsprechug durch zwei Urteie des OVG NW us 008 ud Schekuge icht mehr zurückgefordert ud Vermögeswerte wie Häuser icht verwertet werde, d sie keie bereite Mitte drstee. Ddurch etstehe Neufäe, die bei Berücksichtigug vo Hus oder Schekug keie Aspruch gehbt hätte. Die Fizpug der Trsferufweduge dieses roduktes für die Jhre bis richtet sich ch de Orietierugsdte des Ldes, die eie Steigerug vo % für ud vorsehe. ds sid u.. fegewohged für SGB-XII-Leistugsempfäger/ie: Mehrufwd vo Euro. Die pug orietiert sich m Hochrechugsergebis. Der Mehrufwd beträgt im Vergeich zum Vorjhresergebis 10,6 %, der Mehrufwd im Vergeich zum 19 %. Zu dem Mehrufwd kommt es durch gestiegee Fzhe (Jui : 779 Fäe, Jui : 815 Fäe, ds etspricht eiem Astieg um 4,6 %) sowie durch gestiegee durchschittiche Koste je F ufgrud gestiegeer Ivestitioskoste ud ufgrud erhöhter Stdrds durch Vorgbe des Ldes. Außerdem etscheide sich SGB- XII-Leistugsempfäger vermehrt für eue Heime mit hohe Ivestitioskoste (zurzeit sid fst 10% der Hifeempfäger i de 5 eueste Heime). Die Fizpug der Trsferufweduge dieses roduktes für die Jhre bis richtet sich ch de Orietierugsdte des Ldes, die eie Steigerug vo % für ud vorsehe. ds sid u.. Bewoherbezogeer Aufwedugszuschuss für Tges-, Ncht- ud Kurzzeitpfegepätze: Mehrufwd i Höhe vo c Euro im Vergeich zum durch vermehrte Nchfrge. Eie Steigerug der Beegugstge ist deutich zu verzeiche: I der Kurzzeitpfege beträgt der Astieg 13,4 %, i der Tgespfege 15,5 %. Dzu kommt es, wei ds Agebot Tgespfegeeirichtuge usgeweitet wurde ud wei die Ispruchhme der Tgespfege durch die Äderug des SGB XI fizie ttrktiver geworde ist (höhere Leistuge vo de fegeksse). Dies diet der Umsetzug des Grudstzes "mbut vor sttioär". Der Aufwd iegt um Euro über dem Vorjhresergebis, ds etspricht eiem Astieg um 16,7 %. - : jeweis pus %

20 roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 005 Sozie Leistuge 001 Sozihifegeegeheite 005 Sostige Hifeeistuge Kurzbeschreibug Sichersteug vo sostige Hifeeistuge (Hife zur Gesudheit, Hife zur Überwidug besoderer sozier Schwierigkeite, Hife zur Weiterführug des Hushts, Atehife, Bidehife, Hife i sostige Lebesge, Bestttugskoste) durch Gewährug etsprecheder Hife bzw. Überhme der etsprechede Koste. Ziegruppe Hifebedürtige ersoe ch dem SGB XII Auftrgsgrudge SGB XII - Sozihife - Vertwortiche/r Herr Bcks Org-Zuordug II-A 50 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Sostige Trsfererträge , Kosteerstttuge ud Kosteumge , Ordetiche Erträge , ersoufweduge , Versorgugsufweduge , Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge 5.053, Trsferufweduge , Sostige ordetiche Aufweduge , Ordetiche Aufweduge , der fd. Verwtugstätigkeit , Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0, , , Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Azh der Aträge Atehife Az Azh der Aträge Aufbu ud Sicherug der Lebesgrudge (te Dr.-Fäe) Az Azh der Aträge Bestttugskoste Az Azh der Aträge kieferorthopädische Behdug Az Azh der Aträge Krkehife Az Azh der Aträge sostige HibL Az Azh der Aträge Weiterführug des Hushtes Azh der Aträge Berufiches Rehbiitierugsgesetz Az Az. Gesmtzh der Aträge Az

21 Ziee ud Kezhe Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher 8.018, , , , ,0 8.85,38 ersoufwd / Ordeticher roduktufwd % 6,15 6,84 5,5 6,03 6,5 7,06 Zie 1 Atrgsbwickug ch Vorge vostädiger Uterge ierhb eies Mots i 85% er Fäe. dvo ierhb eies Mots bgewicket Az rozetquote Az Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Sostige Trsfereizhuge , Kosteerstttuge, Kosteumge , Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit , ersouszhuge , Versorgugsuszhuge 36.00, Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge 4.643, Trsferuszhuge , Sostige ordetiche Auszhuge , Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit , Sdo der fd. Verwtugstätigkeit , Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit 910, , Sdo der Ivestitiostätigkeit -910, Fizmitteüberschuss/-fehbetrg , Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre EDV-Festwertbesch. ivestivsostige Hifeeistuge 0 0 0,9 1, 1,4 0,0 1,4 1,4 1,4 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 0,9 1, 1,4 0,0 1,4 1,4 1,4 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-0,9-1, -1,4 0,0-1,4-1,4-1,4 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eih ,9-1, -1,4 0,0-1,4-1,4-1,4 0,0 Ist Eräuterug Der Negtivsdo vergrößert sich um c uf 3,68 Miioe isbesodere durch gestiegee Trsferufweduge. Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 3,44 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 Erträge: Die Erträge sike um c Aufweduge: Die Aufweduge steige um c uf 3,8 Miioe

22 - Trsferufweduge: ds sid u.. Zuschüsse Bertugsdieste im Sie des Ldespfegegesetzes NW: Die Bertug ch 4 fg NW wird exter durch die Ifo-Zetre i Mide, Bd Oeyhuse ud Espekmp durchgeführt. Kreisusschussbeschuss vom ud Verträge vom Sept I seier Sitzug m 5.0. ht der Sozi- ud Gesudheitsusschuss beschosse, im Kreis Mide-Lübbecke keie fegestützpukte gem. 9c SGB XI zu errichte. Geichzeitig wurde die Lekugsgruppe Kommue fegepug beuftrgt, i Zusmmerbeit mit de Akteure eie quittive Fortetwickug der bestehede Strukture, bestehed us Ifo-Zetre fege, sychosozier Begeitug ud Ifoteefo Demez, zu errbeite. Die etsprechede Gespräche werde im Rhme der Hushtspbertuge für ds Jhr bgeschosse. ds sid u.. Förderug kompemetärer Agebote i. S. d. fg NW: Zur Förderug der kompemetäre Dieste/psychosoz. Begeitug ist eie Förderug i Höhe vo jährich eigept worde. Ds "Demezteefo" wird ch Ausufe der Budesförderug mit bezuschusst (Beschuss des Soziud Gesudheitsusschusse vom ). Ferer ist für de Bereich der iovtive Modee der Atehife ei Betrg vo eigept worde ufgrud des Beschusses des Sozi- ud Gesudheitsusschusses vom I seier Sitzug m 5.0. ht der Sozi- ud Gesudheitsusschuss beschosse, im Kreis Mide-Lübbecke keie fegestützpukte gem. 9c SGB XI zu errichte. Geichzeitig wurde die Lekugsgruppe Kommue fegepug beuftrgt, i Zusmmerbeit mit de Akteure eie quittive Fortetwickug der bestehede Strukture, bestehed us Ifo-Zetre fege, sychosozier Begeitug ud Ifoteefo Demez, zu errbeite. Die etspreche-de Gespräche werde im Rhme der Hushtspbertuge für ds Jhr bgeschosse. ds sid u.. Mßhme im Rhme der Atehifepug: Miderufwd vo c Euro. Die Förderug der offee Atehife wird b um rud verrigert. Die fegepug ist gesetzich vorgeschriebe ud k dher icht gäzich eigestet werde, ber die Aufweduge für die Umsetzug des fegeps sid reduzierbr: uf Euro, b uf Euro. ds sid u.. Sostige ergäzede sozie Dieste: Miderufwd vo Euro. Die Förderug der Bertugsstee "Sebsthifegruppe" (KISS) sowie die Förderug der Hospizrbeit beibe erhte. Esse uf Räder wird och zu 50 % gefördert; wird die Förderug uf Nu reduziert. ds sid u.. Zuschüsse Verbäde, Vereie ud sostige Orgistioe: Miderufwd vo c Euro. Die Förderug wird etws reduziert

23 ds sid u.. Leistuge für die Fmiiepug: Miderufwd vo c Euro. Die Förderug der Schwgerschftsbertugsstee der AWO, des Sozidiestes kthoischer Frue, des Dikoische Werkes ud vo doum vite wird um c ud b um c reduziert Uverädert stehe Euro für Mßhme der Fmiiepug zur Verfügug, d dies für uverzichtbr gehte wird. ds sid u.. Förderug vo Fruebertugsstee: Fizierug der Fruebertugsstee Mide i Höhe vo ud Espekmp i Höhe vo uf vertrgicher Grudge. Die Verträge ufe zum Ede des Jhres us. Ab so die Förderug um c reduziert werde. Die Fruebertugsstee Espekmp erhät jährich für (kreisweite) Leistuge ch dem Gewtschutzgesetz. ds sid u.. Krkehife für Betreute ch 64 SGB-V: Mehrufwd vo Euro. Durch die uregemäßige Abrechugsprxis der Krkeksse ässt sich die Etwickug des Aufwdes sehr schecht eischätze. Im etzte Jhr wurde deutich weiger Abrechuge vorgeegt s erwrtet. werde dher größere zurückiegede Zeiträume bgerechet. Außerdem wurde die motiche AOK-Abschäge zum erhöht, d die bisherige Abschäge die ttsächiche Aufweduge ur zu rud 31 % deckte ud es dher regemäßig zu hohe Nchzhuge bei der Spitzbrechug km. Zum wird es eie weitere Erhöhug der Abschäge gebe. Die Überscheidug der eue, höhere Abschäge mit de hohe Nchzhuge ufgrud der iedrige Abschäge us der Verggeheit wird vorussichtich bis Ede des Jhres hte. Die Aufweduge (Vergeich ud rogose ) sid um 39,3 % gestiege. Die Azh der gemedete ersoe ist weiter gesuke: Jui : 333 ersoe, Jui : 31 ersoe. Ds etspricht eiem Rückgg um 6,3 %. Mit Neufäe ist icht zu reche. Die Verggeheit zeigte jedoch, dss die verbeibede Fäe immer höhere Koste verursche. ds sid u.. Leistuge für die fruespezifische Grudversorgug i de Fruehäuser Espekmp ud Mide: Fizierug der Fruehäuser Mide i Höhe vo ud Espekmp i Höhe vo uf vertrgicher Grudge. Die Verträge ufe zum Ede des Jhres us. Ab so die Förderug um c reduziert werde. ds sid u.. Hife ud Vorschüsse für besodere ersoegruppe, freiwiige Mßhme: Miderufwd i Höhe vo Euro. Die Förderug der Fruebertugsstee für Opfer vo Meschehde "Ndeshd" wird eigestet. ds sid u.. erso- ud Verwtugskosteerstttug die gesetziche Krkeversicherug: Mehrufwd i Höhe vo Euro. Für die erso- ud Verwtugskoste bei der Berbeitug der Krkehife für Betreute ch 64 SGB V werde de Krkeksse 5% der Aufweduge erstttet. D die Krkehifeufweduge gestiege sid, wr uch hier der zu erhöhe

24 roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 005 Sozie Leistuge 003 Übrige sozie Ageegeheite 001 Sozipug ud Behidertekoorditio Kurzbeschreibug Iitierug, Koorditio ud Veretzug vo Mßhme zur Gewähreistug eier bgestimmte ud bedrfsgerechte Weiteretwickug der gesudheitiche, sozie ud pfegerische Versorgug. Ziegruppe Auftrgsgrudge Eirichtuge, Vereie ud Verbäde der gesudheitiche, pfegerische ud sozie Versorgug, Eirichtuge des tieteschutzes, Sebsthifegruppe, Träger, poitische Gremie, kreisgehörige Kommue, Verwtugseitug Gesetz über de öffetiche Gesudheitsdiest, Ldespfegegesetz, Beschüsse der poit. Gremie Vertwortiche/r Herr Bcks Org-Zuordug II-A 50 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Öffetich-rechtiche Leistugsetgete 7.044, Ordetiche Erträge 7.044, ersoufweduge 97.6, Versorgugsufweduge.493, Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge 3.687, Sostige ordetiche Aufweduge 8.10, Ordetiche Aufweduge , der fd. Verwtugstätigkeit , Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0, , , Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) fegebedürftige Mesche i. S. des SGB XI Az dvo zu Huse versorgt Az dvo sttioär versorgt Az Azh Abieter mbute fege Az Azh Träger vo fegeheime Az Mesche mit Schwerbehiderug i. S. des SGB IX Mesche mit Behideruge im mbut betreute Wohe ätze i Wohheime für Mesche mit Behideruge Az Az Az Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (10000) Eiwoher 330,64 319,36 404,3 408,8 411,85 415,

