Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 400 Amt für Familie, Bildung und Sport

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1 288 Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 400 Amt für Familie, Bildung und Sport Nr. Bezeichnung Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Auflösungserträge aus Sonderposten , sonstige Transfererträge , öffentlich-rechtliche Entgelte , privatrechtliche Entgelte , Kostenerstattungen u. Kostenumlagen , Zinsen und ähnliche Finanzerträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen sonstige ordentliche Erträge , = Ordentliche Erträge , Aufwendungen für aktives Personal , Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Abschreibungen , , Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen , sonstige ordentliche Aufwendungen , Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO 2.09 = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis ( ) , Außerordentliche Erträge , Außerordentliche Aufwendungen 9.537, Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO 4.04 = Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 9.537, = Außerordentliches Ergebnis (4.) ,31 5. = Jahresergebnis ( ) , Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en) 7. = Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst , , Leistungsverrechnung Gebäudemanagement , Leistungsverrechnung Grundstücksmanagement , Leistungsverrechnung EDV , Leistungsverrechnung Straßenanteil Leistungsverrechnung Personalmanagement Leistungsverrechnung Stadtkasse Leistungsverrechnung Kalk. Verzinsung 9. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans ,

2 289 Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 400 Amt für Familie, Bildung und Sport Nr. Bezeichnung Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen , sonstige Transfereinzahlungen , öffentlich-rechtliche Entgelte , privatrechtliche Entgelte , Kostenerstattungen u. Kostenumlagen , Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen , = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , Auszahlungen für aktives Personal , Auszahlungen für Versorgung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und ähnliche Auszahlungen , Transferzahlungen , sonstige haushaltswirksame Auszahlungen , = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit , = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit , Zuwendungen für Investitionstätigkeit , Beiträge u. ä. Entgelte f.investitionstätigkeit + Veräußerung von Sachanlagen Veräußerung von Finanzvermögensanlagen sonstige Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Baumaßnahmen , Erwerb von beweglichem Sachvermögen , Erwerb von Finanzvermögensanlagen aktivierbare Zuwendungen , sonstige Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit , Saldo Investitionstätigkeit , = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag , Aufnahme von Krediten für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen 09. Finanzmittelbestand ,

3 290 Produktübersicht Teilhaushalt 400 Familie, Bildung und Sport Ergebnisbereich Nr. Bezeichnung Ordentl. Erträge incl. ILV Ordentl. Aufwendg. incl. ILV Saldo Ordentlich Außerordentliche Erträge Außerordentl. Aufwendungen Saldo Außerordentlich wesentliche Produkte im Teilhaushalt 400 Amt f. Familie, Bildung & Sport Grundschulen Hauptschulen Realschulen Oberschulen Gesamtschulen Sonstige schulische Maßnahmen Familienpass Tageseinrichtungen für Kinder Sportplätze Sporthallen Bäder Summe wesentliche Produkte übrige Produkte im Teilhaushalt 400 Amt f. Familie, Bildung & Sport Musikschulen Volkshochschule Büchereien Sonstige Soziale Leistungen Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Tagespflege/Familienbüro Förderung des Sports Summe übrige Produkte Gesamtsumme im Teilhaushalt 400 Amt f Familie, Bildung & Sport

4 291 Produktübersicht Teilhaushalt 400 Familie, Bildung und Sport Finanzbereich Nr. Bezeichnung Einz. aus lfd.verw.tätigk. Ausz. aus lfd.verw.tätigk. Einzahlung Invest.tätigkeit Auszahlung Invest.tätigkeit Einzahlung Finanz.tätigkeit Auszahlung Finanz.tätigkeit wesentliche Produkte im Teilhaushalt 400 Amt f. Familie, Bildung & Sport Grundschulen Hauptschulen Realschulen Oberschulen Gesamtschulen Sonstige schulische Maßnahmen Familienpass Tageseinrichtungen für Kinder Sportplätze Sporthallen Bäder Summe wesentliche Produkte übrige Produkte im Teilhaushalt 400 Amt f. Familie, Bildung & Sport Musikschulen Volkshochschule Büchereien Sonstige Soziale Leistungen Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Tagespflege/Familienbüro Förderung des Sports Summe übrige Produkte Gesamtsumme im Teilhaushalt 400 Amt f Familie, Bildung & Sport

5 292 Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt Grundschulen Produktbereich Schulträgeraufgaben Teilhaushalt 400 Amt für Familie, Bildung und Sport Produktgruppe 211 Grundschulen Kostenträger Grundschulen Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Familie, Bildung und Sport Verantwortliche Person(en): Marion Noruschat Fachausschuss Beschreibung Ausschuss für Schule und Bildung Die dem Schulträger nach gesetzlicher Verpflichtung obliegenden sachlichen und personellen Voraussetzungen zur Gewährleistung einer schulischen Bildung von Grundschüler/-innen müssen geschaffen werden. Daneben werden durch die Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzung die Belange des örtlichen Gemeinschaftslebens gefördert. Auftragsgrundlage NSchG; Erlasse und entsprechende Verordnungen des Landes Strategische Ziele 2.3 Schullandschaft orientiert an den Bildungs- und Erziehungsinteressen der Familien und der Stadt schaffen Erläuterung: Sicherstellung eines reibungslosen Schulbetriebs Rahmenbedingungen für ein positives Lernklima schaffen Außerschulische Nutzung der Anlagen zur Förderung des Gemeinschaftslebens Ziele f.d. Haush.jahr Maßnahmen Wohnortnahe, der demographischen Entwicklung angepasste, Grundschulangebote 1. Integrative Beschulung (Strategisches Ziel 2.3) Kennzahlen Ist Anzahl Schüler Anzahl Klassen Stellenplanauszug Ist Stellenanteil 15,21 15,22 15,44

6 293 Teilergebnishaushalt Produkt Grundschulen Nr. Bezeichnung Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Auflösungserträge aus Sonderposten , sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte 4.327, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen , Zinsen und ähnliche Finanzerträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen sonstige ordentliche Erträge 1.12 = Ordentliche Erträge , Aufwendungen für aktives Personal , Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Abschreibungen , , Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen , Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO 2.09 = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis ( ) , Außerordentliche Erträge , Außerordentliche Aufwendungen Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO 4.04 = Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 4.05 = Außerordentliches Ergebnis (4.) ,35 5. = Jahresergebnis ( ) , Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en) 7. = Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst , , Leistungsverrechnung Gebäudemanagement , Leistungsverrechnung Grundstücksmanagement Leistungsverrechnung EDV 1.076, Leistungsverrechnung Straßenanteil Leistungsverrechnung Personalmanagement Leistungsverrechnung Stadtkasse Leistungsverrechnung Kalk. Verzinsung 9. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans ,

7 294 Teilergebnishaushalt Produkt Grundschulen Erläuterungen Pos Zuschuss Landkreis für Nachmittagsbetreuung- Sachkosten- (9.000 Euro) Zuschuss Landkreis für Nachmittagsbetreuung- Personalkosten- ( Euro) Erstattung Sachkosten Sprachheilklassen (2.000 Euro) Personalkostenerstattung Land niederschw. Nachmittagsbetreuung ( Euro) - vorher Produkt "Hauptschulen". Neu: Zuschuss vom Land für Inklusion ( Euro) Pos Erstattung vom Landkreis, Hausmeister Wallgartenschule Pos Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (1.000 Euro) Unterhaltung des beweglichen Vermögens (9.000 Euro) Erhöhung um Euro - Tafelreparaturen. Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände (2.000 Euro) Erhöhung um Euro - Bedarfsanpassung (Möbel etc.). Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ( Euro) Erhöhung um Euro, darin enthalten sind u.a.: Schulbudget (Schulbedarf) Euro, Anpassung lfd. Budget 2014 Zuschuss Sachkosten Offene Ganztagsschulen GS Euro Schulfachliche Ausstattung im Rahmen der Inklusion Euro - ca. 60 Kinder im Schuljahr 2014/2015. Kosten Schulsport Euro Internet, Software, Schulung Euro GEMA-Gebühren (600 Euro) Sprachförderung an Grundschulen (4.000 Euro) - Übernommen aus Produkt "Hauptschulen". Pos Betriebskostenzuschuss Waldorfschule, 121 Schüler ( Euro) Erhöhung um Euro. Pos VLO Schwimmfahrten ( Euro) Aufwendungen ehrenamtl. Hausmeistertätigkeit Sandhorstschule, Euro sind dem Gebäudemanagement zugeordnet. Pos Leistungsverrechnung Gebäudemanagement: Unterhaltung und Sanierung der Grundstücke und baulichen Anlagen ( Euro) Mieten und Pachten (7.500 Euro) Bewirtschaftung der Grundstücke sowie öffentliche Abgaben ( Euro) Baubetriebsdienst ( Euro)