25 Ziee ud Kezhe ersoufwd / Ordeticher roduktufwd % 89,41 88,78 91,4 91,7 91,41 91,57 Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Öffetich-rechtiche Leistugsetgete 5.394, Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit 5.394, ersouszhuge , Versorgugsuszhuge 1.746, Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge 3.403, Sostige ordetiche Auszhuge 6.375, Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit , Sdo der fd. Verwtugstätigkeit , Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit 375, , Sdo der Ivestitiostätigkeit -375, Fizmitteüberschuss/-fehbetrg , Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre EDV-Festwertbesch. ivestivsozipug ud Behidertek 0 0 0,4 0,4 0,6 0,0 0,6 0,6 0,6 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 0,4 0,4 0,6 0,0 0,6 0,6 0,6 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-0,4-0,4-0,6 0,0-0,6-0,6-0,6 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eih ,4-0,4-0,6 0,0-0,6-0,6-0,6 0,0 Ist Eräuterug Agesichts des demogrfische Wdes gehöre uch die Frge, wie dem ktuee ud küftige Uterstützugsbedrf der uf fege gewiesee Mesche begeget werde so, zu de zetre Frge der kommue Dseisvorsorge. I diesem Zusmmehg wird für die Kreise ud kreisfreie Städte die Erfüug vo Aufgbe im Bereich Atehife ud fege zuehmed eie Schwerpukt bide. Nebe der Seite der Kosteträgerschft isbesodere s Sozihifeträger ud der Fuktio s Heimufsicht geht es dbei uch um eie bedrfsgerechte ud gebotserzeugede Sozipug zur Berücksichtigug fchicher Erforderisse bei der Strukturetwickug im Wege öffeticher Steuerug. Demetspreched sieht ds Ldespfegegesetz NRW (fg NW) i 6 die kommue fegepug s pfichtige Sebstverwtugsufgbe für die Kreise ud kreisfreie Städte vor. Der erste Bericht im Rhme der kommue fegepug im Kreis Mide-Lübbecke ( fegep ) wurde usschießich mit husitere Ressource erstet ud vom Kreistg i seier Sitzug m.06. eistimmig verbschiedet. Die dzugehörede Hdugsfeder, die uter Beteiigug der oitik, der kreisgehörige Städte ud Gemeide sowie der Fchöffetichkeit errbeitet worde sid, werde u im stetige rozess der kommue fegepug berbeitet. Zie ist eie eistugsfähige ud wirtschftiche mbute, teisttioäre, vosttioäre ud kompemetäre Agebotsstruktur für e fegebedürftige zu gewähreiste, die sich de Bedürfisse der fegebedürftige ud der sie fegede orietiert. Eie regemäßige Berichterstttug i de etsprechede Gremie ist vorgesehe. Die Behidertekoorditio verfogt ds Zie, die Bechteiigug vo Mesche mit Behiderug zu beseitige ud zu verhider sowie die geichberechtigte Teihbe vo Mesche mit Behiderug m Lebe i der Geseschft zu gewähreiste ud ihe eie sebstbestimmte Lebesführug zu ermögiche. Geichzeitig ist die Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,

26 Behidertekoorditio eie zetre Aufstee für Mesche mit Behideruge ud ihre Agehörige im Kreis Mide-Lübbecke. Die Behidertekoorditio gibt Erstiformtioe ud Orietierugshife, we es um Agebote ud Hife geht ud vermittet die etsprechede Istitutioe weiter, befsst sich mit Grudstzgeegeheite der Behidertehife, uterstützt ud vermittet die Iteresse ud Bedrfe vo Mesche mit Behideruge uf kommuer Ebee, sesibiisiert für die Bege behiderter Mesche

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28 roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 005 Sozie Leistuge 003 Übrige sozie Ageegeheite 003 Schwerbehidertegeegeheite Kurzbeschreibug Verhiderug des Absikes vo schwerbehiderte Mesche i ihrer sozie Steug durch Gewährug geeigeter Hife (umfsst uch die ch de Umstäde des Eizefs otwedige psychosozie Betreuug) Ziegruppe Auftrgsgrudge Schwerbehiderte ud geichgestete ersoe, Arbeitgeber, Betriebs- u. ersoräte, Vertrueseute d. schwerbehiderte ersoe, Mediziische Dieste SGB IX, Tei (Schwerbehiderterecht) mit dzu erggee VO, Küdigugsschutzgesetz Vertwortiche/r Herr Bcks Org-Zuordug II-A 50 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Zuweduge ud gemeie Umge , Kosteerstttuge ud Kosteumge , Ordetiche Erträge 09.48, ersoufweduge , Versorgugsufweduge 4.35, Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge 4.494, Sostige ordetiche Aufweduge , Ordetiche Aufweduge 89.18, der fd. Verwtugstätigkeit , Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0, , , Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Betriebsbesuche Az Azh der Küdigugsträge Az Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher 5,78 443,40 30,85 66,8 61,1 55,91 ersoufwd / Ordeticher roduktufwd % 46,96 43,04 47,30 49,75 49,51 49,30 Zie 1 Abwickug der Aträge uf Zustimmug zur Küdigug vo Schwerbehiderte ierhb vo 3 Woche i 80% er Fäe. Quote %

29 Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Zuweduge ud gemeie Umge , Kosteerstttuge, Kosteumge , Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit 09.48, ersouszhuge 17.56, Versorgugsuszhuge 3.048, Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge 4.07, Sostige ordetiche Auszhuge , Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit 8.544, Sdo der fd. Verwtugstätigkeit , Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit 714, , Sdo der Ivestitiostätigkeit -714, Fizmitteüberschuss/-fehbetrg , Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre EDV-Festwertbesch. ivestivschwerbehidertegeegeheit 0 0 0,7 0,8 0,7 0,0 0,7 0,7 0,7 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 0,7 0,8 0,7 0,0 0,7 0,7 0,7 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-0,7-0,8-0,7 0,0-0,7-0,7-0,7 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eih ,7-0,8-0,7 0,0-0,7-0,7-0,7 0,0 Ist Eräuterug Die Mittezuweisug des Itegrtiosmtes beim Ldschftsverbd Westfe-Lippe us der Ausgeichsbgbe wird im Niveu der Vorjhre erwrtet. Die uter Erträge usgewiesee Kosteerstttug beihtet ersokosteersätze. Ds Itegrtiosmt beim LWL ht sich b vertrgich verpfichtet, die erso- ud Nebekoste eier Fchkrft zu überehme. Diese Fchkrft überimmt die berufsbegeitede Bertug ud Uterstützug vo Beschäftigte mit eier Schwerbehiderug zur Sicherug der Arbeitsverhätisse sowie die Bertug der Betriebe bei Beschäftigugsprobeme. Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 3,15 3,15,00,00,00,

30 roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 005 Sozie Leistuge 003 Übrige sozie Ageegeheite 004 Ausbidugsförderug Kurzbeschreibug Idividuee Ausbidugsförderug (BAFöG), we Auszubidede die erforderiche Mitte für ihre Lebesuterht ud ihre Ausbidug derweitig icht zur Verfügug stehe. Ziegruppe Auftrgsgrudge BAföG, Aufstiegsfortbidugsförderugsgesetz (soge. Meister-BAföG) Schüer b Ksse 10 i förderugsfähiger Ausbidug, Teiehmer Aufstiegsfortbiduge Vertwortiche/r Herr Bcks Org-Zuordug II-A 50 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Sostige ordetiche Erträge 30, Ordetiche Erträge 30, ersoufweduge 5.458, Versorgugsufweduge , Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge 5.967, Sostige ordetiche Aufweduge 4.65, Ordetiche Aufweduge 39.00, der fd. Verwtugstätigkeit , Ordetiches Jhresergebis , Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0, , , Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Azh der Fäe Az Gesmtsumme der Leistuge (Bud ud Ld) Wirtschftichkeitskezhe (produktspezifisch) ordetiche Aufweduge pro F BAföG- 185,6 14,39 17,08 19,5 17,98 16,54 Berbeitug Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher 1.041, , , , ,1 1.06,30 ersoufwd / Ordeticher roduktufwd % 90,71 91,30 93,13 93,16 93,3 93,

31 Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Sostige ordetiche Eizhuge 30, Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit 30, ersouszhuge 45.39, Versorgugsuszhuge 3.35, Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge 4.933, Sostige ordetiche Auszhuge.850, Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit , Sdo der fd. Verwtugstätigkeit , Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit 1.65, , Sdo der Ivestitiostätigkeit -1.65, Fizmitteüberschuss/-fehbetrg , Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre EDV-Festwertbesch. ivestivausbidugsförderug 0 0 1,6 1,8,1 0,0,1,1,1 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 1,6 1,8,1 0,0,1,1,1 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-1,6-1,8 -,1 0,0 -,1 -,1 -,1 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eih ,6-1,8 -,1 0,0 -,1 -,1 -,1 0,0 Ist Eräuterug BAföG-Förderuge Schüer (jährich über c Leistugsberechtigte) erfoge us Mitte des Budes ud der Läder ud werde über die Ldesksse Kö bgewicket. Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 5,5 5,5 5,00 5,00 5,00 5,

32 roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 005 Sozie Leistuge 003 Übrige sozie Ageegeheite 006 Uterhtssicherug Kurzbeschreibug Leistuge zur Sicherug des Lebesbedrfs ch dem Uterhtssicherugsgesetz Ziegruppe Auftrgsgrudge Wehr- ud Zividiesteistede, Wehrübede, z.t. Agehörige Uterhtssicherugsgesetz Vertwortiche/r Herr Bcks Org-Zuordug II-A 50 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Kosteerstttuge ud Kosteumge 9.58, Ordetiche Erträge 9.58, ersoufweduge , Versorgugsufweduge 4.35, Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge 3.745, Sostige ordetiche Aufweduge 4.988, Ordetiche Aufweduge , der fd. Verwtugstätigkeit -65.3, Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0, , , Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Azh der Aträge Az dvo Wehrübuge Az Gesmtsumme der Leistuge vom Bud Wirtschftichkeitskezhe (produktspezifisch) ordetiche Aufweduge pro F USG- Berbeitug 406,55 403,10 408,76 518,31 84,00 89,59 Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher 06,40 8,36 33,39 138,71 41,14 37,1 ersoufwd / Ordeticher roduktufwd % 88,3 86,7 87,80 80,63 88,19 88,18 Zie 1 Berbeitug der etscheidugsreife Aträge (Auftrgsgeegeheit für de Bud) ierhb eies Mots i 90% er Fäe

33 Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Kosteerstttuge, Kosteumge 9.58, Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit 9.58, ersouszhuge , Versorgugsuszhuge 3.048, Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge 3.463, Sostige ordetiche Auszhuge 4.846, Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit , Sdo der fd. Verwtugstätigkeit -5.77, Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit 39, , Sdo der Ivestitiostätigkeit -39, Fizmitteüberschuss/-fehbetrg , Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre EDV-Festwertbesch. ivestivuterhtssicherug 0 0 0,4 0,5 0,6 0,0 0,6 0,6 0,6 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 0,4 0,5 0,6 0,0 0,6 0,6 0,6 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-0,4-0,5-0,6 0,0-0,6-0,6-0,6 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eih ,4-0,5-0,6 0,0-0,6-0,6-0,6 0,0 Ist Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 1,75 1,75 1,60 1,60 1,60 1,60 Eräuterug Leistuge ch dem Uterhtssicherugsgesetz werde us Budesmitte fiziert ud über die Budesksse Trier bgewicket. Durch die öffetich-rechtiche Vereibrug zwische dem Kreis Mide-Lübbecke ud der Stdt Mide zur Stärkug der regioe ud iterkommue Zusmmerbeit bei de Aufgbe der Uterhtssicherug vom überimmt der Kreis uch die Abwickug der Verwtugsvorgäge der Stdt Mide eischießich Zhugsverkehr. Die Stdt überimmt die teiige ersokoste sowie die dzugehörige Schufweduge ud Verwtugsgemeikoste