8 295 Investitionen Produkt Grundschulen Investitions-Nr. Jahresergebnis I Erw. von Betrieb- und Geschäftsausst. Grundschulen , Zuwendungen für Investitionstätigkeit 1.977, Erwerb von beweglichem Sachvermögen , I Anschaffung von Computern Grundschulen , Erwerb von beweglichem Sachvermögen , I Grundschule Westerhausen , Baumaßnahmen , I Grönenbergschule -Altgebäude , Baumaßnahmen , I Grönenbergschule -Altgebäude , Baumaßnahmen , I Grundschule Gesmold Baumaßnahmen I Grönenbergschule (BGA) Erwerb von beweglichem Sachvermögen Erläuterungen: Erw. von Betrieb- und Geschäftsausst. Grundschulen Neuverteilung des Budgets nach aktuellen Schülerzahlen, weiterhin Mobiliar Grönenbergschule, Ersatz von Geräten für Schulküchen, Ersatz Mobiliar für Schulleitung, Verwaltung, Lehrerzimmer, Mobiliar für Inklusion Priorität: 1 Anschaffung von Computern Grundschulen Erhöhung, sodass jährl. 2 Schulen ausgestattet werden können unter der Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen, weiterhin Anschaffung von Whiteboards ( ) Priorität: 1 Grönenbergschule -Altgebäude 2- Restfinanzierung der Baumaßnahme nach bisherigen ungsstand. Insgesamt sind für die Baumaßnahmen Altgebäude 1 u Euro veranschlagt Für die Sanierung des Mittelgebäudes wurde eine Instandhaltungsrückstellung in Höhe von ,54 Euro gebildet Priorität: 1 Grönenbergschule (BGA) Notwendige Büroausstattung in Zusammenhang mit der Baumaßnahme. Priorität: 1

9 296 Verpflichtungserm. Kostenträger Grundschulen Nr. Bezeichnung V Grönenbergschule -Altgebäude

10 297 Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt Hauptschulen Produktbereich Schulträgeraufgaben Teilhaushalt 400 Amt für Familie, Bildung und Sport Produktgruppe 212 Hauptschulen Kostenträger Hauptschulen Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Familie, Bildung und Sport Verantwortliche Person(en): Marion Noruschat Fachausschuss Beschreibung Ausschuss für Schule und Bildung Die dem Schulträger nach gesetzlicher Verpflichtung obliegenden sachlichen und personellen Voraussetzungen zur Gewährleistung einer schulischen Bildung von Hauptschülern/-innen müssen geschaffen werden. Daneben werden durch die Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzung die Belange des örtlichen Gemeinschaftslebens gefördert. Auftragsgrundlage NSchG; Erlasse und entsprechende Verordnungen des Landes Strategische Ziele 2.3 Schullandschaft orientiert an den Bildungs- und Erziehungsinteressen der Familien und der Stadt schaffen Ziele f.d. Haush.jahr Maßnahmen Erläuterung: Sicherstellung eines reibungslosen Schulbetriebs Rahmenbedingungen für ein positives Lernklima schaffen Außerschulische Nutzung der Anlagen zur Förderung des Gemeinschaftslebens Wohnortnahe, der demographischen Entwicklung angepasste, Grundschulangebote 1. Umsetzung des Beschlusses zur zukünftigen Schulstruktur der Hauptschulklassen bis 2016 (Strategisches Ziel 2.3) 1a. Auslaufendes Schulsystem Kennzahlen Ist Anzahl Schüler sh. OBS Anzahl Klassen 5 4 sh. OBS Stellenplanauszug Ist Stellenanteil 4,01 2,70 2,68

11 298 Teilergebnishaushalt Produkt Hauptschulen Nr. Bezeichnung Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Auflösungserträge aus Sonderposten , sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen sonstige ordentliche Erträge 1.12 = Ordentliche Erträge , Aufwendungen für aktives Personal , Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Abschreibungen , , Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen 5.918, sonstige ordentliche Aufwendungen 4.394, Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO 2.09 = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis ( ) , Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO 4.04 = Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 4.05 = Außerordentliches Ergebnis (4.) 5. = Jahresergebnis ( ) , Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en) 7. = Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst , , Leistungsverrechnung Gebäudemanagement , Leistungsverrechnung Grundstücksmanagement Leistungsverrechnung EDV 1.076, Leistungsverrechnung Straßenanteil Leistungsverrechnung Personalmanagement Leistungsverrechnung Stadtkasse Leistungsverrechnung Kalk. Verzinsung 9. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans ,

12 299 Teilergebnishaushalt Produkt Hauptschulen Erläuterungen Pos Zuweisungen zur Stärkung der Hauptschulen ( Euro) - Hauptschule Wellingholzhausen in 2015 Erstattung von Sachkosten nach 118 Nds. Schulgesetz (9.900 Euro) 2015: 21 Schüler x 472 Euro Die Erstattung endet in Personalkosten-Erstattung Schulsozialarbeiter vom Land, Euro sind Produkt "Grundschulen" zugeordnet. Pos Heizraummiete. Pos Unterhaltung des beweglichen Vermögens (2.200 Euro) Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Euro sind dem Produkt zuzuordnen. Aufwendungen zur Stärkung der Hauptschulen ( Euro) - Hauptschule Wellingholzhausen in 2015 Schulbudget-Schulbedarf (3.600 Euro) - 21 Schüler in der HS Wellingholzhausen 2014/2015, die HS Riemsloh ist dem Produkt "Oberschulen" zuzuordnen. Sprachförderung, Euro sind dem Produkt zuzuordnen. Pos Zuschuss Berufsfindungstag. Pos Schwimm-und Sportfahrten (9.600 Euro). Pos Leistungsverrechnung Gebäudemanagement: Unterhaltung und Sanierung der Grundstücke und baulichen Anlagen (6.100 Euro) Bewirtschaftung der Grundstücke sowie öffentliche Abgaben (7.200 Euro) Baubetriebsdienst (1.200 Euro)

13 300 Investitionen Produkt Hauptschulen Investitions-Nr. Jahresergebnis I Offene Ganztagsschule Heinrich-Böll-Sc , Baumaßnahmen 4.951,57 I Erw. von Betrieb- und Geschäftsausst. Hauptschulen , Zuwendungen für Investitionstätigkeit 522, Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.855, I Anschaffung von Computern HS Erwerb von beweglichem Sachvermögen Erläuterungen: Erw. von Betrieb- und Geschäftsausst. Hauptschulen Neuverteilung des Budgets nach aktuellen Schülerzahlen. Priorität: 1 Anschaffung von Computern HS Neuverteilung des Budgets nach aktuellen Schülerzahlen. Priorität: 1

14 301 Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt Realschulen Produktbereich Schulträgeraufgaben Teilhaushalt 400 Amt für Familie, Bildung und Sport Produktgruppe 215 Realschulen Kostenträger Realschulen Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Familie, Bildung und Sport Verantwortliche Person(en): Marion Noruschat Fachausschuss Beschreibung Ausschuss für Schule und Bildung Die dem Schulträger nach gesetzlicher Verpflichtung obliegenden sachlichen und personellen Voraussetzungen zur Gewährleistung einer schulischen Bildung von Realschülern/-innen müssen geschaffen werden. Daneben werden durch die Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzung die Belange des örtlichen Gemeinschaftslebens gefördert. Auftragsgrundlage NSchG; Erlasse und entsprechende Verordnungen des Landes Strategische Ziele 2.3 Schullandschaft orientiert an den Bildungs- und Erziehungsinteressen der Familien und der Stadt schaffen Ziele f.d. Haush.jahr Maßnahmen Erläuterung: Sicherstellung eines reibungslosen Schulbetriebs Rahmenbedingungen für ein positives Lernklima schaffen Außerschulische Nutzung der Anlagen zur Förderung des Gemeinschaftslebens Wohnortnahe, der demographischen Entwicklung angepasste, Grundschulangebote 1. Umsetzung des Beschlusses zur zukünftigen Schulstruktur der Realschulklassen bis 2016 (Strategisches Ziel 2.3) 1a. Auslaufendes Schulsystem Kennzahlen Ist Anzahl Schüler sh. OBS Anzahl Klassen 7 5 sh. OBS Stellenplanauszug Ist Stellenanteil 4,42 1,35 1,00

15 302 Teilergebnishaushalt Produkt Realschulen Nr. Bezeichnung Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Auflösungserträge aus Sonderposten 9.775, sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen sonstige ordentliche Erträge 1.12 = Ordentliche Erträge , Aufwendungen für aktives Personal , Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Abschreibungen 7.826, , Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen , Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO 2.09 = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis ( ) , Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO 4.04 = Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 4.05 = Außerordentliches Ergebnis (4.) 5. = Jahresergebnis ( ) , Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en) 7. = Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 63, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst , , Leistungsverrechnung Gebäudemanagement , Leistungsverrechnung Grundstücksmanagement Leistungsverrechnung EDV 1.076, Leistungsverrechnung Straßenanteil Leistungsverrechnung Personalmanagement Leistungsverrechnung Stadtkasse Leistungsverrechnung Kalk. Verzinsung 9. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans ,

16 303 Teilergebnishaushalt Produkt Realschulen Erläuterungen Pos Die Positionen des Produktes "Realschulen" verschieben sich zu Produkt "Oberschulen" da es in Melle keine Realschulen mehr gibt. Pos Verschiebung zu Produkt "Oberschulen" Pos Verschiebung zu Produkt "Oberschulen"

17 304 Investitionen Produkt Realschulen Investitions-Nr. Jahresergebnis I Erw. von Betrieb- und Geschäftsausst. Realschulen , Erwerb von beweglichem Sachvermögen , I Anschaffung von Computern Realschulen Erwerb von beweglichem Sachvermögen 6.40 Erläuterungen: Erw. von Betrieb- und Geschäftsausst. Realschulen Neuverteilung des Budgets nach aktuellen Schülerzahlen.