34 roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 005 Sozie Leistuge 003 Übrige sozie Ageegeheite 007 Heim- ud Versicherugsufsicht Kurzbeschreibug Aufsicht über Betreuugseirichtuge, die ätere Mesche sowie pfegebedürftige oder behiderte Vojährige icht ur vorübergehed ufehme (eisch. Kurzzeitu. Tgespfege); Bertug i Heimgeegeheite Ziegruppe Auftrgsgrudge BewoherIe, Träger ud Betreiber, Agehörige u. Betreuer, Beschäftigte i Betreuugseirichtuge Woh- ud Teihbegesetz Vertwortiche/r Herr Bcks Org-Zuordug II-A 50 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Öffetich-rechtiche Leistugsetgete 0, Sostige ordetiche Erträge -1.54, Ordetiche Erträge -1.54, ersoufweduge , Versorgugsufweduge , Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge 4.65, Sostige ordetiche Aufweduge , Ordetiche Aufweduge , der fd. Verwtugstätigkeit , Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0, , , Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Azh der Betreuugseirichtuge (vorms Heime) Az Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher 694,63 790,98 911,45 9,08 914,30 907,06 ersoufwd / Ordeticher roduktufwd % 9,95 9,93 93,88 93,91 93,94 94,00 Zie 1 Im Iteresse eies quifizierte Verbrucherschutzes für ätere Mesche oder behiderte Vojährige so die Überprüfug eier Betreuugseirichtug durch de Kreis oder Dritte etspreched der gesetziche Vorgbe midestes eim pro Jhr erfoge. Azh der Kotroe durch Heimufsicht Kreis Mide-Lübbecke Az Azh der Kotroe durch Adere uter Mitwirkug des Kreises Az

35 Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Öffetich-rechtiche Leistugsetgete 0, Sostige ordetiche Eizhuge 0, Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit 0, ersouszhuge , Versorgugsuszhuge , Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge 4.83, Sostige ordetiche Auszhuge , Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit , Sdo der fd. Verwtugstätigkeit , Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit 750, , Sdo der Ivestitiostätigkeit -750, Fizmitteüberschuss/-fehbetrg , Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre EDV-Festwertbesch. ivestivheimud Versicherugsufsich 0 0 0,8 1,0 1,5 0,0 1,5 1,5 1,5 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 0,8 1,0 1,5 0,0 1,5 1,5 1,5 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-0,8-1,0-1,5 0,0-1,5-1,5-1,5 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eih ,8-1,0-1,5 0,0-1,5-1,5-1,5 0,0 Ist Eräuterug I 133 Eirichtuge der sttioäre Ate- ud Behidertehife befide sich c Bewoherie ud Bewoher. Ei Dritte dvo etfät uf Wohheimpätze für Mesche mit Behideruge. Für die Bertugs- ud Aufsichtstätigkeite erhebt die Heimufsicht des Kreises b ufgrud euer Rechtsge Gebühre. Vereizet werde bei Verstöße gege gesetziche Vorgbe Bußgeder verhägt. Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 4,35 4,35 5,10 5,10 5,10 5,

36 roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 005 Sozie Leistuge Übrige sozie Ageegeheite Füchtigs- ud Aussiederhife, Etschädigugseistuge Kurzbeschreibug Bewiigug vo Kpitetschädiguge ch dem Rehbiitierugsgesetz ud Feststeuge ch dem Häftigshifegesetz. Ziegruppe Auftrgsgrudge Opfer poitischer Verfogug i der ehemige DDR, oitische Häftige ch dem Häftigshifegesetz Strfrechtiches Rehbiitierugsgesetz, Häftigshifegesetz Vertwortiche/r Herr Bcks Org-Zuordug II-A 50 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte ersoufweduge , Versorgugsufweduge.901, Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge 3.069, Sostige ordetiche Aufweduge 1.375, Ordetiche Aufweduge 6.36, der fd. Verwtugstätigkeit -6.36, Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0, , , Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Azh der zugewiesee Spätussieder ikusive Ehegtte ud Abkömmige Az Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher 83,03 89,17 9,4 69,3 91,37 106,6 ersoufwd / Ordeticher roduktufwd % 83,06 81,9 80,5 73,83 80,18 83,00 Zie 1 Restbwickug der Fäe us Häftigshifegesetz, Strfrechtiches Rehbiitierugsgesetz, Grtiefods Azh der Geschäftsvorfäe Az

37 Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E ersouszhuge , Versorgugsuszhuge.03, Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge.883, Sostige ordetiche Auszhuge 1.334, Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit 1.43, Sdo der fd. Verwtugstätigkeit -1.43, Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit 107, , Sdo der Ivestitiostätigkeit -107, Fizmitteüberschuss/-fehbetrg , Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre EDV-Festwertbesch. ivestivfüchtigs- ud Aussiederhi 0 0 0,1 0,1 0, 0,0 0, 0, 0, 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 0,1 0,1 0, 0,0 0, 0, 0, 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-0,1-0,1-0, 0,0-0, -0, -0, 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eih ,1-0,1-0, 0,0-0, -0, -0, 0,0 Ist Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 Eräuterug Der Mittebruf bzw. die Mittezuweisug i weige Eizefäe erfogt über die Bezirksregierug. Der Kreishusht wird icht tgiert

38 roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 005 Sozie Leistuge 003 Übrige sozie Ageegeheite 009 Feststeugsverfhre ch dem Schwerbehiderterecht Kurzbeschreibug Feststeuge zum Voriege eier Behiderug ud zum Grd der Behiderug. Ziegruppe Mesche mit Behiderug Auftrgsgrudge SGB IX - Rehbiittio ud Teihbe behiderter Mesche Vertwortiche/r Herr Bcks Org-Zuordug II-A 50 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Zuweduge ud gemeie Umge , Sostige Trsfererträge 54, Kosteerstttuge ud Kosteumge , Ordetiche Erträge , ersoufweduge , Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge 6.109, Sostige ordetiche Aufweduge , Ordetiche Aufweduge , der fd. Verwtugstätigkeit , Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0, , , Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Azh der Erstträge Az Azh der Äderugsträge Az Summe der Aträge Az Wirtschftichkeitskezhe (produktspezifisch) Ordetiche Aufweduge / Summe der Erst- ud Äderugsträge 175,31 144,89 161,08 160,69 166,03 168,09 Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher 1.134,54 319,47 45,71 417,8 54,35 565,34 ersoufwd / Ordeticher roduktufwd % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Zie 1 Abwickug der Erst- ud Äderugsträge mit eier durchschittiche Berbeitugsduer vo uter 3 Mote Mittere Berbeitugsduer i Mote Az.,9,8 3,0,8,8,8-18 -

39 Ziee ud Kezhe Zie Kosteeutrität uter Bechtug des Koexitätsprizips Überschuss us Ldeszuweisuge ud Erstttuge bzw. Zuschussbedrf ( des Teiergebisp , , , , , ,00 Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Zuweduge ud gemeie Umge , Sostige Trsfereizhuge 54, Kosteerstttuge, Kosteumge , Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit , ersouszhuge , Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge 3.703, Sostige ordetiche Auszhuge , Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit 90.00, Sdo der fd. Verwtugstätigkeit , Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit.518, , Sdo der Ivestitiostätigkeit -.518, Fizmitteüberschuss/-fehbetrg , Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre EDV-Festwertbesch. ivestivfeststeugsverfhre ch de 0 0,5 3,0 3,8 0,0 3,8 3,8 3,8 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0,5 3,0 3,8 0,0 3,8 3,8 3,8 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0 -,5-3,0-3,8 0,0-3,8-3,8-3,8 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eih ,5-3,0-3,8 0,0-3,8-3,8-3,8 0,0 Ist Eräuterug Dieses Aufgbegebiet wurde ch Aufösug der Versorgugsämter zum Jhresbegi 008 eu de Kreise übertrge. Mit der Kommuisierug ist ds Koexitätsprizip zu bechte. Die Aufweduge für ersokoste ud Beweiserhebuge erstttet ds Ld pusch. Der Bestugsusgeich wurde bisg icht erreicht. Durch eie desweite, gesetzich verkerte Evutio zum Oktober wird ei voer Kosteusgeich gestrebt. Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 9,0 8,0 8,10 8,10 8,10 8,

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41 Husht Amt 51 Jugedmt (Amtsbudget sowie Soderbudget Juged ) rodukt Bezeichug eröse ufweduge Zuschuss (-) / Überschuss (+) Betreuug ätze i Tgeseirichtuge Tgespfege Tgeseirichtuge i eigeer Träger schft Kider- ud Jugedrbeit, Kider- ud Jugedschutz Gerichtiche Verfhre Amtsvormudschfte, fegschfte, Beistdschfte Uterhtsvorschuss, Beurkuduge Ambute / teisttioäre Hife Eterged Sttioäre erzieherische Hife Kider ud Jugediche i Vozeitpfege Adoptio Kommue Itegrtiosrbeit für Mesche mit Migrtioshitergrud Drogebertugsstee

42 roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 005 Sozie Leistuge 003 Übrige sozie Ageegeheite 005 Betreuug Kurzbeschreibug Whrehmug der Aufgbe der Betreuug im Rhme des Wirkugskreises für Betreute, Ermitteug ud Berichterstttug im Rhme der Vormudschftsgerichtshife Ziegruppe Betroffee Mesche, Betreuer Auftrgsgrudge BGB, Betreuugsgesetz Vertwortiche/r Herr oggemöer Org-Zuordug II-A 51 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Öffetich-rechtiche Leistugsetgete 0, Kosteerstttuge ud Kosteumge.310, Ordetiche Erträge.330, ersoufweduge , Versorgugsufweduge , Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge 8.48, Trsferufweduge , Sostige ordetiche Aufweduge.401, Ordetiche Aufweduge , der fd. Verwtugstätigkeit , Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0, , , Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Azh der Berichtsersuche Az Fördervoume Betreuugsvereie für die Gewiug ehremticher Betreuer Azh der durch Betreuugsvereie vermittete ehremticher Betreuuge Az Wirtschftichkeitskezhe (produktspezifisch) Aufwd pro ehremtiche Betreuug Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher 1.897, , , , , ,44 ersoufwd / Ordeticher roduktufwd % 75,87 75,1 74,99 75,17 75,4 74,

43 Ziee ud Kezhe Zie 1 Vermehrug der Azh der ehremtich geführte Betreuuge durch Förderug der Betreuugsvereie Zuwchs / Abhme der ehremtich geführte Betreuuge der Betreuugsvereie Az Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Öffetich-rechtiche Leistugsetgete 30, Kosteerstttuge, Kosteumge.310, Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit.340, ersouszhuge , Versorgugsuszhuge , Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge 7.379, Trsferuszhuge , Sostige ordetiche Auszhuge 1.501, Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit , Sdo der fd. Verwtugstätigkeit , Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit 1.589, , Sdo der Ivestitiostätigkeit , Fizmitteüberschuss/-fehbetrg , Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre EDV-Festwertbesch. ivestivbetreuug 0 0 1,6,5, 0,0,,, 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 1,6,5, 0,0,,, 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-1,6 -,5 -, 0,0 -, -, -, 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eih ,6 -,5 -, 0,0 -, -, -, 0,0 Ist Eräuterug K ei Vojähriger uf Grud eier psychische Erkrkug oder eier geistige, körperiche oder seeische Behiderug seie Ageegeheite gz oder teiweise icht rege, so bestet ds Vormudschftsgericht uf seie Atrg hi oder vo Amts wege eie Betreuugsperso. Die Betreuugsstee (Betreuugsbehörde) berät ud uterstützt die Betreuer, eistet Vormudschftsgerichtshife bei erstmiger Etscheidug über die Eirichtug eier Betreuug ud bei der Verägerug ud schägt im Eizef ersoe vor, die s Betreuugspersoe geeiget sid. Die Betreuuge werde vo ehremtiche Betreuugspersoe, Vereisbetreuer ud freiberufiche Betreuer whrgeomme. Für die Begeitug der ehremtiche Betreuugspersoe erhte die Betreuugsvereie eie fiziee Förderug des Kreises. Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 5,5 5,55 5,73 5,73 5,73 5,

44 roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 006 Kider-, Juged- ud Fmiiehife 001 Förderug vo Kider itgeseirichtuge 001 ätze i Tgeseirichtuge Kurzbeschreibug Bedrfspug ud Bezuschussug der Betriebs- ud Ivestitioskoste vo Tgeseirichtuge im Jugedmtsbezirk Ziegruppe Auftrgsgrudge SGB VIII (KJHG), Gesetz zur frühe Förderug ud Bidug vo Kider, Kiderbidugsgesetz (Kibiz) Kider bis zum Schueitritt ud dere Eter, Beschäftigte der KITA Vertwortiche/r Herr oggemöer Org-Zuordug II-A 51 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Zuweduge ud gemeie Umge , Öffetich-rechtiche Leistugsetgete , Kosteerstttuge ud Kosteumge , Sostige ordetiche Erträge 301, Ordetiche Erträge , ersoufweduge , Versorgugsufweduge , Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge 1.144, Biziee Abschreibuge 0, Trsferufweduge , Sostige ordetiche Aufweduge 11.07, Ordetiche Aufweduge , der fd. Verwtugstätigkeit , Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0, , , Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) ätze für 3- bis 6-Jährige Az Kider im Ater vo 3 bis 6 Jhre im Jugedmtsbezirk Az ätze für Kider uter 3 Jhre Az Kider uter 3 Jhre Az chgefrgte ätze Az Buchugsquote (5 Std. pro Wo.) Az Buchugsquote (35 Std. pro Wo.) Az Buchugsquote (45 Std. pro Wo.) Az Wirtschftichkeitskezhe (produktspezifisch) Gesmtbetriebskoste Bruttoufwd pro Betreuugsptz