18 305 Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt Oberschulen Produktbereich Schulträgeraufgaben Teilhaushalt 400 Amt für Familie, Bildung und Sport Produktgruppe 216 Oberschulen Kostenträger Oberschulen Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Familie, Bildung und Sport Verantwortliche Person(en): Marion Noruschat Fachausschuss Beschreibung Auftragsgrundlage Strategische Ziele Ausschuss für Schule und Bildung Die dem Schulträger nach gesetzlicher Verpflichtung obliegenden sachlichen und personellen Voraussetzungen zur Gewährleistung einer schulischen Bildung von Oberschülern/-innen müssen geschaffen werden. Daneben werden durch die Bereitstellung von Schulräumen für außerschulische Nutzung die Belange des örtlichen Gemeinschaftslebens gefördert. NSchG; Erlasse und entsprechende Verordnungen des Landes 2.3 Schullandschaft orientiert an den Bildungs- und Erziehungsinteressen der Familien und der Stadt schaffen Ziele f.d. Haush.jahr Maßnahmen Erläuterung: Sicherstellung eines reibungslosen Schulbetriebs Rahmenbedingungen für ein positives Lernklima schaffen Der demographischen Entwicklung angepasste Grundschulangebote 1. Ausstattung der Oberschulklassen mit digitalen Tafelnr 1a. Anschaffung von digitalen Tafeln Kennzahlen Ist Anzahl Schüler Anzahl Klasse Stellenplanauszug Ist ,43 5,78 5,93

19 306 Teilergebnishaushalt Produkt Oberschulen Nr. Bezeichnung Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Auflösungserträge aus Sonderposten , sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte 272, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen sonstige ordentliche Erträge 1.12 = Ordentliche Erträge , Aufwendungen für aktives Personal , Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Abschreibungen , , Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen , Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO 2.09 = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis ( ) , Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO 4.04 = Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 4.05 = Außerordentliches Ergebnis (4.) 5. = Jahresergebnis ( ) , Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en) 7. = Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 6.888, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst , , Leistungsverrechnung Gebäudemanagement , Leistungsverrechnung Grundstücksmanagement Leistungsverrechnung EDV 1.076, Leistungsverrechnung Straßenanteil Leistungsverrechnung Personalmanagement Leistungsverrechnung Stadtkasse Leistungsverrechnung Kalk. Verzinsung 9. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans ,

20 307 Teilergebnishaushalt Produkt Oberschulen Erläuterungen Pos Sachkostenerstattung vom Landkreis ( Euro) - ohne Jahrgang Oberschule Ratsschule im Gebäude Lindath Süd-West 2015: 997 Schüler x 472 Euro 2016: Schüler x 497 Euro 2017: Schüler x 521 Euro 2018: Schüler x 521 Euro Zuweisung zur Stärkung der Hauptschulen ( Euro) - HS Riemsloh/Oberschule Neuenkirchen, Euro - Oberschule Buer, Euro - Oberschule Ratsschule, Euro Pos Unterhaltung des beweglichen Vermögens, z.b. Möbelreparaturen (7.000 Euro) Erhöhung um Euro: - Übertrag aus Produkt , Euro - Tafelreparaturen, Euro Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (1.300 Euro) - Übernahme aus Produkt Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ( Euro) darin enthalten sind: - Schulbudget (Schulbedarf), Euro - Ein Jahrgang OBS Ratsschule mehr als im Vorjahr. - Zuschuss Sachkosten Offene Ganztagsschulen, Euro - sonstige Sachleistungen, Euro - Anteil zur Stärkung der Hauptschulen, Euro - Diese Position ist in Ertrag und Aufwand in gleicher Höhe veranschlagt. - Internet, Software, Schulung, Euro Sprachförderung Oberschulen (2.200 Euro) Pos Sachkostenerstattung an den Landkreis Osnabrück. Die Veranschlagung erfolgt zukünftig unter Pos. 2.7 Pos Sachkostenzuschuss an den Landkreis Osnabrück ( Euro). - für die Jahrgänge im Gebäude Lindath Süd-West 2015: 313 Schüler x 472 Euro 2015: 138 Schüler x 497 Euro Pos Leistungsverrechnung Gebäudemanagement: Unterhaltung und Sanierung der Grundstücke und baulichen Anlagen ( Euro) Bewirtschaftung der Grundstücke sowie öffentliche Abgaben ( Euro) Mieten und Pachten ( Euro)

21 308 Investitionen Produkt Oberschulen Investitions-Nr. Jahresergebnis I Oberschule Neuenkirchen Erwerb von beweglichem Sachvermögen I Erw. von Betrieb- und Geschäftsausst. Oberschulen , Erwerb von beweglichem Sachvermögen , I Anschaffung von Computern Oberschulen , Erwerb von beweglichem Sachvermögen , I Oberschule Buer aktivierbare Zuwendungen 5.00 Erläuterungen: Erw. von Betrieb- und Geschäftsausst. Oberschulen Neuverteilung des Budgets nach aktuellen Schülerzahlen. Ersatzbeschaffung Mobiliar an Oberschulen für Schulleitung, Verwaltung, Lehrerzimmer; Mobiliar für Inklusion. zusätzlicher Bedarf: Übernahme Konvektormaten u. Kühlschränke (Leigeräte aus 2013) in der Mensa OBS Ratsschule, Ersatzgeräte in Schulküchen. Weitere Etappe Umsetzung OBS Ratsschule in 2015 Priorität: 1 Anschaffung von Computern Oberschulen Neuverteilung des Budgets nach aktuellen Schülerzahlen. zusätzlicher Bedarf: Anschaffung von Whiteboards Euro- Priorität: 1

22 309 Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt Gesamtschulen Produktbereich Schulträgeraufgaben Teilhaushalt 400 Amt für Familie, Bildung und Sport Produktgruppe 218 Gesamtschulen Kostenträger Gesamtschulen Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Familie, Bildung und Sport Verantwortliche Person(en): Marion Noruschat Fachausschuss Strategische Ziele Ziele f.d. Haush.jahr Maßnahmen Ausschuss für Schule und Bildung 2.3 Schullandschaft orientiert an den Bildungs- und Erziehungsinteressen der Familien und der Stadt schaffen 1. Umsetzung des Vertrages und Beschlusses zur Schulstruktur IGS in Melle zum (Strategisches Ziel 2.3.) 1a. Räumliche Anpassungen sind vorzunehmen Kennzahlen Ist Anzahl Schüler Anzahl Klassen Stellenplanauszug Ist ,96 1,14 1,54

23 310 Teilergebnishaushalt Produkt Gesamtschulen Nr. Bezeichnung Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen sonstige ordentliche Erträge 1.12 = Ordentliche Erträge Aufwendungen für aktives Personal , Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Abschreibungen , Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO 2.09 = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis ( ) , Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO 4.04 = Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 4.05 = Außerordentliches Ergebnis (4.) 5. = Jahresergebnis ( ) , Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en) 7. = Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst Leistungsverrechnung Gebäudemanagement Leistungsverrechnung Grundstücksmanagement Leistungsverrechnung EDV Leistungsverrechnung Straßenanteil Leistungsverrechnung Personalmanagement Leistungsverrechnung Stadtkasse Leistungsverrechnung Kalk. Verzinsung 9. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans ,

24 311 Teilergebnishaushalt Produkt Gesamtschulen Erläuterungen Pos Sachkostenerstattung an den Landkreis Osnabrück ( Euro) 2015: 590 Schüler x 472 Euro 2016: 740 Schüler x 497 Euro 2017: 890 Schüler x 521 Euro 2018: 890 Schüler x 521 Euro

25 312 Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt Sonstige schulische Maßnahmen Produktbereich Schulträgeraufgaben Teilhaushalt 400 Amt für Familie, Bildung und Sport Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben Kostenträger Sonstige schulische Maßnahmen Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Familie, Bildung und Sport Verantwortliche Person(en): Marion Noruschat Fachausschuss Beschreibung Ausschuss für Schule und Bildung Bei den sonstigen schulischen Maßnahmen handelt es sich teilweise um vertraglich vereinbarte Übernahme von Leistungen, Übernahme von Kosten nach den GUV-Vorschriften und teilweise um freiwillige Übernahme der Kosten (z. B. Berufsakademie Holz und Ganztagsbetreuung). Auftragsgrundlage GUV-Vorschriften; öffentlich-rechtliche Vereinbarung; Kostenübernahmeerklärung Strategische Ziele 2.3 Schullandschaft orientiert an den Bildungs- und Erziehungsinteressen der Familien und der Stadt schaffen 2.5 Familienfreundliche Angebote fördern Erläuterung: Gewährleistung des Schulbetriebes der Akademie Holztechnik am Berufsschulstandort Melle Verbesserung der Ausbildungsfähigkeit und Ausbildungschancen von Hauptschülern/-innen Vereinbarkeit von Familie und Beruf soll gegeben sein Ziele f.d. Haush.jahr 1. Fortführung Ganztagsschulbetrieb und "Meller Modell" (Strategisches Ziel 2.3) 2. Vereinbarkeit von Familie und Beruf soll gegeben sein (Strategisches Ziel 2.5) Maßnahmen 1a. und 2a. Örtliche Angebote dem Bedarf entspechend ausbauen Kennzahlen Ist Anzahl der zu betreuenden Schüler Stellenplanauszug Ist Stellenanteil 0,35 0,54 0,35