45 Ziee ud Kezhe Gesmtzuschüsse Jugedmt Refizierug Eterbeiträge Refizierug Ldesmitte Netto- (Kreis-) Aufwd pro Betreuugsptz Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher , , , , , ,73 ersoufwd / Ordetich roduktufwd % 0,76 0,68 0,71 0,71 0,71 0,71 Zie 1 Sichersteug des Agebotes für 3- bis 6-jährige Kider i Erfüug des Rechtsspruches uf eie Kidergrteptz uter Bechtug des Kiderbidugsgesetzes (KiBiz). Versorgugsquote (chgefrgte ätze : Kider) % Zie Erreichug eies bedrfsorietierte Agebotes für uter 3-Jährige i Erfüug des KiBiz sowie ch etsprecheder Beschussge des Kreisjugedhifesusschusses. Versorgugsquote der uter 3-Jährige % Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Zuweduge ud gemeie Umge , Öffetich-rechtiche Leistugsetgete , Kosteerstttuge, Kosteumge , Zise ud ähiche Eizhuge 9.15, Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit , ersouszhuge , Versorgugsuszhuge , Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge 640, Trsferuszhuge , Sostige ordetiche Auszhuge 10.85, Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit , Sdo der fd. Verwtugstätigkeit , Eizhuge us Zuweduge für Ivestitiosmßhme , Eizhuge us Ivestitiostätigkeit , Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge 714, Sostige Ivestitiosuszhuge , Auszhuge us Ivestitiostätigkeit , Sdo der Ivestitiostätigkeit , Fizmitteüberschuss/-fehbetrg , Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre I Zuweduge für Ivestitioei Kidertgeseirichtuge ud Kidertgespfege Ivestitioszuweduge vom L ,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Ivestitioszuweduge vo Zw 0 0 0, , ,0 0, , ,0 0,0 0,0 Ivestive Eizhuge , , ,0 0, , ,0 0,0 0, Zuweis. ud Zuschüsse übr. Ber , 1.459, ,0 0, , ,0 0,0 0,

46 Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmt- bisher RE V spätere usgbe bereit E Jhre Bedrf gest. Ivestive Auszhuge , 1.459, ,0 0, , ,0 0,0 0,0 Sdo I ,3-146,0-146,0 0,0-146,0-146,0 0,0 0, EDV-Festwertbesch. ivestivätze i Tgeseirichtuge 0 0 0,7 0,8 0,6 0,0 0,6 0,6 0,6 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 0,7 0,8 0,6 0,0 0,6 0,6 0,6 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-0,7-0,8-0,6 0,0-0,6-0,6-0,6 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eräuterug Eih ,0-146,8-146,6 0,0-146,6-146,6-0,6 0,0 Ist Ds Kreisjugedmt ist für die Erfüug des Rechtsspruches uf eie Kidergrteptz für e Kider vo drei Jhre bis zum Schueitritt i seiem Eizugsbereich vertwortich. Drüber hius wurde ufgrud der Beschussge des Jugedhifeusschusses die Betreuugspätze i Kidertgeseirichtuge für Kider uter drei Jhre um fst 50 % usgebut. Zur Reisierug eies fächedeckede Agebotes werde 75 Tgeseirichtuge für Kider ch dem Gesetz zur frühe Bidug ud Förderug vo Kider - Kiderbidugsgesetz (KiBiz) gefördert. I de ächste Jhre werde weitere ätze für die Betreuug vo Kider uter drei Jhre geschffe. Die Eihme bestehe us dem Ldeszuschuss zu de Kidpusche vo 30 % für kommue Träger, 36 % für fizschwche Täger, 36,5 % für kirchiche Träger ud 38,5 % für Eteriititive. Des Weitere werde Eterbeiträge erhobe ch der b gütige Eterbeitrgsstzug des Kreises Mide-Lübbecke. Die Stzug wurde der geäderte Rechtsgrudge b gepsst, eie Erhöhug der Eterbeiträge wr dmit icht verbude. Die Tgeseirichtuge für Kider werde vom Kreis Mide-Lübbecke gefördert mit 79 % der Kidpusche für kommue Träger, 91 % für fizschwche Träger, 88 % für kirchiche Träger ud 96 % für Eteriititive. Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,

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48 roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 006 Kider-, Juged- ud Fmiiehife 001 Förderug vo Kider itgeseirichtuge 00 Tgespfege Kurzbeschreibug Orgistio ud Abwickug der Betreuug vo Kider durch Awerbug, Quifizierug, Bertug ud Vermittug vo Tgespfegepersoe (gztgs oder für eie Tei des Tges im Husht der Mutter) ud Gewährug vo Aufwedugserstz Ziegruppe Kider bis zu 14 Jhre ud dere Eter Auftrgsgrudge SGB VIII (KJHG), Gesetz über Tgeseirichtuge für Kider, BetriebskosteVO Vertwortiche/r Herr oggemöer Org-Zuordug II-A 51 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Zuweduge ud gemeie Umge 87.96, Öffetich-rechtiche Leistugsetgete , Sostige ordetiche Erträge 5.419, Ordetiche Erträge , ersoufweduge , Versorgugsufweduge 16.79, Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge 75, Trsferufweduge , Sostige ordetiche Aufweduge 6.00, Ordetiche Aufweduge , der fd. Verwtugstätigkeit , Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0, , , Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Azh der mit Jugedmtsmitte fizierte Tgespfegeverhätisse m Az Bruttoufwd pro Betreuugsptz 4.04, , ,9 5.01, , ,56 Netto- (Kreis-) Aufwd pro Btreuugsptz 3.439, , ,0 4.13,76 4.7, ,08 Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher.37,97.511, , , , ,90 ersoufwd / Ordeticher roduktufwd % 15,10 14,38 1,08 0,57 0,10 19,

49 Ziee ud Kezhe Zie 1 Versorgug er Atrgsteer mit Bedrf ch 3 SGB VIII (Tgespfege). Versorgugsquote (Tgespfegepätze : Atrgsteer) Zie Gewiug ud Ausbidug vo 0 zusätziche Tgespfegepersoe pro Jhr. Azh der eugewoee Tgespfegepersoe % Az Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Zuweduge ud gemeie Umge 87.96, Öffetich-rechtiche Leistugsetgete 77.11, Sostige ordetiche Eizhuge 6.561, Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit , ersouszhuge , Versorgugsuszhuge 11.76, Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge 50, Trsferuszhuge , Sostige ordetiche Auszhuge 6.056, Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit , Sdo der fd. Verwtugstätigkeit , Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit 375, , Sdo der Ivestitiostätigkeit -375, Fizmitteüberschuss/-fehbetrg , Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre EDV-Festwertbesch. ivestivtgespfege 0 0 0,4 0,8 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 0,4 0,8 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-0,4-0,8-1,0 0,0-1,0-1,0-1,0 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eih ,4-0,8-1,0 0,0-1,0-1,0-1,0 0,0 Ist Eräuterug Durch die Tgespfege werde i erster Liie uter dreijährige Kider i geeigete ud spezie quifizierte Fmiie betreut. Außerdem etwicket sich ei steigeder Bedrf für drei- bis sechsjährige Kider ud Schukider zu sogete typische Betreuugszeite, die vo de Kidertgeseirichtuge icht bgedeckt werde. Die Tgespfege ist ei wichtiger Bustei zur Vereibrkeit vo Fmiie ud Beruf. Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 1,45,38 3,39 3,39 3,39,38 Die Vermittug vo Tgespfegepersoe ud die Bertug er Beteiigte erfogt durch Fchkräfte des Kreisjugedmtes. Tgespfegepersoe werde im Auftrg des Jugedmtes i Zusmmerbeit mit dem Deutsche Kiderschutzbud quifiziert, dieser erhät dfür eie fiziee Förderug. A die Tgespfegepersoe

50 roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 006 Kider-, Juged- ud Fmiiehife 001 Förderug vo Kider itgeseirichtuge 003 Tgeseirichtuge i eigeer Trägerschft Kurzbeschreibug Betrieb der Kidertgesstätte m Kreiskrkehus Lübbecke Ziegruppe Auftrgsgrudge SGB VIII (KJHG), Gesetz zur frühe Förderug ud Bidug vo Kider, Kiderbidugsgesetz (KiBiz) Kider bis zum Schueitritt ud dere Eter, Beschäftigte der KITA Vertwortiche/r Herr oggemöer Org-Zuordug II-A 51 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Zuweduge ud gemeie Umge , rivtrechtiche Leistugsetgete.07, Kosteerstttuge ud Kosteumge , Sostige ordetiche Erträge.819, Ordetiche Erträge 71.00, ersoufweduge , Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge , Biziee Abschreibuge.55, Trsferufweduge 3.039, Sostige ordetiche Aufweduge , Ordetiche Aufweduge , der fd. Verwtugstätigkeit , Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0, , , Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) ätze für 3- bis 6-Jährige Az ätze für Kider uter 3 Jhre Az Wirtschftichkeitskezhe (produktspezifisch) Gesmtbetriebskoste , , , , , ,00 Bruttoufwd pro Betreuugsptz Zuschuss Jugedmt , , , , , ,00 Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher 5,10 06,56 171,78 363,10 1,4 116,64 ersoufwd / Ordeticher roduktufwd % 90,79 96,08 94,88 88,1 94,81 94,

51 Ziee ud Kezhe Zie 1 Erreichug eies bedrfsorietierte Agebotes für Eter mit eiem Bedrf überge Öffugszeite Kider mit 45-Stude-Buchug % Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Zuweduge ud gemeie Umge , rivtrechtiche Leistugsetgete 1.070, Kosteerstttuge, Kosteumge , Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit , ersouszhuge , Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge , Trsferuszhuge 3.039, Sostige ordetiche Auszhuge 1.989, Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit , Sdo der fd. Verwtugstätigkeit , Eizhuge us Zuweduge für Ivestitiosmßhme 7.40, Eizhuge us Ivestitiostätigkeit 7.40, Auszhuge für Bumßhme.965, Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit 470, , Sdo der Ivestitiostätigkeit 3.804, Fizmitteüberschuss/-fehbetrg , Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre B Ausbu vo U3-ätze Ivestitioszuweduge vo Zw 0 0 0,0 8,0 8,0 0,0 8,0 8,0 0,0 0,0 Ivestive Eizhuge 0 0 0,0 8,0 8,0 0,0 8,0 8,0 0,0 0, Ausz. f. d. Erwerb v. Vermöge 0 0 0,0 8, 8, 0,0 8, 8, 0,0 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 0,0 8, 8, 0,0 8, 8, 0,0 0,0 Sdo B ,0-0, -0, 0,0-0, -0, 0,0 0,0 I Zuweduge für Ivestit. U Ivestitioszuw.Gem/Kreise/LWL 0 0 7, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ivestive Eizhuge 0 0 7, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sdo I , 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Zuweduge für Ivestit. U , 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, EDV-Festwertbesch. ivestivtgeseirichtuge i eigeer 0 0 0, 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3 0, Zuweduge für Ivestit. U ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 3,4 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-3,4-0,3-0,3 0,0-0,3-0,3-0,3 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit 0 0 3,8-0,5-0,5 0,0-0,5-0,5-0,3 0,

52 Steepuszug Eih. Ist Eräuterug Ds Gesetz zur frühe Bidug ud Förderug vo Kider (Kiderbidugsgesetz - KiBiz) verpfichtet die Jugedämter, ätze i Tgeseirichtuge für e dreijährige Kider bis zum Schueitritt (Eiöse des Rechtsspruches) ud bedrfsgerechte ätze für uter dreijährige Kider vorzuhte. Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 15,03 15,03 15,03 15,03 15,03 15,03 Nebe der Reisierug des eigestädige Bidugs-, Erziehugs- ud Betreuugsuftrges ist dbei isbesodere uch die Vereibrkeit vo Fmiie ud Beruf zu berücksichtige. Seit über 30 Jhre betreibt ds Kreisjugedmt i Lübbecke eie eigee Tgeseirichtug für Kider, die ufgrud der besodere Öffugszeite (05:45 Uhr bis 17:30 Uhr) besoders uf die Bege vo eierziehede, berufstätige Eter mit ugüstige Arbeitszeite eigeht

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54 roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 006 Kider-, Juged- ud Fmiiehife 00 Kider- ud Jugedrbeit, Kider- ud Jugedschutz 001 Kider- ud Jugedrbeit, Kider- ud Jugedschutz Kurzbeschreibug Koorditio der Kider- ud Jugedrbeit im Jugedmtsbezirk; Durchführug vo Versttuge ud Kotroe zum Zwecke des Kider- ud Jugedschutzes, Bezuschussug vo Träger ud Mßhme Ziegruppe Juge Mesche bis 7 Jhre, freie Träger der Jugedhife Auftrgsgrudge SGB VIII (KJHG), Förderrichtiie des Kreises Vertwortiche/r Herr oggemöer Org-Zuordug II-A 51 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Zuweduge ud gemeie Umge , Öffetich-rechtiche Leistugsetgete 1.344, Sostige ordetiche Erträge 431, Ordetiche Erträge , ersoufweduge , Versorgugsufweduge 7.35, Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge 6.60, Trsferufweduge , Sostige ordetiche Aufweduge 18.3, Ordetiche Aufweduge , der fd. Verwtugstätigkeit , Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0, , , Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Teiehmer Mßhme im Freizeitbereich Teiehmer Mßhme der Jugedbidug Az Az Teiehmer rävetiosgebote Az Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher 1.897,85.140,74.105,47.113,4.1,51.089,19 ersoufwd / Ordeticher roduktufwd % 4,19 4,96 1,81 1,9,11 0,

55 Ziee ud Kezhe Zie 1 Durchführug vo Versttuge im Freizeitbereich für Kider ud Jugediche vo 6 bis 17 Jhre, isbesodere Spiefeste, Kurzfreizeite ud erebispädgogische Mßhme für midestes 4% der Kider ud Jugediche im JA-Bezirk. Versorgugsquote (Teiehmerzh : Gesmtkiderzh) % Zie rävetiosgebote für Jugediche vo Jhre im Rhme des Jugedschutzes. Versorgugsquote (Teiehmerzh : Azh Jugedicher vo im JA- Bezirk) % Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Zuweduge ud gemeie Umge , Öffetich-rechtiche Leistugsetgete 1.344, Sostige ordetiche Eizhuge 431, Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit , ersouszhuge , Versorgugsuszhuge 5.150, Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge 5.533, Trsferuszhuge , Sostige ordetiche Auszhuge , Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit , Sdo der fd. Verwtugstätigkeit , Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit 1.14, , Sdo der Ivestitiostätigkeit -1.14, Fizmitteüberschuss/-fehbetrg , Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre EDV-Festwertbesch. ivestivkiderud Jugedrbeit, Kid 0 0 1,1 0,4 0,8 0,0 0,8 0,8 0,8 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 1,1 0,4 0,8 0,0 0,8 0,8 0,8 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-1,1-0,4-0,8 0,0-0,8-0,8-0,8 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit 0 0-1,1-0,4-0,8 0,0-0,8-0,8-0,8 0,

56 Steepuszug Eih. Ist Eräuterug Der Arbeitsbereich der Kider- ud Jugedrbeit des Kreisjugedmtes befsst sich u.. mit der Koordiierug der Kider- ud Jugedrbeit im Bezirk i Koopertio mit Vereie, Verbäde ud Kommue, der ud Durchführug vo Mßhme der Kider- ud Jugedkuturrbeit, des Jugedschutzes, der ußerschuische Bidug, der geschechtsspezifische Arbeit, der Bertug vo Träger ud Jugedgruppe i Bezug uf Mßhme der Arbeit mit Kider ud Jugediche ud die Bezuschussug ch de Richtiie, der ud Durchführug vo Feriemßhme Die Aufweduge dieses roduktes sid im Wesetiche die Bezuschussug der kommue JugedpfegerIe ufgrud der bgeschossee öffetich-rechtiche Vereibruge, die Bezuschussug der freie Träger ch de Richtiie zur Förderug der Arbeit mit Kider ud Jugediche im Kreis Mide-Lübbecke sowie die Durchführug eigeer Mßhme. Mit de eigestete Mitte k die Aufgbewhrehmug uf dem Niveu der etzte Jhre sichergestet werde. Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 5,5 5,5 3,0 3,0 3,0 3,0-00 -

57 - 01 -

58 roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 006 Kider-, Juged- ud Fmiiehife Fmiieergäzede Hife für juge Mesche ud ihre Fmiie Gerichtiche Verfhre Kurzbeschreibug Mitwirkug i Verfhre vor dem Fmiieud Vormudschftsgericht, Durchführug vo Verfhre vor dem Jugedgericht durch die Whrehmug der eigestädige ositio des Jugedmtes i de gete Verfhre Ziegruppe Kider ud Jugediche bis 18 Jhre Auftrgsgrudge SGB VIII (KJHG), BGB, Jugedgerichtsgesetz Vertwortiche/r Herr oggemöer Org-Zuordug II-A 51 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte ersoufweduge , Versorgugsufweduge 1.567, Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge 18.03, Sostige ordetiche Aufweduge , Ordetiche Aufweduge , der fd. Verwtugstätigkeit , Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0, , , Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Azh der Verfhre Jugedgerichtshife Az Azh der Diversioe Az Azh der Mitteiuge über Scheidugsträge Az Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher 1.830, , , , , ,85 ersoufwd / Ordeticher roduktufwd % 86,54 89,90 86,80 86,74 86,81 86,87-0 -

59 Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E ersouszhuge , Versorgugsuszhuge , Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge 16.11, Sostige ordetiche Auszhuge , Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit , Sdo der fd. Verwtugstätigkeit , Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit 1.714, , Sdo der Ivestitiostätigkeit , Fizmitteüberschuss/-fehbetrg , Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre EDV-Festwertbesch. ivestivgerichtiche Verfhre 0 0 1,7 3,0,4 0,0,4,4,4 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 1,7 3,0,4 0,0,4,4,4 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-1,7-3,0 -,4 0,0 -,4 -,4 -,4 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eih ,7-3,0 -,4 0,0 -,4 -,4 -,4 0,0 Ist Eräuterug Ds Jugedmt ht im Rhme der Mitwirkug i Verfhre ch dem Jugedgerichtsgesetz (JGG) die Aufgbe, die Bege der Jugedhife bei der Sttswtschft ud bei Gericht zu vertrete ud dbei die persöiche, fmiiäre ud sozie Gegebeheite des juge Mesche uter besoderer Berücksichtigug seier ktuee Lebessitutio drzustee, de juge Mesche bezügich seier Rechte im Strfverfhre zu berte, bei der Vermittug ud Durchführug vo Mßhme zur Vermeidug vo Hft zu hefe. Im Rhme der Fmiiegerichtshife bietet ds Jugedmt Mütter ud Väter Bertug i Frge der rterschft, Treug ud Scheidug. Außerdem soe Eter im Fe der Treug ud Scheidug bei der Etwickug eies eiverehmiche Kozepts für die Whrehmug der eteriche Sorge uterstützt werde. Kommt es icht zu eier eiverehmiche Regeug, ht ds Jugedmt vor der Etscheidug des Fmiiegerichtes eie Steughme bzugebe. Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 8,0 8,60 8,07 8,07 8,07 8,

60 roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 006 Kider-, Juged- ud Fmiiehife Fmiieergäzede Hife für juge Mesche ud ihre Fmiie Amtsvormudschfte, fegschfte, Beistdschfte Kurzbeschreibug Whrehmug der übertrgee Aufgbe im Rhme der Sorge für ds Kid i verschiedee Wirkugskreise; Getedmchug vo Asprüche Ziegruppe Kider ud Jugediche bis 18 Jhre Auftrgsgrudge SGB VIII (KJHG), BGB Vertwortiche/r Herr oggemöer Org-Zuordug II-A 51 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Sostige ordetiche Erträge 500, Ordetiche Erträge 500, ersoufweduge , Versorgugsufweduge , Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge 7.71, Trsferufweduge 4.73, Sostige ordetiche Aufweduge.313, Ordetiche Aufweduge , der fd. Verwtugstätigkeit , Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0, , , Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Azh der Beistdschfte Az Summe der eigeommee Uterhtszhuge Azh der Amtsvormudschfte ud Amtspfegschfte Az Wirtschftichkeitskezhe (produktspezifisch) Durchschittseihme us Uterhtszhuge pro Beistdschft Az Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher 1.715, , , , , ,47 ersoufwd / Ordeticher roduktufwd % 93,68 89,33 9,71 9,83 91,90 9,

61 Ziee ud Kezhe Zie 1 Sichersteug vo durchschittiche Eihme i Höhe vo 1000 pro F im Bereich Beistdschfte. ttsächiche Durchschittseihme Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Sostige ordetiche Eizhuge 500, Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit 500, ersouszhuge , Versorgugsuszhuge , Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge 7.119, Trsferuszhuge 4.73, Sostige ordetiche Auszhuge 1.57, Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit , Sdo der fd. Verwtugstätigkeit , Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit 1.196, , Sdo der Ivestitiostätigkeit , Fizmitteüberschuss/-fehbetrg , Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre EDV-Festwertbesch. ivestivamtsvormudschfte, fegsch 0 0 1,, 1,9 0,0 1,9 1,9 1,9 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 1,, 1,9 0,0 1,9 1,9 1,9 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-1, -, -1,9 0,0-1,9-1,9-1,9 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eih , -, -1,9 0,0-1,9-1,9-1,9 0,0 Ist Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 5,55 5,55 6,55 6,55 6,55 6,55 Eräuterug Ei Vormud oder feger wird vom Vormudschftsgericht bestet, we de ersoesorgeberechtigte eies Kides oder Jugediche die ersoesorge oder Teie dvo etzoge wurde wei sie icht geeiget ud i der Lge sid, ds Woh des/der Miderjährige sicherzustee. Der Vormud oder feger ht die Steug eies gesetziche Vertreters. Eie gesetziche Amtsvormudschft tritt i jedem Fe ei für Kider vo miderjährige Mütter. Eie Beistdschft wird uf Atrg des sorgeberechtigte Eterteis, bei dem ei Kid ebt, eigerichtet. Dbei kümmert sich ds Jugedmt s Beistd um die Feststeug der Vterschft ud/oder die Getedmchug der Uterhtssprüche des Kides. Die vereihmte Geder i de Beistdschfte werde icht im Husht des Kreises verschgt, soder i voer Höhe die Uterhtsberechtigte weitergeeitet

62 roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 006 Kider-, Juged- ud Fmiiehife Fmiieergäzede Hife für juge Mesche ud ihre Fmiie Uterhtsvorschuss, Beurkuduge Kurzbeschreibug Bewiigug vo Leistuge ch dem UVG, Rückgriffsmsshme gegeüber uterhtspfichtige ersoe ud Urkudsufhme Ziegruppe Juge Mesche bis 1 bzw. 1 Jhre, Eter Auftrgsgrudge SGB VIII (KJHG), BGB, Uterhtsvorschussgesetz mit Richtiie, Ziviprozeßordug Vertwortiche/r Herr oggemöer Org-Zuordug II-A 51 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Sostige Trsfererträge , Kosteerstttuge ud Kosteumge , Ordetiche Erträge , ersoufweduge , Versorgugsufweduge , Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge 7.417, Biziee Abschreibuge , Trsferufweduge , Sostige ordetiche Aufweduge 4.05, Ordetiche Aufweduge , der fd. Verwtugstätigkeit , Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0, , , Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Zhfäe Az Rückhoquote % 0,00-5,00-3,53-3,53-3,53-3,53 Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher.746,56.664,48.887,55.897,40.906,7.87,3 ersoufwd / Ordeticher roduktufwd Zie 1 Herziehug der Uterhtspfichtige uter Erreichug eier Rückhoquote vo 3%. % 9,5 1,54 1,00 1,1 1,4 11,8 Rückhoquote % 0,00-5,00-3,53-3,53-3,53-3,

63 Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Sostige Trsfereizhuge , Kosteerstttuge, Kosteumge , Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit , ersouszhuge 13.17, Versorgugsuszhuge 3.59, Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge 6.369, Trsferuszhuge , Sostige ordetiche Auszhuge.76, Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit , Sdo der fd. Verwtugstätigkeit , Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit 1.410, , Sdo der Ivestitiostätigkeit , Fizmitteüberschuss/-fehbetrg , Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre EDV-Festwertbesch. ivestivuterhtsvorschuss, Beurkudu 0 0 1,4 1,9 1,6 0,0 1,6 1,6 1,6 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 1,4 1,9 1,6 0,0 1,6 1,6 1,6 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-1,4-1,9-1,6 0,0-1,6-1,6-1,6 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eih ,4-1,9-1,6 0,0-1,6-1,6-1,6 0,0 Ist Eräuterug Kider bis zur Voedug des 1. Lebesjhres, die bei eiem ei erziehede Etertei ebe ud keie Uterht vo dem dere Etertei bzw. ch desse Tod Uterht i Form vo Wisebezüge erhte, hbe eie Aspruch uf Uterhtsvorschuss (UVG) für mxim 7 Mote. Die Vterschftsfeststeug für ei Kid k durch eie Aerketisurkude erfoge. Die Mutter muss dem Aerketis i urkudicher Form zustimme. Die Urkude köe kostefrei beim Jugedmt erstet werde. Ei Vterschftserketis k bereits vor der Geburt erfoge. Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,

64 roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 006 Kider-, Juged- ud Fmiiehife Fmiieergäzede Hife für juge Mesche ud ihre Fmiie Ambute / teisttioäre Hife Kurzbeschreibug Bertug ud Agebot vo Hifeforme im mbute ud teisttioäre Bereich, mögichst durch Stärkug der fmiäre Strukture ud Hife zum Verbeib i der Fmiie Ziegruppe Kider ud Jugediche mit dere Eter Auftrgsgrudge SGB VIII (KJHG) Vertwortiche/r Herr oggemöer Org-Zuordug II-A 51 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Öffetich-rechtiche Leistugsetgete 5.373, Kosteerstttuge ud Kosteumge , Sostige ordetiche Erträge 5.794, Ordetiche Erträge 1.78, ersoufweduge , Versorgugsufweduge , Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge 7.111, Biziee Abschreibuge.743, Trsferufweduge , Sostige ordetiche Aufweduge , Ordetiche Aufweduge , der fd. Verwtugstätigkeit , Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0, , , Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Aufwd für Tgesheimgruppe ud erzieherische Tgespfege Fzh m Az Aufwd für mbute fexibe Hife t. Vertrg betreute Fmiie im Jhresdurchschitt Az Aufwd für sostige mb. fex. Hife (Eizefbrechug) Fzh sostige mbute fexibe Hife

65 Ziee ud Kezhe Wirtschftichkeitskezhe (produktspezifisch) durchschitticher Aufwd pro F (sostige mbute fexibe Hife) 7.509, , , , , ,00 Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher , ,4 1.06, , , ,43 ersoufwd / Ordeticher roduktufwd % 16,08 17,70 18,03 18,1 18,7 18,41 Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Öffetich-rechtiche Leistugsetgete.505, Kosteerstttuge, Kosteumge , Sostige ordetiche Eizhuge 5.794, Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit , ersouszhuge , Versorgugsuszhuge , Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge 5.9, Trsferuszhuge , Sostige ordetiche Auszhuge 63.44, Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit , Sdo der fd. Verwtugstätigkeit , Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit 1.875, , Sdo der Ivestitiostätigkeit , Fizmitteüberschuss/-fehbetrg , Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre EDV-Festwertbesch. ivestivambute / teisttioäre Hi 0 0 1,9 4,1 3,1 0,0 3,1 3,1 3,1 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 1,9 4,1 3,1 0,0 3,1 3,1 3,1 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-1,9-4,1-3,1 0,0-3,1-3,1-3,1 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eih ,9-4,1-3,1 0,0-3,1-3,1-3,1 0,0 Ist Eräuterug Ds Jugedmt fördert ufgrud vo Leistugsverträge mit freie Träger der Jugedhife isgesmt 7,5 Fchkrftstee für mbute fexibe Hife zur Erziehug i Fmiie mit deutiche Erziehugsdefizite, um die Erziehug der Kider ud Jugediche zu verbesser ud/oder eie Fremduterbrigug zu verhider. Ds Dikoische Werk Lübbecke erhät eie Zuschuss i Höhe vo für die Bertugsstee für Kider, Jugediche ud Eter. Die sozipädgogische Fchkräfte der Regiotems erbrige ebefs Bertugseistuge zur Stbiisierug der fmiiäre Erziehug ud zur Vermeidug vo kosteitesive Mßhme. Aufgrud der öffetiche Diskussio zum Them Kideswohgefährdug ud der zuehmede Sesibiisierug der Fchöffetichkeit ht sich eie deutiche Fsteigerug ergebe. Bei immer mehr Fmiie werde ußerdem Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 9,13 11,04 10,90 10,90 10,90 10,

66 Erziehugsdefizite deutich, dee ur durch zusätziche Mßhme begeget werde k. C. 35 Kider - zumeist im Grudschuter - werde i Tgesheimgruppe oder i der erzieherische Tgespfege betreut um die vorhdee Erziehugsdefizite zu behebe ud um geichzeitig die Eter zu stbiisiere ud zu befähige, uf Duer die Erziehug ihrer Kider wieder sebst whrehme zu köe

67 - 11 -

68 roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 006 Kider-, Juged- ud Fmiiehife Fmiieergäzede Hife für juge Mesche ud ihre Fmiie Eterged Kurzbeschreibug Gedeistuge Eter, die ihre Kider sebst betreue ud erziehe Ziegruppe Fmiie mit Kider bis zu 3 Jhre Auftrgsgrudge Budeseterged- ud Eterteizeitgesetz - BEEG - Vertwortiche/r Herr oggemöer Org-Zuordug II- A 51 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Zuweduge ud gemeie Umge 0, Kosteerstttuge ud Kosteumge , Ordetiche Erträge , ersoufweduge , Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge 4.03, Sostige ordetiche Aufweduge , Ordetiche Aufweduge , der fd. Verwtugstätigkeit 4.707, Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0, , , Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Atrgseigäge Az Azh berbeiteter Fäe Az Wirtschftichkeitskezhe (produktspezifisch) Berbeitugsquote (Azh berbeiteter Fäe : Atrgseigäge) % 100,8 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) ersoufwd / Ordeticher roduktufwd % 75,00 78,76 80,09 80,16 80,50 80,87 Zuschuss / (1000) Eiwoher -78,19-31,35-6,8-4,07 -,6-1,9 Zie 1 Berbeitug sämticher Aträge ierhb vo 4 Woche

69 Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Zuweduge ud gemeie Umge 0, Kosteerstttuge, Kosteumge , Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit , ersouszhuge , Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge 3.353, Sostige ordetiche Auszhuge 15.66, Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit , Sdo der fd. Verwtugstätigkeit 5.478, Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit 89, , Sdo der Ivestitiostätigkeit -89, Fizmitteüberschuss/-fehbetrg 4.585, Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre EDV-Festwertbesch. ivestiveterged 0 0 0,9 1, 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 0,9 1, 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-0,9-1, -1,0 0,0-1,0-1,0-1,0 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eih ,9-1, -1,0 0,0-1,0-1,0-1,0 0,0 Ist Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Eräuterug Eterged wird ch Mßgbe des Budeseterged- ud Eterzeitgesetzes (BEEG) uf Atrg s Ausgeich für etfedes Erwerbseikomme Eterteie, die währed der erste (mxim) vierzeh Lebesmote ihres Kides zur Betreuug ud Erziehug icht oder ur gerigfügig erwerbstätig sid, gezht. Aspruch uf Eterged hbe Mütter ud Väter, die ihr Kid sebst betreue ud mit ihm i eiem Husht ebe, icht mehr s 30 Stude pro Woche erwerbstätig sid ud eie Wohsitz oder gewöhiche Aufetht i Deutschd hbe. Ds Eterged ist somit eie wichtige Grudge zur Vereibrkeit vo Fmiie ud Beruf

70 roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 006 Kider-, Juged- ud Fmiiehife Fmiieersetzede Hife für juge Mesche ud ihre Fmiie Sttioäre erzieherische Hife Kurzbeschreibug Uterbrigug, Versorgug ud Erziehug vo Kider, Jugediche ud juge Vojährige über Tg ud Ncht eisch. Uterstützug der Herkuftsfmiie Ziegruppe Kider ud Jugediche mit dere Eter, juge Vojährige Auftrgsgrudge SGB VIII (KJHG) Vertwortiche/r Herr oggemöer Org-Zuordug II-A 51 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Sostige Trsfererträge , Kosteerstttuge ud Kosteumge , Sostige ordetiche Erträge 10.3, Ordetiche Erträge , ersoufweduge , Versorgugsufweduge 9.351, Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge 9.1, Trsferufweduge , Sostige ordetiche Aufweduge , Ordetiche Aufweduge , der fd. Verwtugstätigkeit , Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0, , , Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Fzh (sttioäre erzieherische Hife) Az Wirtschftichkeitskezhe (produktspezifisch) Bruttoufwd pro F , , , , , ,68 Netto- (Kreis-) Aufwd pro F , , , , , ,96 Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher 0.915, , , , , ,67 ersoufwd / Ordeticher roduktufwd % 5,86 5,71 5,36 5,37 5,4 5,

71 Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Sostige Trsfereizhuge , Kosteerstttuge, Kosteumge , Sostige ordetiche Eizhuge , Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit , ersouszhuge , Versorgugsuszhuge , Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge 7.133, Trsferuszhuge , Sostige ordetiche Auszhuge , Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit , Sdo der fd. Verwtugstätigkeit , Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit.071, , Sdo der Ivestitiostätigkeit -.071, Fizmitteüberschuss/-fehbetrg , Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre EDV-Festwertbesch. ivestivsttioäre erzieherische Hife 0 0,1,5 1,8 0,0 1,8 1,8 1,8 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0,1,5 1,8 0,0 1,8 1,8 1,8 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0 -,1 -,5-1,8 0,0-1,8-1,8-1,8 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eih ,1 -,5-1,8 0,0-1,8-1,8-1,8 0,0 Ist Eräuterug We erhebiche Erziehugsschwierigkeite ud Auffäigkeite vorhde sid, die die Eter vor kum ösbre robeme stee oder we Kider oder Jugediche verchässigt, misshdet oder missbrucht werde, ht ds Jugedmt die Aufgbe die Kider ud Jugediche vor Gefhre für ihr Woh zu schütze ud i eier geeigete Eirichtug uterzubrige. Bei Begi eier sttioäre erzieherische Hife sid die Betroffee häufig bereits im Jugedter. Aber uch Kider mit grvierede Auffäigkeite köe des öftere ur och durch eie sttioäre Hife gefördert werde. Eizee Uterbriguge verteuer sich, d ufgrud der mssive Auffäigkeite Itesivmßhme erforderich sid. Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 9,05 7,39 7,48 7,48 7,48 7,

72 roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 006 Kider-, Juged- ud Fmiiehife Fmiieersetzede Hife für juge Mesche ud ihre Fmiie Kider ud Jugediche i Vozeitpfege Kurzbeschreibug Uterbrigug, Versorgug ud Erziehug vo Kider ud Jugediche i dere Fmiie (z. T. zeitich befristet mit dem Zie der Rückkehr i die Ursprugsfmiie); Aquirierug vo fegefmiie Ziegruppe Kider ud Jugediche mit dere Eter, fegefmiie Auftrgsgrudge SGB VIII (KJHG) Vertwortiche/r Herr oggemöer Org-Zuordug II-A 51 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Sostige Trsfererträge , Kosteerstttuge ud Kosteumge , Sostige ordetiche Erträge 1.40, Ordetiche Erträge , ersoufweduge , Versorgugsufweduge 98.60, Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge 6.18, Trsferufweduge , Sostige ordetiche Aufweduge , Ordetiche Aufweduge , der fd. Verwtugstätigkeit , Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0, , , Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Azh der Kider, Jugediche ud juge Vojährige i Vozeitpfege Az Wirtschftichkeitskezhe (produktspezifisch) Bruttoufwd pro F , , , , , ,00 Netto- (Kreis-) Aufwd pro F , , , , , ,18 Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher 5.610, , , , , ,68 ersowufwd / Ordeticher roduktufwd % 11,0 1,04 10,57 10,66 10,11 10,

73 Ziee ud Kezhe Zie 1 Verbesserug des Verhätisses Heimuterbrigug zu Vozeitpfege Verhätisquote (Vozeitpfegeverhätisse : Heimuterbriguge) 1,03 1,13 1,00 1,01 1,0 1,03 Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Sostige Trsfereizhuge , Kosteerstttuge, Kosteumge , Sostige ordetiche Eizhuge , Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit , ersouszhuge , Versorgugsuszhuge 68.87, Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge 5.9, Trsferuszhuge , Sostige ordetiche Auszhuge , Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit , Sdo der fd. Verwtugstätigkeit , Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit 946, , Sdo der Ivestitiostätigkeit -946, Fizmitteüberschuss/-fehbetrg , Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre EDV-Festwertbesch. ivestivkider ud Jugediche i Vo 0 0 0,9 1,6 1,1 0,0 1,1 1,1 1,1 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 0,9 1,6 1,1 0,0 1,1 1,1 1,1 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-0,9-1,6-1,1 0,0-1,1-1,1-1,1 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eih ,9-1,6-1,1 0,0-1,1-1,1-1,1 0,0 Ist Eräuterug fegefmiie überehme die Aufgbe, eie positive Lebesort für Kider ud Jugediche zu biete, we diese vorübergehed oder uf Duer icht i ihrer Fmiie ebe köe. We erhebiche Erziehugsschwierigkeite ud Auffäigkeite vorhde sid, die Eter vor kum ösbre robeme stee oder we Kider oder Jugediche verchässigt, misshdet oder missbrucht werde, ht ds Jugedmt die Aufgbe, die Kider ud Jugediche vor Gefhre für ihr Woh zu schütze. Durch die höhere Sesibiisierug der Öffetichkeit ud die Arbeit der Frühe Hife werde häufiger isbesodere jügere Kider i Obhut geomme ud schießed bei eier dere Fmiie utergebrcht. Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 3,55 3,94 4,38 4,38 4,38 4,38 Der fegekiderdiest des Kreisjugedmtes immt die Vermittug vo Kider vor, betreut ud berät die fegefmiie ud hät i Zusmmerbeit mit de Fchkräfte des ASD de Kotkt zu de Herkuftsfmiie. Der fegekiderdiest bereitet Mesche, die sich zutrue, ei fremdes Kid ufzuehme ud es ei Stück seies Lebesweges begeite zu woe ud ihm dbei Hife ud Uterstützug i seier Etwickug gebe köe, durch

74 roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 006 Kider-, Juged- ud Fmiiehife Fmiieersetzede Hife für juge Mesche ud ihre Fmiie Adoptio Kurzbeschreibug Duerhfte Uterbrigug vo Kider ud Jugediche i Adoptiosfmiie, Begeitug der Adoptiosverfhre beim Vormudschftsgericht ud Bertug der Adoptiveter währed der Adoptivpfege Ziegruppe Adoptioswiige Fmiie, bgebede Eter oder Eterteie Auftrgsgrudge BGB, Adoptios-Vermittugsgesetz Vertwortiche/r Herr oggemöer Org-Zuordug II-A 51 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Öffetich-rechtiche Leistugsetgete 0, Ordetiche Erträge 0, ersoufweduge 4.884, Versorgugsufweduge , Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge 5.386, Sostige ordetiche Aufweduge 5.36, Ordetiche Aufweduge , der fd. Verwtugstätigkeit , Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0, , , Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Azh der zur Adoptio freigegebee Kider Az Azh vermitteter Kider Az Azh der Bewerberpre Az Abschießed überprüfte Bewerberpre ierhb vo 1 Mote Az Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher 83,17 79,1 307,38 310,36 91,6 306,36 ersoufwd / Ordeticher roduktufwd % 87,99 89,04 89,01 89,05 88,34 88,9-18 -

75 Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Öffetich-rechtiche Leistugsetgete 0, Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit 0, ersouszhuge 4.677, Versorgugsuszhuge 5.109, Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge 5.09, Sostige ordetiche Auszhuge 3.91, Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit 76.86, Sdo der fd. Verwtugstätigkeit , Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit 160, , Sdo der Ivestitiostätigkeit -160, Fizmitteüberschuss/-fehbetrg , Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre EDV-Festwertbesch. ivestivadoptio 0 0 0, 0,4 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 0, 0,4 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-0, -0,4-0,3 0,0-0,3-0,3-0,3 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eih , -0,4-0,3 0,0-0,3-0,3-0,3 0,0 Ist Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 Eräuterug Wer kideros ist ud sich um die Aufhme eies fremde Kides bemühe möchte, s Adoptierte/r de Wusch ht, Kotkt zur Herkuftsfmiie ufzuehme oder s eibiche Eter Kotkt zum doptierte Kid sucht oder schwger ist ud usicher, ob "sie für ihr" Kid sorge k wird vo der Adoptiosvermittug des Kreisjugedmtes uterstützt, sofer er/sie im Bereich des Kreisjugedmtes Mide-Lübbecke woht. Die Azh der zur Adoptio freigegebee Kider ist äußerst gerig. Ae Bewerberpre hbe erdigs eie Aspruch uf Bertug ud Überprüfug. Nebe de kssische Adoptioe sid erdigs uch die so gete Stiefeterdoptioe zu berbeite

76 roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 006 Kider-, Juged- ud Fmiiehife Itegrtio Kommue Itegrtiosrbeit für Mesche mit Migrtioshitergrud Kurzbeschreibug Verbesserug der Lebessitutio vo Mesche mit Migrtioshitergrud durch die Gewähreis-tug eier bgestimmte ud bedrfsgerechte Weiteretwickug vo Mßhme i Koopertio mit de kreisgehörige Städte ud Gemeide ud de beteiigte Verbäde. Ziegruppe Auftrgsgrudge Mesche mit Migrtioshitergrud, Mitrbeiterie ud Mitrbeiter der Städte ud Gemeide ud der Verbäde KOMM-IN NRW rogrmm Beschuss des Kreistges vom zur Uterstützug der Chrt für Itegrtio ud Vieft Vertwortiche/r Herr oggemöer Org-Zuordug II-A 51 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Zuweduge ud gemeie Umge , Ordetiche Erträge , ersoufweduge , Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge.64, Trsferufweduge 1.953, Sostige ordetiche Aufweduge 4.708, Ordetiche Aufweduge , der fd. Verwtugstätigkeit , Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0, , , Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Atei der Eiwoher mit Migrtioshitergrud der Gesmtbevökerug im Kreis Mide Lübbecke % Wirtschftichkeitskezhe (produktspezifisch) Erträge us Zuweduge (isbes. Ld) , , , , , ,00 Fizufwd des Kreises für die Kommue Itegrtiosrbeit (Nettoufwd) , , , , , ,00 Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher 13,86 148,6 14,53 144,66 146,57 148,45 ersoufwd / Ordeticher roduktufwd % 67,13 65,06 74,05 74,0 74,4 74,65-0 -

77 Ziee ud Kezhe Zie 1 Verbesserug der Koopertio zwische e Akteure im Kreisgebiet, die der Itegrtiosrbeit beteiigt sid. Azh der durchgeführte Netzwerktreffe Az Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Zuweduge ud gemeie Umge , Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit , ersouszhuge , Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge.83, Trsferuszhuge 1.953, Sostige ordetiche Auszhuge 4.356, Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit , Sdo der fd. Verwtugstätigkeit , Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit 3, , Sdo der Ivestitiostätigkeit -3, Fizmitteüberschuss/-fehbetrg , Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre EDV-Festwertbesch. ivestivkommue Itegrtiosrbeit 0 0 0, 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 0, 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-0, -0,3-0,3 0,0-0,3-0,3-0,3 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eih , -0,3-0,3 0,0-0,3-0,3-0,3 0,0 Ist Eräuterug Im Kreis Mide-Lübbecke ebe c Eiwoher, die icht i Deutschd gebore wurde. Dvo hbe c eie rußddeutsche ud c eie usädische Hitergrud. Itegrtio ist eie der wesetiche Zukuftsufgbe vo Bud, Läder ud Gemeide. Isbesodere vor dem Hitergrud des demogrfische Wdes ist es ueräßich, die sozie Itegrtio, die Itegrtio i de Arbeitsmrkt ud die poitische Itegrtio vorzutreibe. Hiweis: Ab dem 01. Jur ist der Aufgbebereich "Kommue Itegrtiosrbeit für Mesche mit Migrtioshitergrud" direkt dem Ldrt uterstet (bisher Teiufgbe des Jugedmtes). Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00-1 -

78 roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 007 Gesudheitsdieste 003 Drogebertugsstee 001 Drogebertugsstee Kurzbeschreibug Bertug, Betreuug ud Behdug vo Drogebhägige ud ihre Agehörige; rävetiosrbeit Ziegruppe Auftrgsgrudge Drogebhägige ud ihre Agehörige, Kider ud Jugediche Gesetz über de öffetiche Gesudheitsdiest, öffetich-rechtiche Vereibruge Vertwortiche/r Herr oggemöer Org-Zuordug II-A 51 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Zuweduge ud gemeie Umge , Kosteerstttuge ud Kosteumge , Sostige ordetiche Erträge 117, Ordetiche Erträge , ersoufweduge , Versorgugsufweduge , Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge , Biziee Abschreibuge , Sostige ordetiche Aufweduge 6.8, Ordetiche Aufweduge , der fd. Verwtugstätigkeit , Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0, , , Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Azh der Rtsuchede isgesmt Az dvo: Azh der gfristig oder chroisch Abhägige mit poyvetem Suchtverhte dvo: Azh der Rtsuchede im Bereich Cbis Azh der Rtsuchede im Bereich Cbis i rozet Az Az % Jähriche Besucherzhe im Kotktcfe Az Azh der jähriche Substitutiosptiete Azh der jährich stttfidede rävetiosvertsttuge Az Az Wirtschftichkeitskezhe (produktspezifisch) Ertrg us der Ldesförderug , , , , , ,00 - -

79 Ziee ud Kezhe Ertrg us der Subsitutiosbehdug 8.36, , , , , ,00 Atei des Kreises m Gesmtufwd der Drogebertugsstee , , , , , ,00 Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher 1.550, , , ,68 1.7, ,66 ersoufwd / Ordeticher roduktufwd % 89,99 91,31 91,9 91,1 91,16 91,31 Zie 1 Erhöhug des Ateis der rtsuchede Kosumete vo Cbis ud ihre Agehörige uf midestes 5 % des Gesmtkietes Azh der erreichte Kiete % Zie Durchführug vo midestes 70 rävetiosvertsttuge mit Schue, Kidergärte, Mutipiktore ud dere Istitutioe Zh der Versttuge Az Azh der teiehmede Kider, Jugediche ud Eter etc. Az Azh der teiehmede Mutipiktore Az Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Zuweduge ud gemeie Umge , Kosteerstttuge, Kosteumge , Sostige ordetiche Eizhuge 117, Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit , ersouszhuge , Versorgugsuszhuge 1.875, Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge , Sostige ordetiche Auszhuge 5.314, Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit 49.9, Sdo der fd. Verwtugstätigkeit , Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit 1.643, , Sdo der Ivestitiostätigkeit , Fizmitteüberschuss/-fehbetrg , Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre EDV-Festwertbesch. ivestivdrogebertugsstee 0 0 1,6,3,3 0,0,3,3,3 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 1,6,3,3 0,0,3,3,3 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-1,6 -,3 -,3 0,0 -,3 -,3 -,3 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eih ,6 -,3 -,3 0,0 -,3 -,3 -,3 0,0 Ist Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 Eräuterug Die Drogebertugsstee stet die bewährte Aufgbebereiche Bertug, Begeitug, rävetio ud Kotktcfé - 3 -

80 sicher. Ds Ld NRW gewährt Zuweduge i Höhe vo Für de Zividiesteistede i der Drogebertugsstee erstttet ds Budesmt für Zividiest de usgewiesee Betrg. Der Zividiesteistede erhät ei etsprechedes Etget

81 Husht Amt 53 Gesudheitsmt (Amtsbudget ) rodukt Bezeichug eröse Koorditio ud im Gesudheitsbereich rävetive Gesudheitsförderug ud gesudheitiche Hife für Kider ud Jugediche Sozipsychitrische Hife für psychisch Krke ud Suchtkrke Amtsärztiche Gutchte ud Steughme Gutchte ud Steughme ch dem Schwerbehiderterecht Ifektiosschutz, Verhütug ud Bekämpfug übertrgbrer Krkheite Aufsicht über Berufe ud Eirichtuge im Gesudheitswese ufweduge Zuschuss (-) / Überschuss (+)

82 roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 007 Gesudheitsdieste Gesudheitspug, Gesudheitsförderug, Gesudheitshife Koorditio ud im Gesudheitsbereich Kurzbeschreibug Mßhme zur Gewähreistug eier bgestimmte ud bedrfsgerechte Weiteretwickug der gesudheitiche, sozie, psychitrische u. pfegerische Versorgug Ziegruppe Auftrgsgrudge Eirichtuge der gesudheitiche, pfegerische ud sozie Versorgug, des tieteschutzes, Sebsthifegruppe, poitische Gremie, Träger, Orgistioseiheite der Kreisverwtug, kreisgehörige Kommue, Vereie, Verbäde, Quitätszirke Jugedärzte Gesetz über de öffet. Gesudheitsdiest, fegegesetz, Gesetz über Hife ud Schutzmßhme bei psychische Krkheite Vertwortiche/r Herr Dr. Witte Org-Zuordug II-A 53 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Zuweduge ud gemeie Umge 0, Ordetiche Erträge 0, ersoufweduge , Versorgugsufweduge 3.340, Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge 1.713, Sostige ordetiche Aufweduge 8.64, Ordetiche Aufweduge 3.191, der fd. Verwtugstätigkeit , Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0, , , Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Azh Kofereze Az. 1 Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher 734,78 77,06 688,3 696,63 700,03 704,89 ersoufwd / Ordeticher roduktufwd Zie 1 Durchführug vo Gesudheits- ud fegekofereze % 90,97 91,19 90,16 90,19 90,4 90,70-6 -

83 Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Zuweduge ud gemeie Umge 0, Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit 0, ersouszhuge , Versorgugsuszhuge , Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge 1.516, Sostige ordetiche Auszhuge 11.17, Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit 4.505, Sdo der fd. Verwtugstätigkeit , Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit 750, , Sdo der Ivestitiostätigkeit -750, Fizmitteüberschuss/-fehbetrg -5.55, Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre EDV-Festwertbesch. ivestivkoorditio ud im Ge 0 0 0,8 1,1 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 0,8 1,1 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-0,8-1,1-1,0 0,0-1,0-1,0-1,0 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eih ,8-1,1-1,0 0,0-1,0-1,0-1,0 0,0 Ist Eräuterug Dieses rodukt umfsst Mßhme, die eie bgestimmte ud bedrfsgerechte Weiteretwickug der gesudheitiche, sozie, psychitrische ud pfegerische Versorgug im Kreis Mide-Lübbecke gewähreiste soe. Kommue Gesudheits- ud fegekoferez Ei wichtiger Bestdtei ist die Geschäftsführug ud Arbeit der Kommue Gesudheits- ud fegekoferez ( 4 ÖGDG) ud ihrer Arbeitsgruppe (AG Gesudheit, AG fege ud AG sychitrie). Für die Arbeit der Kommue Gesudheits- ud fegekoferez etstehe Aufweduge, z. B. für rojekte, räsettioe oder extere Referete (Kto. 510). Ds Voume hierfür wird um rud 0 % uf.500 verrigert. Im Eizef köe durch Spede vo Sposore uch Erträge erziet werde (Kto ). Die bisherige Steeusstttug mit 1,5 Vozeitstee wird uf 1,0 Vozeitstee gekürzt. Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 3,39 3,37,98,98,98,98 Berichterstttug ud sychitriekoorditio Außerdem umfsst dieses rodukt die Koorditio der kommue Gesudheits- ud Soziberichterstttug sowie die sychitriekoorditio. Gesude Städte-Netzwerk Mit Beschuss des Kreistges vom ist der Kreis Mide-Lübbecke Mitgied im Gesude-Städte Netzwerk der Budesrepubik Deutschd s Tei der Gesude Städte-Bewegug der WHO geworde; hierfür ist ei Mitgiedsbeitrg zu zhe (Kto ). Dieser so b vo 50 uf 600 erhöht werde. Drüber hius etstehe jährich Reisekoste, u.. für ds 3tägige Jhrestreffe i ots-dm. Die Küdigug der Mitgiedschft wird vorgeschge

84 roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 007 Gesudheitsdieste Gesudheitspug, Gesudheitsförderug, Gesudheitshife rävetive Gesudheitsförderug ud gesudheitiche Hife für Kider ud Jugediche Kurzbeschreibug Utersuchug vo Kider ud Jugediche, Bertuge ud Iformtioe zu gesudheitsreevte Frge; Awedug stdrdisierter Utersuchugsprogrmme, Bertug bei Sprch- ud Stimmstöruge Ziegruppe Auftrgsgrudge Kider ud Jugediche, Erziehugsberechtigte, Soderschüer, Lehrud Erziehugsperso, betroffee ersoe Gesetz über de öffet. Gesudheitsdiest, VO über de Bidugsgg i der Grudschue, Schugesetz, VO über die soderpädgogische Förderug (AO-SF) Vertwortiche/r Herr Dr. Witte Org-Zuordug II-A 53 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Zuweduge ud gemeie Umge 6.480, Kosteerstttuge ud Kosteumge 19.70, Ordetiche Erträge 5.750, ersoufweduge , Versorgugsufweduge 58.08, Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge 6.16, Biziee Abschreibuge 6.440, Sostige ordetiche Aufweduge , Ordetiche Aufweduge 6.135, der fd. Verwtugstätigkeit , Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0, , , Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Azh der Gutchte gem. AO-SF (Soderpädgogischer Förderbedrf) mit stdrdisierter Screeigutersuchug Azh der zhärztiche Vorsorgeutersuchuge i Schue für Lerbehiderte ud Schue für geistigbehiderte Mesche Azh der utzübuge i Schue für Lerbehiderte Azh der Fuoridieruge i Schue für Lerbehiderte ud Kidergärte mit hohem Kriesrisiko Az Az Az Az

85 Ziee ud Kezhe Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher 1.887,9.100,45.1,46.7,7.43,39.59,09 ersoufwd / Ordeticher roduktufwd % 83,88 84,04 86,79 87,43 87,69 87,96 Zie 1 I der schuische Eiggsutersuchug, im Rhme vo Quitätsmgemet Eterzufriedeheit uf dem Stdrd vo 90% im Notebereich sehr gut bis gut hte; bei geichbeibedem ersobestd. Azh schuischer Eiggsutersuchuge Az Azh der bgegebee Böge bei schuische Eiggsutersuchuge Az dvo Bewertug gut bis sehr gut Az rozetquote Bewertug % Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Zuweduge ud gemeie Umge 3.500, Kosteerstttuge, Kosteumge 19.70, Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit.770, ersouszhuge , Versorgugsuszhuge 40.77, Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge 0.199, Sostige ordetiche Auszhuge , Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit , Sdo der fd. Verwtugstätigkeit , Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge Auszhuge us Ivestitiostätigkeit 4.393, , Sdo der Ivestitiostätigkeit , Fizmitteüberschuss/-fehbetrg , Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre Ivestive Beschffuge Festw.rävetive Gesudheitsförderu EDV-Festwertbesch. ivestivrävetive Gesudheitsförderu 0 0 1,5 1, 1, 0,0 1, 1, 1, 0,0 0 0,9 4,9 4,0 0,0 4,0 4,0 4,0 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 4,4 6,1 5, 0,0 5, 5, 5, 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-4,4-6,1-5, 0,0-5, -5, -5, 0,0 Sdo Ivestitiostätigkeit Steepuszug Eih ,4-6,1-5, 0,0-5, -5, -5, 0,0 Ist Steeteie (Vozeitäquivet) Az. 9,03 9,53 10,89 10,89 10,89 10,89 Eräuterug Dieses rodukt umfsst Mßhme zur Kider- ud Jugedgesudheit im Kreis Mide-Lübbecke, d. h. die Utersuchug vo Kider ud Jugediche, Bertuge ud Iformtioe zu gesudheitsreevte Frge ud Bertug bei Sprch- ud Stimmstöruge. Es werde stdrdisierte Utersuchugsprogrmme gewedet

86 Im Rhme eier Festwertverschgug werde 1.00 für die Erstzbeschffug vo Vermögesgeges-täde (z. B. mediziische Geräte) bereitgestet (Kto ). Utersuchug vo Kider ud Jugediche Ei wichtiger Bestdtei sid die Schueiggsutersuchuge (ESU) ud die Utersuchuge zur Feststeug des soderpädgogische Förderbedrfs (AOSF). Im bisher voriegede Bericht der GA NRW wird geregt, die ESU ur och zetr im Gesudheitsmt Mide durchzuführe. Dieser Aregug wird umehr gefogt ud Rechug getrge. Bis wurde die ESU uch exter i Schue durchgeführt, ws eie strke Bidug des ersoeistzes für die Fhrzeite ch sich zog (rud 0,30 Vozeitstee mit eiem ersokosteufwd vo rud ). Dies wird b ufgegebe; ESU fide ur och ud usschießich im Gesudheitsmt Mide sttt, ws zu eier deutiche ud sofortige Miderug der erso- ud Reisekosteufweduge führt, so dss b wieder sichergestet werde k, dss jedes Kid vor Schubegi seie ESU htte ud die Ressource für eie zeithe Eiggsdigostik i der Iterdiszipiäre Frühförderug eisetzbr sid, siehe hierzu uch uter Iterdiszipiäre Frühförderug. Iterdiszipiäre Frühförderug Uter dieses rodukt fät die iterdiszipiäre Eiggsdigostik vor Begi der Leistuge i de Iterdiszipiäre Frühförderstee im Kreis Mide-Lübbecke. Erfhrugswerte iege umehr seit rud derthb Jhre ud us rud 10 Eiggsdigostike vor. Dch ässt sich feststee, dss der dem Gesudheitsmt refizierte Zeittei für die Eiggsdigostik deutich uter dem ttsächich ufzu-wedede Zeitbedrf iegt. Geichzeitig ässt sich feststee, dss rud 30 % der betrgte Kompexeistug icht erforderich ist ud durch die Eiggsdigostik herusgefitert werde kote. Die ddurch gesekte Leistugsufweduge werde im Sozihusht eigesprt. Arbeitskreis Zhgesudheit Die Arbeit der Geschäftsstee des Arbeitskreises Zhgesudheit Westfe-Lippe im Kreis Mide-Lübbecke wird hier ebefs bgebidet ud stet sich im Husht eutr dr, wei Ertrg ud Aufwd sich usgeiche (Kto ud )

87 - 31 -

88 roduktbereich: roduktgruppe: rodukt: 007 Gesudheitsdieste Gesudheitspug, Gesudheitsförderug, Gesudheitshife Sozipsychitrische Hife für psychisch Krke ud Suchtkrke Kurzbeschreibug Agebot vo idividuee mbute Hife für psychisch Krke ud Suchtkrke sowie Orgistio vo Schutzmßhme Ziegruppe Auftrgsgrudge Geistig ud seeisch Behiderte, psychisch Krke ud Suchtkrke, Agehörige/sozies Umfed, Istitutioe der psychitrische Versorgug Gesetz über de öffet. Gesudheitsdiest, Gesetz über Hife ud Schutzmßhme bei psychische Krkheite, BGB, SGB XII, SGB VIII (KJHG), sychitriep Kreis Mide-Lübbecke Vertwortiche/r Herr Dr. Witte Org-Zuordug II-A 53 Teiergebisp Ertrgs- ud Aufwdsrte Zuweduge ud gemeie Umge , Ordetiche Erträge , ersoufweduge , Versorgugsufweduge , Aufweduge für Sch- ud Diesteistuge 14.17, Biziee Abschreibuge 0, Trsferufweduge , Sostige ordetiche Aufweduge 4.684, Ordetiche Aufweduge , der fd. Verwtugstätigkeit , Aufweduge us itere Leistugsbeziehuge Sdo us itere Leistugsbeziehuge 0, , , Ziee ud Kezhe Grudzhe (produktspezifisch) Azh der Steughme für die Betreuugsstee im Jugedmt zur Ermittug ud Bewertug vo Hifsbedrfe bei psychisch Krke ud Suchtkrke. Azh der fchärztiche Bertuge im Hifepverfhre des Ldschftsverbdes Westfe-Lippe Azh der iederschweige Kotktud Bertugsgebote für psychisch Krke ud Suchtkrke im Gesudheitsmt Az Az Az

89 Ziee ud Kezhe Azh der iederschweige Kotktud Bertugsgebote für psychisch Krke ud Suchtkrke ußerhb des Gesudheitsmtes Azh der Kriseitervetioe er iederschweige Kotkt- ud Bertugsgebote für psychisch Krke ud Suchtkrke Az Az Wirtschftichkeitskezhe (produktübergreifed) Zuschuss / (1000) Eiwoher 3.19, , ,3 3.53, , ,85 ersoufwd / Ordeticher roduktufwd % 70,9 68,19 69,59 69,73 69,3 69,1 Zie 1 Sichersteug eies Nchsorgegebotes für psychisch Krke durch Kotktufhme i der Kiik für sychitrie mit zustädigem Bezirkssozirbeiter; Durchführug vo Kiiktge midestes eim motich. Azh der Kiiktge (psychisch Krke) Az Zie Sichersteug des Nchsorgegebotes für Suchtkrke durch Kotktufhme des zustädige Bezirkssozirbeiters. Durchführug vo Kiiktge eim wöchetich. Azh der Kiiktge (Suchtkrke) Az Teifizp Eizhugs- ud Auszhugsrte V E Zuweduge ud gemeie Umge , Eizhuge us fd. Verwtugstätigkeit , ersouszhuge , Versorgugsuszhuge 36.13, Auszhuge für Sch- ud Diesteistuge , Trsferuszhuge , Sostige ordetiche Auszhuge , Auszhuge us fd. Verwtugstätigkeit , Sdo der fd. Verwtugstätigkeit , Auszhuge für de Erwerb vo bewegichem Agevermöge 3.161, Sostige Ivestitiosuszhuge , Auszhuge us Ivestitiostätigkeit , Sdo der Ivestitiostätigkeit , Fizmitteüberschuss/-fehbetrg , Ivestitiosmßhme (i T ) Gesmtusgbe Bedrf bisher bereit gest. RE V E spätere Jhre I Ivestitiostei für die Erweiterug der Kider- ud Jugedpsychitrie i Bd Szufe Zuweisuge ud Zuschüsse für ,6 154,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ivestive Auszhuge ,6 154,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sdo I ,6-154,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, EDV-Festwertbesch. ivestivsozipsychitrische Hife fü 0 0 3, 4,7 5,7 0,0 5,7 5,7 5,7 0,0 Ivestive Auszhuge 0 0 3, 4,7 5,7 0,0 5,7 5,7 5,7 0,0 Sdo Weitere Ivestitiostätigkeit 0 0-3, -4,7-5,7 0,0-5,7-5,7-5,7 0,0-33 -

90 Ivestitiosmßhme (i T ) Sdo Ivestitiostätigkeit Gesmt- bisher RE V spätere usgbe bereit E Jhre Bedrf gest ,8-159,3-5,7 0,0-5,7-5,7-5,7 0,0-34 -