26 313 Teilergebnishaushalt Produkt Sonstige schulische Maßnahmen Nr. Bezeichnung Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Auflösungserträge aus Sonderposten sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen sonstige ordentliche Erträge 576, = Ordentliche Erträge , Aufwendungen für aktives Personal , Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Abschreibungen , , Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen 670, sonstige ordentliche Aufwendungen , Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO 2.09 = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis ( ) , Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO 4.04 = Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 4.05 = Außerordentliches Ergebnis (4.) 5. = Jahresergebnis ( ) , Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en) 7. = Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst , Leistungsverrechnung Gebäudemanagement Leistungsverrechnung Grundstücksmanagement Leistungsverrechnung EDV 358, Leistungsverrechnung Straßenanteil Leistungsverrechnung Personalmanagement Leistungsverrechnung Stadtkasse Leistungsverrechnung Kalk. Verzinsung 9. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans ,

27 314 Teilergebnishaushalt Produkt Sonstige schulische Maßnahmen Erläuterungen Pos FAG-Zuweisung für Netzwerkbetreuung. Pos Versicherungen (2.500 Euro) Elektronikversicherung Lindenschule Buer (400 Euro) Fortbildung (2.500 Euro) Erhöhung um Euro - Anpassung an den tatsächlichen Bedarf. Budgetierte Mittel. Kosten der Elternvertretungen (1.400 Euro) NSchG, pro Schule 100 Euro Kosten der Schülervertretungen (1.400 Euro) - 85 NSchG, pro Schule 100 Euro Verrechnung "Schulschwimmen" - Eintrittsgelder etc. ( Euro) - Anpassung an Verrechnung 2013 Netzwerk, Domains und Servermiete (3.000 Euro) Flyer etc. (500 Euro) "Meller Modell" ( Euro) Gesamt enthalten sind: - Zuschuss Finanzierung Nachmittagsangebote, Euro - Zuschuss Nachmittags - AG s an Oberschulen, Euro - Untersützung offener Ganztag Sandhorstschule u. GS Neuenkirchen, Euro - Personalkosten Mensakräfte, Euro - Regiekosten DRK, Euro Pos Zuschuss Berufsakademie Holztechnik ( Euro) Zuschuss Zelt e.v. (300 Euro) Zuschuss an die Verkehrswacht (100 Euro) Pos Betreuungsaufwendungen an Medienzentrum Osnabrück ( Euro) Beitrag Berufsakademie Holztechnik, Ausbildungsbörse (2.400 Euro) Budgetierte Mittel für Bücher und Zeitschriften (1.000 Euro) und Dienstreisen (2.000 Euro). Öffentliche Bekanntmachungen (800 Euro) Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung ( Euro) - Erhöhung um 3.400, Anpassung an tatsächlichen Bedarf. Sachkostenerstattung an den Landkreis Osnabrück (900 Euro) Erstattung für Meller Schüler in Bistumsschulen in Osnabrück.

28 315 Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt Familienpass Produktbereich Soziale Hilfen Teilhaushalt 320 Ordnungsamt Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Kostenträger Familienpass Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Familie, Bildung und Sport Verantwortliche Person(en): Marita Feller Fachausschuss Beschreibung Ausschuss für Soziales, Familie und Jugend Entscheidung über Anträge von Familienpässen, sowie die Ausstellung und Verlängerung dieser. Auszahlung der Zuschüsse zu den Kindergartengebühren, der Haushaltszuschüsse, Geburtszuwendungen, der Zuschüsse zur Bäderermäßigung, zu städtischen Veranstaltungen und der Erstattungen von Personalkokumenten. Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe: Richtlinien über die Ausgabe eines Familienpasses und damit verbundene Vergünstigungen vom (in der Fassung des Beschlusses des Rates der vom ) Strategische Ziele 6.1. Erforderliche soziale Hilfsangebote für allein lebende Menschen und Familien aller sozialen Lebensbereiche und Altersgruppen bereitstellen Erläuterung: Unterstützung von Familien mit geringem Einkommen Ziele f.d. Haush.jahr 1. Einhaltung des Budgets von Euro; Ermöglichung von Zuschüssen an alle Familienpassinhaber (Strategisches Ziel 6.1) Maßnahmen 1a. Auszahlung von Zuschüssen, Gewährung von Gebührenbefreiungen und Ermäßigung von Eintrittsgeldern nach den Richtlinien des Rates der Kennzahlen Ist Zuschüsse pro unterstützte Familie Anzahl unterstützter Familien Stellenplanauszug Ist Stellenanteil 0,50 0,49 0,31

29 316 Teilergebnishaushalt Produkt Familienpass Nr. Bezeichnung Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen sonstige ordentliche Erträge 1.12 = Ordentliche Erträge Aufwendungen für aktives Personal , Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen , sonstige ordentliche Aufwendungen Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO 2.09 = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis ( ) , Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO 4.04 = Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 4.05 = Außerordentliches Ergebnis (4.) 5. = Jahresergebnis ( ) , Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en) 7. = Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst 2.512, Leistungsverrechnung Gebäudemanagement Leistungsverrechnung Grundstücksmanagement Leistungsverrechnung EDV 2.512, Leistungsverrechnung Straßenanteil Leistungsverrechnung Personalmanagement Leistungsverrechnung Stadtkasse Leistungsverrechnung Kalk. Verzinsung 9. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans ,

30 317 Teilergebnishaushalt Produkt Familienpass Erläuterungen Pos Familienpass ( Euro)

31 318 Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt Tageseinrichtungen für Kinder Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Teilhaushalt 400 Amt für Familie, Bildung und Sport Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Kostenträger Tageseinrichtungen für Kinder Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Familie, Bildung und Sport Verantwortliche Person(en): Britta Itzek Fachausschuss Beschreibung Ausschuss für Soziales, Familie und Jugend Zuschuss zu den Betriebskosten der Meller Kindergärten und Bezuschussung der Personalkosten der Meller Kindergärten. Bearbeitung von Anträgen auf Übernahme der Kindergartenbeiträge gem. 22, 24 SGB VIII i.v.m. 90 SGB VIII. Da die Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft sind, werden hier nur die Zuschüsse berücksichtigt. Auftragsgrundlage Die hat per öffentlich-rechtlicher Vereinbarung die Sicherung des gesetzlichen Anspruches auf einen Kindergartenplatz gem. SGB VIII i.v.m.kjhg und KiTaG vom Landkreis Osnabrück, als Träger der öff. Jugendhilfe, übernommen. Die hat per öffentlich-rechtlicher Vereinbarung die Übernahme von Elternbeiträgen nach 90 III SGB VIII vom Landkreis Osnabrück übernommen. Strategische Ziele 2.1 Krippen- und Kindergartenplätze qualitätsorientiert und bedarfsgerecht zur Verfügung stellen 2.2 Frühkindliche Bildung fördern (Bildung von Anfang an) 2.4 Im Rahmen der städtischen Zuständigkeit alle Kinder entsprechend ihres Bedarfes fördern (Inklusion) 2.5 Familienfreundliche Angebote fördern 4.1 System zur Bewusstseinsschärfung und Berücksichtigung der Auswirkungen des demographischen Wandels aufbauen Erläuterung: Realisierung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz für Kinder von der Vollendung des ersten bis dritten Lebensjahres ab 2013 Plätze entsprechend dem Bedarf ortsnah in Kita (Krippe und Kindergarten) unter Berücksichtigung aller Ziele f.d. Haush.jahr Rechtsansprüche zur Verfügung zu stellen 1. Auswirkungen des demographischen Wandels auf die Kindergarten-Situation mit den Trägern ermitteln (Strategische Ziele 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 4.1) 2. Optimierung des Finanzeinsatzes; Verhinderung der Förderung von Leerräumen; qualitätsorientierte Förderung des bestehenden Bedarfes (Strategische Ziele 2.1, 2.2, 2.4, 2.5) Maßnahmen 1. Förderung erforderlicher Krippen gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für den Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder unter 3 Jahren (RAT) 2. Erarbeitung einer Richtlinie zur finanziellen Förderung der Betriebskosten der Kindertagesstätten. Kennzahlen Ist Anzahl der Regelplätze Anzahl der Krippenplätze gezahlte Betriebskosten pro Platz 2.971,97 Euro 3.223,62 Euro 3.298,49 Euro

32 319 Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt Tageseinrichtungen für Kinder Stellenplanauszug Ist Stellenanteil 1,05 1,79 1,71

33 320 Teilergebnishaushalt Produkt Tageseinrichtungen für Kinder Nr. Bezeichnung Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Auflösungserträge aus Sonderposten , sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 9.396, Zinsen und ähnliche Finanzerträge aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen sonstige ordentliche Erträge 1.758, = Ordentliche Erträge , Aufwendungen für aktives Personal , Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Abschreibungen 2.293, , Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen , sonstige ordentliche Aufwendungen 71, Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO 2.09 = Ordentliche Aufwendungen , = Ordentliches Ergebnis ( ) , Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO 4.04 = Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss 4.05 = Außerordentliches Ergebnis (4.) 5. = Jahresergebnis ( ) , Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en) 7. = Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 246, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst , , Leistungsverrechnung Gebäudemanagement , Leistungsverrechnung Grundstücksmanagement Leistungsverrechnung EDV 1.848, Leistungsverrechnung Straßenanteil Leistungsverrechnung Personalmanagement Leistungsverrechnung Stadtkasse Leistungsverrechnung Kalk. Verzinsung 9. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans ,