B U D G E T Erfolgsrechnung - Investitionsrechnung. Aufgaben- und Finanzplan Datum des Ausdrucks:

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1 B U D G E T Investitionsrechnung Aufgaben- und Finanzplan Datum des Ausdrucks: Druck Gemeindeversammlung

2 I N H A L T S V E R Z E I C H N I S B U D G E T / A U F G A B E N - U N D F I N A N Z P L A N Seite Inhaltsverzeichnis 2 Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte 3 Bericht des Gemeinderates Muttenz zum Budget 4 Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Budgets der 8 Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Budgets der Investitionsrechnung 12 Finanzkennzahlen 13 Ergebnisübersicht Budget 14 Budget Zusammenzug der nach Funktionen 15 Budget Zusammenzug der nach Arten 16 Budget funktional gegliederte Detailerfolgsrechnung Allgemeine Verwaltung 25 Öffentliche Sicherheit 28 Bildung 33 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche 39 Gesundheit 47 Soziale Sicherheit 49 Verkehr 54 Umweltschutz und Raumordnung 56 Volkswirtschaft 63 Finanzen und Steuern 67 Seite Budget Zusammenzug der Investitionsrechnung nach Funktionen 70 Budget Zusammenzug der Investitionsrechnung nach Arten 71 Budget funktional gegliederte Detailinvestitionsrechnung 72 Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen 77 Auflistung der Investitionen ins Finanzvermögen 79 Bericht des Gemeinderates zum Aufgaben- und Finanz- 80 plan Aufgaben- & Finanzplan Einwohnergemeinde (steuerfinanziert) 83 Aufgaben- & Finanzplan Multimedianetz MMN (Spezialfinanzierung) 86 Aufgaben- & Finanzplan Wasserversorgung (Spezialfinanzierung) 88 Aufgaben- & Finanzplan Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) 91 Aufgaben- & Finanzplan Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung) 94 Bericht der Rechnungsprüfungskommission Muttenz 96 Nachträge und Überleitung des Budgets Seite 2

3 Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte Die folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinderechnung. Die Rechnungslegung der Baselbieter Einwohnergemeinden orientiert sich am Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2) der Schweizerischen Finanzdirektorenkonferenz ( 165 Abs. 2 des Gemeindegesetzes). Die entspricht im Wesentlichen der aus der Privatwirtschaft. Sie enthält den laufenden Aufwand und Ertrag eines Kalenderjahres. Die Differenz zwischen Aufwand und Ertrag entspricht dem Saldo (Aufwandüberschuss = Verlust; Ertragsüberschuss = Gewinn). Bei der Budgetierung bildet die Entwicklung des Saldos eines der wesentlichen Elemente für die Festlegung des Steuerfusses. Investitionsrechnung Der wesentlichste Unterschied zur Rechnungslegung eines Privatunternehmens ist die zusätzlich geführte Investitionsrechnung. Die Investitionsrechnung umfasst die Ausgaben und Einnahmen für Sachwerte, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen und mehrjährig genutzt werden können (Verwaltungsvermögen). Ausgaben erfolgen für den Erwerb, die Erstellung oder die Sanierung von Verwaltungsvermögen. Einnahmen resultieren aus der Veräusserung von Verwaltungsvermögen, Überträgen vom Verwaltungsins Finanzvermögen oder aus Beiträgen Dritter (Bsp. Anwänderbeiträge). Die Nettoinvestitionen sind als Verwaltungsvermögen zu aktivieren. Sie unterliegen anschliessend der Abschreibungspflicht. Abschreibungen Mittels Abschreibung wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung getragen, und es wird eine angemessene Selbstfinanzierung (Cash Flow) der Gemeinde sichergestellt. Jede Anlage des Verwaltungsvermögens wird einer bestimmten Anlagekategorie zugeteilt und über die festgelegte (kategorisierte) Nutzungsdauer hinweg linear abgeschrieben (planmässige Abschreibungen). Stellt man fest, dass eine Anlage weniger lang als ihre kategorisierte Nutzungsdauer genutzt werden kann, muss die Nutzungsdauer verkürzt werden und es sind zusätzlich zu den planmässigen, ausserplanmässige Abschreibungen zu tätigen. Diese ausserplanmässigen Abschreibungen stellen sicher, dass die Anlage bei Erreichen der (verkürzten) Nutzungsdauer auf Null abgeschrieben ist. Für Investitionen, welche vor Inkrafttreten von HRM2, d.h. vor dem getätigt wurden, gelten gemäss der Übergangsregelung so genannte fix-degressive Abschreibungssätze. Diese betragen im Jahre % und sinken dann in der Regel jährlich jeweils um 0.5%. Nach 18 Jahren ist das alte Verwaltungsvermögen vollständig abgeschrieben. Allgemeiner Haushalt Dieser umfasst alle über allgemeine Steuern (und nicht zweckgebundene Gebühren) zu deckenden Aufgabenbereiche des Gemeinwesens: Die Summe dieser Aufwands- und Ertragsposten in der machen das Jahresergebnis aus, welches bei einem positiven Saldo das Eigenkapital der Gemeinde erhöht bzw. bei einem negativen Saldo vermindert. Spezialfinanzierungen (SF) Die Spezialfinanzierungen sind diejenigen Bereiche, welche verursachergerecht durch separate Gebühren finanziert werden müssen (nicht durch Steuern). Diese müssen deshalb für jede Spezialfinanzierung kostendeckend festgelegt werden und jeweils einen auf die Dauer ausgeglichenen Finanzhaushalt gewährleisten. Von Gesetzes wegen sind als Spezialfinanzierung die Wasserversorgung (Funktion 7101), die Abwasserbeseitigung (7201) sowie die Abfallbeseitigung (7301) zu führen. Weitere Spezialfinanzierungen, wie das Multimedianetz (3321) kann die Gemeinde selber auf der Grundlage eines Reglements bestimmen. Verwaltungsinterne Leistungen sind als interne Verrechnungen auszuweisen, wenn sie für oder durch Spezialfinanzierungen erfolgen. Um die Querfinanzierung dieser Bereiche durch allgemeine Steuermittel zu verhindern, werden die entsprechenden Funktionen neutralisiert, und ihr Saldo mit dem Kapitalkonto der jeweiligen Spezialfinanzierung verrechnet. Aufwand und Ertrag der Spezialfinanzierung sind damit gleich hoch, die Funktionen der Spezialfinanzierungen sind saldoneutral. Das Gesamtergebnis der Rechnung ist deshalb gleich dem Ergebnis des allgemeinen Haushalts. Seite 3

4 Bericht des Gemeinderates zum Budget 2018 Kurzfassung Das Budget der 2018 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF Die Nettoinvestitionen betragen insgesamt CHF 4.55 Mio. Davon sind CHF 0.1 Mio. für die Spezialfinanzierungen geplant. Der Selbstfinanzierungsgrad des Gesamthaushalts beträgt 66% gegenüber 9% im Vorjahr; für den allgemeinen Haushalt (steuerfinanziert) liegt er bei 28%. Die bevorstehenden Investitionen müssen teils fremdfinanziert werden. Der Umbau des Schulhauses Breite stellt die grösste Position der Investitionsrechnung 2018 dar. Hinzu kommen die jährlichen Investitionen in den Erhalt des Strassennetzes, die öffentliche Beleuchtung sowie die Erneuerung der Wasserleitungen und die Erhaltungsmassnahmen Kanalisation. Des Weiteren sind im Jahre 2018 die Umsetzung der Projekte Ableitung Dorfbach (Bereich Hüslimattstrasse) und neues Einlaufbecken mit Geschiebefang Dorfbach vorgesehen, für welche die Investitionskredite bereits von der Gemeindeversammlung genehmigt wurden. Neben den bereits bewilligten Investitionskrediten wurden die neuen Investitionsvorhaben aufgrund der finanziellen Lage auf das Notwendigste beschränkt. Trotz den erheblichen Investitionen und den stetig zunehmenden Aufgaben, welche zum Teil auch vom Kanton auf die Gemeinden übertragen werden, ist es das Ziel, im Fünfjahresdurchschnitt den Haushalt ausgeglichen zu gestalten. Um einen künftigen Schuldenabbau zu ermöglichen, werden einerseits die Investitionen in den kommenden Jahren plafoniert und andererseits die so gestaltet, dass der Selbstfinanzierungsgrad über 100 % zu liegen kommt. Dies hat auch zur Folge, dass im Investitionsprogramm einige Investitionen zeitlich aufgeschoben werden müssen. Die detaillierten Informationen dazu sind aus dem Aufgaben- und Finanzplan ersichtlich. PS: Durch den ablehnenden Entscheid der Gemeindeversammlung vom über die Auslagerung der Tagesheime und der nicht wie vorgesehenen möglichen Vergabe des Mittenzas im Baurecht per ergeben sich diverse Nachträge gegenüber dem gedruckten Budget Gedrucktes Budget 2018 CHF Mehraufwendungen aus Nachträge CHF Neuer Aufwandüberschuss CHF Die Überleitung und die zusätzlichen Positionen finden Sie auf Seite 98. Der Gemeinderat ist sich der angespannten Situation des finanziellen Haushaltes der Gemeinde Muttenz bewusst. Um die oben erwähnten mittelfristigen Ziele eines ausgeglichenen Haushaltes zu erreichen, hat der Gemeinderat im Hinblick auf den Budgetprozess 2018 und die folgenden Jahre Massnahmen in allen Bereichen geprüft und die ersten Schritte an der Gemeindeversammlung vom 20. Juni 2017 präsentiert. Das Eigenkapital der Einwohnergemeinde beträgt per 31. Dezember 2016 CHF 17.6 Mio. Der budgetierte Aufwandüberschuss kann mit dem vorhandenen Eigenkapital aufgefangen werden. Seite 4

5 Ergebnisübersicht (siehe Seite 16) Das betriebliche Ergebnis weist einen Aufwandüberschuss von rund CHF 1.4 Mio. auf. Gegenüber dem Vorjahr (Aufwandüberschuss CHF 3.4 Mio.) hat es sich um rund CHF 2.0 Mio. verbessert. Nach Funktionen (siehe Seite 17) Wie bereits in den vergangenen Jahren sind ergebnisrelevante Veränderungen vor allem in der Bildung, Gesundheit und der Sozialen Sicherheit zu verzeichnen. In allen drei Funktionen sind die Ausgaben grösstenteils gebundener Natur und können kaum beeinflusst werden. In den Bereichen Bildung und Soziale Sicherheit werden jedoch Kompensationszahlungen des Kantons geleistet, welche in der Funktion Finanzen und Steuern (Transferertrag) enthalten sind. Dank Einsparungen im Bereich der Allg. Verwaltung, Öffentlichen Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz & Raumordnung kann ein Teil der höheren Kosten abgefedert werden. Im gegenüberliegenden Diagramm ( funktional) ist die Entwicklung der einzelnen Funktionen im Vergleich zum Vorjahresbudget sowie der Jahresrechnung 2016 ersichtlich. Die Abweichungen zum Vorjahresbudget werden ab Seite 8 ff. detaillierter begründet. Nach Arten (siehe Seite 18 ff.) Die massive Senkung beim Personalaufwand im Budget 2018 ist einerseits durch den Wegfall der Äufnung der BLPK sowie der Löhne der Tagesheime zurückzuführen. Der Sach- und Betriebsaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um knapp CHF 0.7 Mio. gesenkt. Der Abschreibungsaufwand bleibt konstant. Der Finanzaufwand reduziert sich gegenüber dem Vorjahresbudget um CHF 0.2 Mio. Das neue Fremdkapital ist zu günstigeren Konditionen bezogen worden. Der Transferaufwand erhöht sich im Jahr 2018 um rund CHF 4.0 Mio. Ursächlich dafür ist das per neu geltende Finanzausgleichsgesetz sowie die Zahlungen im Sozialbereich. Die Entwicklung der Aufwandseite kann dem Diagramm ( Aufwandarten) entnommen werden. Seite 5

6 Gegenüber dem Vorjahresbudget nimmt auf der Ertragsseite der Fiskalertrag stark zu. Die Steuern wurden an die effektiven Steuererträge der letzten Jahre angepasst. Die Entgelte sinken um rund CHF 0.5 Mio. Die Hauptursache ist der Wegfall der Betreuungsgelder der Kinder- und Jugendheime, welche ausgegliedert worden sind. Der Transferertrag steigt um CHF 0.6 Mio. Eine höhere Abgeltung aus dem Finanzausgleich sowie höhere Beiträge aus dem Asylwesen tragen zum Mehrertrag bei. Das nebenstehende Diagramm visualisiert die Entwicklung auf der Ertragsseite. Investitionen Im Jahr 2018 sind die Investitionen massgeblich durch die bereits von der Gemeindeversammlung bewilligten Kredite Umbau Schulhaus Breite (CHF 2.6 Mio.), 1. Tranche öffentliche Beleuchtung (CHF 0.65 Mio.), sowie der Ableitung Dorfbach (CHF 0.7 Mio.) bestimmt. Die neuen Investitionsvorhaben wie die jährlichen Investitionen in die Werterhaltung der Strassenbauten (CHF 0.4 Mio.), und der Wasserleitungen (CHF 0.6 Mio.), das Reservoir Hochzone (Wartenberg) (0.45 Mio.) und Instandsetzungsmassnahmen für die Kanalisation (CHF 0.2 Mio.) bilden weitere namhafte Beträge. Alle Investitionsvorhaben sind ab Seite 12 detailliert erläutert. Die nachfolgende Grafik zeigt die Investitionen im Überblick. Seite 6

7 Finanzkennzahlen Gemäss 30 der Gemeinderechnungsverordnung sind mit dem Budget die vom Statistischen Amt BL berechneten Finanzkennzahlen zu publizieren (siehe Seite 13). Entscheidend für die Finanzpolitik sind letztlich das über die Jahre kumulierte Ergebnis, welches bei einem gesunden Finanzhaushalt ausgeglichen sein sollte, sowie die langfristige Selbstfinanzierung der Investitionen zu 100%. Beim Budget 2018 beträgt der Selbstfinanzierungsgrad des Gesamthaushalts gute 66%. Das heisst, die geplanten Nettoinvestitionen von CHF 4.55 Mio. müssen zu einem Drittel mit zusätzlichem Fremdkapital finanziert werden. Die Beurteilung dieser Kennzahl sollte jedoch unbedingt aufgrund einer mehrjährigen Periode erfolgen. Weitere wichtige Kennzahlen werden nur mit der Jahresrechnung berechnet, da mit dem Budget keine Planbilanz erstellt wird. Spezialfinanzierungen Multimedianetz Bei der Spezialfinanzierung Multimedianetz wird trotz Gebührenreduktion per aufgrund des guten Vertragsabschlusses mit dem neuen Provider von einem Ertragsüberschuss von knapp CHF 0.5 Mio. ausgegangen. Dadurch erhöht sich das Eigenkapital und das Nettovermögen steigt entsprechend. Die geplanten Investitionsausgaben und -einnahmen sind gleich hoch, so dass mittelfristig die Gegenfinanzierung gegeben ist. Jährlich können Investitionssumme und die Gesamtsumme der Anschlussbeiträge jedoch abweichen. Wasserversorgung Die neue Trinkwasseraufbereitungsanlage ging Anfang 2017 in Betrieb. Der Ertragsüberschuss von rund CHF 0.5 Mio. wird vollumfänglich dem Eigenkapital der Spezialfinanzierung gutgeschrieben. Abwasserbeseitigung In der Abwasserbeseitigung wird mit einem Aufwandsüberschuss von knapp CHF 0.4 Mio. gerechnet. Dieser Aufwandsüberschuss wird über eine Entnahme des Eigenkapitals der Spezialfinanzierung belastet. Die Investitionen betragen rund CHF 1.3 Mio., wovon für die bereits bewilligten Investitionsvorhaben Ableitung Dorfbach rund CHF 0.7 Mio. und Einlauf-/Geschiebefang Dorfbach rund 0.4 Mio. anfallen. Für die jährlichen Kanalisationserhaltungsmassnahmen sind CHF 0.2 Mio. geplant. Verrechnet mit den Anschlussbeiträgen von rund CHF 2.2 Mio. resultiert eine Minderinvestition von rund CHF 1.0 Mio. Abfallbeseitigung Die Kehrichtgebühren bleiben auch im Jahr 2018 unverändert bei CHF 1.80 pro 35 Liter-Sack. Der Mehraufwand beträgt rund CHF 0.3 Mio.; dieser Aufwandüberschuss wird dem Eigenkapital der Spezialfinanzierung entnommen. Dadurch kann das Eigenkapital weiterhin moderat abgebaut werden. Im Jahr 2018 sind für die Abfallbeseitigung keine Investitionen geplant. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 1.0 Mio. Die Investitionen in die Schutzzonenausscheidung GWP Birsland ist in früheren Budgets bewilligt worden. Dank des geplanten Ertragsüberschusses resultiert ein Selbstfinanzierungsgrad von 159%. Damit können die anfallenden Investitionen vollständig aus eigenen Mitteln finanziert werden. Seite 7

8 Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Budgets der 2018 Allgemeine Erläuterungen Abschreibungen Mit HRM2 wurden neue Abschreibungsregeln (siehe auch Erläuterung Seite 3) eingeführt. Das bestehende Verwaltungsvermögen wird im Jahr 2018 zu 8.0% des Buchwerts am abgeschrieben. Für bestehendes Verwaltungsvermögen der Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser gilt ein Abschreibungssatz von 6.5% auf dem Buchwert per (Fix-degressive Abschreibungssätze gemäss Anhang II der Gemeinderechnungsverordnung) Neues Verwaltungsvermögen, welches im Jahr 2017 in Betrieb genommen wird, ist im Jahr 2018 erstmals nach den Abschreibungssätzen gemäss Anhang I der Gemeinderechnungsverordnung linear aufgrund der Nutzungsdauer abzuschreiben. Interne Verrechnungen Gemäss 18 der Gemeinderechnungsverordnung sind verwaltungsinterne Leistungen auszuweisen, wenn sie für oder durch Spezialfinanzierungen erfolgen. Die internen Verrechnungen für Personalaufwand entfallen, weil die Lohnund Sozialversicherungskosten direkt aus der Lohnbuchhaltung in die entsprechenden Aufgabenstellen verbucht werden, sofern für eine Aufgabenstelle mindestens ein Pensum von 20% geleistet wird. Für die internen Verrechnungen für Kapitaldienste wurde der Durchschnitt des langfristigen Fremdkapitals und den marktüblichen Zinsen für langfristige Festgelder oder Obligationen angewendet. Der Durchschnittszinssatz beträgt 1.1%. Kontobereinigungen Aufgrund der Umstellung vom HRM1 auf HRM2 haben sich in der Kontendetaillierung viele Änderungen ergeben. Im Budget 2018 werden noch vereinzelte Kontozuweisungen bereinigt; die daraus resultierenden Abweichungen sind in den entsprechenden Erläuterungen kommentiert. Nachfolgend werden diverse Budgetabweichungen der erläutert. In der funktionalen Gliederung der (Seite 25 ff.) sind diese Positionen nach der Kontonummer mit einem * gekennzeichnet Exekutive Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Nach erfolgreicher Einführung des Aufgaben- und Finanzplans werden die Phasen 2 und 3, also der Budgetierungsprozess sowie die Umsetzung durch den Gemeinderat auf Ebene Verwaltung, angegangen Allgemeine Dienste Pensionskassen Die Rückstellung für die Äufnung der Rentner bei der BLPK ist durch die zu tätigende Rückstellung in der Jahresrechnung 2017 aktuell nicht mehr notwendig AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung Aufgrund des Schadenverlaufs wurden die Prämien nach oben angepasst Gebühren für Amtshandlungen Anpassung der Gebühren des Bauinspektorats an die Jahresrechnung 2016 sowie Erhöhung der budgetierten Beträge bei den Schreibgebühren und den 2. Mahnungen Polizei Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Durch die Umstrukturierung der Abteilung Sicherheit wurde eine 100% Stelle nicht wiederbesetzt Kindes- und Erwachsenenschutz Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände Wegen zunehmenden Fallzahlen bei der KESB steigen die Kosten voraussichtlich um CHF 30'000 auf CHF 350' Feuerwehr Verläufe Erlös aus dem Verkauf der alten Atemschutzflaschen Zivilschutz (allgemein) Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Durch die Umstrukturierung der Abteilung Sicherheit wurde eine 40% Stelle nicht wiederbesetzt. Seite 8

9 Apparate Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Keine Anschaffung von Material hinsichtlich des für 2018 vorgesehenen Zivilschutzverbundes Kindergarten Löhne der Lehrkräfte Die Löhne der Kindergartenlehrkräfte wurden an die Hochrechnung 2017 angepasst. Zudem wurde der Kindergarten Kornacker per Schuljahr 2017/2018 geschlossen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Siehe Konto Primarschule Löhne der Lehrkräfte Die Erhöhung resultiert durch die Verschiebung des Förderunterrichts in den Regelunterricht, die zwei zusätzlichen Klassen sowie das Lektionendach der Mittelstufe, welches höher ist als in der Unterstufe und die Anpassung an die Löhne der Hochrechnung Schulliegenschaften Planungen & Projektierungen Dritter Für den Umbau der Schulküche im Schulhaus Margelacker in ein Lehrerzimmer fallen einmalig Kosten an Benützungsgebühren Liegenschaften VV Für Lokalbenützungen in den Schulhäusern und Kindergärten werden die Gebühren erhöht Tagesbetreuung Beiträge an private Haushalte Mit der Einführung der Subjektfinanzierung werden die Betreuungsgutschriften für den Mittagstisch über CHF im Departement Bildung verbucht Schulleitung und Schulverwaltung Löhne der Lehrkräfte Durch den dritten Schulleiter steigen die Lohnkosten Museen und Kulturförderung Unterhalt Hochbauten, Gebäude Der Ersatz der Brandmeldeanlagen für die beiden Museen ist aus versicherungstechnischen Gründen notwendig. Die Kosten belaufen sich auf CHF 29' Übriger Sport Beiträge an Kanton Anteil baulicher und betrieblicher Unterhalt TH Kriegacker. Zusatzkosten für den bereits durch den Kanton ausgeführten Ersatz der Not- und Sicherheitsbeleuchtung Hallenbad Benutzungsgebühren und Dienstleistungen Die Eintrittspreise sowie die Bahn- und Beckenbenutzungsgebühren im Hallenbad werden erhöht Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV Da das Hallenbad von der Sekundarschule nicht mehr für den Schwimmunterricht genutzt wird, entfallen auch die entsprechenden Einnahmen Leichtathletik- und Fussballanlagen Unterhalt Hochbauten, Gebäude Im Garderoben-/Tribünengebäude müssen in den Duschen 36 Duschenmischer altershalber ersetzt werden Kirchen und religiöse Angelegenheiten Beiträge an private Organisationen Die römisch-katholische Kirchgemeinde Muttenz ersucht um einen Beitrag an die neue Kirchenorgel. Seite 9

10 4120 Kranken- und Pflegeheime Entschädigung an öff. Unternehmungen Der Regierungsrat sieht vor, die Normkosten für die Pflegeleistungen auf 2018 anzuheben, was zu einer Erhöhung der Beiträge der Gemeinden führt Ambulante Krankenpflege Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Um den Abschluss einer neuen Leistungsvereinbarung mit der Spitex Muttenz zukunftsorientiert bewältigen zu können, soll mit einem externen Berater zusammen gearbeitet werden. Die voraussichtlichen Kosten betragen CHF 50' Beiträge an private Unternehmungen Da die Restkosten für ambulante Leistungen der privaten Spitexen erst seit 2016 durch die Gemeinden übernommen werden müssen, fehlen einerseits Erfahrungswerte und sind andererseits die Beiträge am steigen Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Mit der neuen Spitex-Leistungsvereinbarung per 1. Juli 2018, die die aktuelle Defizitgarantie ablöst, sollen die Kosten sinken Beiträge an private Haushalte Die Beiträge an die Pflege zuhause sind rückläufig und wurden der Rechnung 2016 angepasst Leistungen an das Alter Beiträge an private Haushalte Mit dem neuen Gesetz der Ergänzungsleistungen zu AHV/IV (EL) werden die EL-Beiträge für Bewohner und Bewohnerinnen von Alters- und Pflegeheimen im Jahre 2018 auf CHF 200 limitiert. Die diesen Betrag übersteigenden Heimtaxen sind von der Gemeinde zu finanzieren; CHF Kinder- und Jugendheime Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Gemäss dem Reglement über die familienergänzende Kinderbetreuung werden in diesem Konto nur noch die Aufwendungen für die Tagesfamilien budgetiert AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Siehe Konto Pensionskassen Siehe Konto Familienausgleichskasse Siehe Konto Lebensmittel Siehe Konto Dienstleistungen Dritter Siehe Konto Leistungen an Familien, allgemein Beiträge an private Haushalte Gemäss Reglement über die familienergänzende Kinderbetreuung werden in diesem Konto die Aufwendungen für die Betreuungsgutscheine budgetiert Sozialhilfe Beiträge an private Haushalte Die steigende Anzahl an Sozialhilfeempfängern wird auch im 2018 zu einem Anstieg der Kosten der Sozialhilfe führen Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter Mit der steigenden Anzahl an Sozialhilfeempfängern ist auch mit einem Anstieg an Rückerstattungen zu rechnen Entschädigungen vom Kanton Die Rückerstattungen vom Heimatkanton sind gemäss Bundesrecht per April 2017 aufgehoben worden, somit werden nur noch die Rückerstattungen für die Integrationsprogramme budgetiert Sozialhilfe Asylbereich Beiträge an private Haushalte Der Anstieg von anerkannten und vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen in der Sozialhilfe führt zu mehr Aufwand und mehr Rückerstattungen Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter Siehe Konto Entschädigungen vom Kanton Siehe Konto Seite 10

11 5730 Asylwesen Beiträge an private Haushalte Da die zusätzlichen Asylsuchenden Ende 2015 zugewiesen wurden, fehlte für die Budgetierung 2017 der Erfahrungswert der Rechnung Für das Budget 2018 werden jetzt die Zahlen aus der Rechnung 2016 übernommen Entschädigungen vom Kanton Siehe Konto Gemeindestrassen/Werkhof Honorar ext. Berater, Gutachter, Fachexp. Der Mehraufwand resultiert aus Planungsleistungen zur Erarbeitung der Sondervorlage Sanierung der Hauptstrasse; CHF Unterhalt Strassen/Verkehrswege Im 2016 waren für die Instandsetzung von Hochwasserschäden grössere Beträge budgetiert. Diese entfallen im Ausserdem benötigen die frisch instand gestellten Mergelwege weniger Unterhalt Wasserversorgung (SF) Ver- und Entsorgung Die Strombeschaffung auf dem freien Markt führt zu günstigeren Konditionen Dienstleistungen Dritter Zusätzliche Dienstleistungen und notwendige Analysen für das Trinkwasser gemäss Qualitätssicherheit und Vorgaben der Aufsichtsbehörde; CHF Unterhalt, Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Servicearbeiten im Bereich der Roh- und Trinkwasserförderung in der TWA gemäss Qualitätssicherheit und Vorgaben der Aufsichtsbehörde; CHF Benützungsgebühren und Dienstleistungen Es sind weniger Gräber im Unterhalt, weil es auch weniger neue Sarg- Reihengräber gibt Steuern aktuelles Jahr Einkommenssteuern natürliche Personen Vermögenssteuern natürliche Personen Quellensteuern natürliche Personen Ertragssteuern juristische Personen Kapitalsteuern juristische Personen Aufgrund der effektiv fakturierten Steuern der letzten Jahre, wurden die Steuern um 2.8 Mio. erhöht und auf total 52.8 Mio. angepasst Steuern Vorjahre Tatsächliche Forderungsverluste Steuerguthaben nat. Personen Die tatsächlichen Forderungsverluste basieren jeweils auf Schätzungen aus Vorjahren. Im Jahr 2016 mussten gegenüber den Vorjahren grössere Abschreibungen getätigt werden. Aufgrund der aktuellen Werte für das Jahr 2017 ist auch im Jahr 2018 mit höheren tatsächlichen Forderungsverlusten zu rechnen. Die abgeschriebenen Forderungen (Verlustscheine) werden jedoch zur weiteren Verarbeitung im Auftrag der Gemeinde an ein Inkasso- Unternehmen übergeben Finanz- und Lastenausgleich Horizontaler Finanzausgleich Durch die Anpassung des Ausgleichsniveaus von CHF 2'340 auf CHF 2'485 und der sinkenden Steuerkraft steigt der horizontale Finanzausgleich um lediglich CHF gegenüber Budget 2017 auf rund CHF 6 Mio Abwasserbeseitigung (SF) Dienstleistungen Dritter Aufgrund der bereits ausgeführten Kanalisationssanierungsmassnahmen wird der Aufwand für die Kanalreinigung geringer und die Kosten können reduziert werden Friedhof und Bestattung Unterhalt Hochbauten, Gebäude Die Südfassade des Dienstgebäudes muss repariert werden; CHF Seite 11

12 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Budgets der Investitionsrechnung 2018 Nachfolgend werden alle Investitionsvorhaben des Jahres 2018 erläutert Allgemeine Dienste Ausbau Hard- und Software EDV 2018 Dieser Kredit ist vorgesehen für Hardwareersatz und technische Erweiterungen sowie die laufende Erneuerung der IT-Infrastruktur. Damit kann der Betrieb und die Instandhaltung der EDV-Anlage sichergestellt werden Investitionsbeitrag Gemeinde Birsfelden Die Gemeinde Birsfelden beteiligt sich an den gemeinsamen Kosten für den EDV-Ausbau. (Siehe auch Erläuterung Konto ) 3321 Multimedianetz (SF) MMN Leitungsnetzerweiterung 2018 Die Leitungsnetzerweiterungen (Anschluss von Neubauten und Leistungserhöhungen bestehender Anschlüsse) sind mittelfristig gegenfinanziert mit den Anschlussbeiträgen. (Siehe auch Konto ) MMN Anschlussbeiträge Die Anschlussbeiträge erlauben eine Gegenfinanzierung der Leitungsnetzerweiterungen. (Siehe auch Konto ) 6150 Gemeindestrassen/Werkhof Öffentliche Beleuchtung Genehmigung Sondervorlage GV : Für die vom Souverän genehmigte Sondervorlage für die etappenweise Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung auf LED werden auch im Jahr 2018 die entsprechenden Arbeiten ausgeführt Gemeindestrasse Werterhaltung 2018 Der Werterhalt der Gemeindestrassen wird jährlich nach Dringlichkeit der Fahrbahnzustandserhebungen 2009 und den neu entstandenen Winterschäden festgelegt. Das kommunale Strassennetz ist ein wichtiger Teil des Gemeindevermögens. Rechtzeitige Unterhalts- und Erhaltungsmassnahmen verlängern die Lebensdauer des Strassenkörpers wesentlich Wasserversorgung ( SF) Schutzzonenausscheidung GWP Birsland Genehmigung Kredit GV : Die Arbeiten für die Erstellung des Schutzzonendossiers haben bereits im Jahr 2015 begonnen. Die Fertigstellung ist per Ende 2018 geplant Reservoir Hochzone Aus Qualitäts- und Kapazitätsgründen soll für das Reservoir Wartenberg (Hochzone) ein Ersatzneubau erstellt werden. Dafür sind im Jahre 2018 CHF und im Jahre 2019 CHF einzustellen Ersatz Wasserleitungen 2018 Der Kredit beinhaltet die jährliche Tranche für den Ersatz von Wasserleitungen (Planung und Bauleitung der Leitungen sowie die Montage der Wasserleitungsrohre, welche in Eigenleistung erfolgt) und den Ersatz der Transportwasserleitung Abwasserbeseitigung ( SF) Ableitung Dorfbach Genehmigung Sondervorlage GV : Der Abschluss des Bauvorhabens mit dem Neubau der Ableitung in der Hüslimattstrasse erfolgt voraussichtlich bis Ende Kanalisation Erhaltungsmassnahmen 2018 Basierend auf kantonalen gesetzlichen Grundlagen wurde von der Gemeindeversammlung am die Umsetzung des Generellen Entwässerungsplans (GEP) beschlossen. Daraus erfolgen jährlich konkrete Baumassnahmen wie die Erhaltungsmassnahmen bei Gemeindekanalisationen Arten- und Landschaftsschutz Aufwertungsprojekt Lebensraum Rebberg-Zinggibrunn Es wurden CHF 150'000 als Beitrag zur Aufwertung des Rebbergs gemäss Zonenreglement Landschaft im Investitionsbudget 2016 genehmigt erfolgt die Auszahlung der dritten und letzten Tranche (CHF 50'000) gemäss geplantem Projektablauf. Seite 12

13 Einwohnergemeinde Muttenz FINANZKENNZAHLEN Kennzahl Budget 2018 Budget 2017 ø 5 Jahre Wert Bewertung Wert Wert Kantonale Richtwerte - Gesamthaushalt 66% 9% Der jährliche Selbstfinanzierungsgrad - Steuerfinanzierter Bereich 28% -8% kann stark schwanken. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad etwa 100% sein, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung und die Konjunktur- Selbstfinanzierungsgrad - SF Abwasserbeseitigung 0% 0% lage eine Rolle spielen. - SF Wasserversorgung 159% 348% >100% Hochkonjunktur 80%-100% Normalfall 50%-80% Abschwung <4% Gut Zinsbelastungsanteil 1% Gut 1% 4%-10% Genügend >10% Schlecht Kapitaldienstanteil 6% Tragbare Belastung 6% <5% Geringe Belastung 5%-15% Tragbare Belastung >15% Hohe Belastung Selbstfinanzierungsanteil 4% Schlecht 1% Investitionsanteil 9% Schwache Investitionstätigkeit 16% >20% Gut 10%-20% Mittel <10% Schlecht <10% Schwache Investitionstätigkeit 10%-20% Mittlere Investitionstätigkeit 20%-40% Starke Investitionstätigkeit >40% Sehr starke Investitionstätigkeit Legende: SF = Spezialfinanzierung Seite 13

14 Ergebnisübersicht '928' '490' '283' '863' '169' '288' Betriebliches Ergebnis Aufwandüberschuss 4'011' '362' Ertragsüberschuss 3'616' Ergebnis aus Finanzierung Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss 2'573' '942' '502' Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung) Aufwandüberschuss 1'437' '420' Ertragsüberschuss 5'118' Ausserordentliches Ergebnis Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich) Aufwandüberschuss 1'437' '420' Ertragsüberschuss 5'118' Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Investitionsrechnung 7'078' '523' '280' '637' '216' '195' Zunahme der Nettoinvestitionen 4'555' '643' '020' Abnahme der Nettoinvestitionen Seite 14

15 Funktionale Gliederung Zusammenzug ERFOLGSRECHNUNG 83'928' '490' '283' '863' '169' '288' Aufwandüberschuss 1'437' '420' Ertragsüberschuss 5'118' ALLGEMEINE VERWALTUNG 6'913' '040' '700' '009' '661' ' Nettoaufwand 5'872' '690' '684' ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 2'100' '268' '399' '344' '494' '327' Nettoaufwand 831' '054' '166' BILDUNG 20'424' '991' '118' '980' '084' '003' Nettoaufwand 18'432' '137' '080' KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE 4'622' '343' '333' '104' '385' '062' Nettoaufwand 2'279' '229' '323' GESUNDHEIT 7'173' ' '680' ' '955' ' Nettoaufwand 6'609' '141' '310' SOZIALE SICHERHEIT 17'725' '034' '671' '332' '870' '269' Nettoaufwand 12'690' '339' '601' VERKEHR 5'259' ' '482' ' '629' ' Nettoaufwand 4'394' '662' '649' UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 10'857' '990' '077' '189' '587' '641' Nettoaufwand 867' ' ' VOLKSWIRTSCHAFT 372' ' ' ' ' ' Nettoertrag 250' ' ' FINANZEN UND STEUERN 8'479' '769' '323' '921' '146' '783' Nettoertrag 50'289' '598' '636' Seite 15

16 Konto Artengliederung 83'928' '490' '283' '863' '169' '288' Aufwandüberschuss 1'437' '420' Ertragsüberschuss 5'118' Aufwand 83'928' '283' '169' Personalaufwand 31'349' '031' '899' Behörden und Kommissionen 559' ' ' Behörden und Kommissionen 559' ' ' Löhne Verwaltungs- u.betriebspersonals 11'901' '635' '996' Löhne d.verwaltungs-u.betriebspersonals 11'901' '635' '996' Löhne der Lehrkräfte 13'018' '872' '387' Löhne der Lehrkräfte 13'018' '872' '387' Temporäre Arbeitskräfte 185' ' ' Temporäre Arbeitskräfte 185' ' ' Zulagen 413' ' ' Erziehungszulagen 407' ' ' Übrige Zulagen 6' ' ' Arbeitgeberbeiträge 4'956' '056' '988' AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 1'637' '743' '690' Pensionskassen 2'640' '645' '653' Unfallversicherungen 223' ' ' Familienausgleichskasse 344' ' ' Krankentaggeldversicherungen 111' ' ' Seite 16

17 Konto Artengliederung 309 Übriger Personalaufwand 314' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 195' ' ' Personalrekrutierung 19' ' ' Sonstiger Personalaufwand 99' ' ' Sach- und übriger Betriebsaufwand 12'733' '418' '212' Material- und Warenaufwand 1'423' '750' '406' Büromaterial 160' ' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 570' ' ' Drucksachen, Publikationen 136' ' ' Fachliteratur, Zeitschriften 10' ' ' Lehrmittel 360' ' ' Lebensmittel 45' ' ' Übriger Material- und Warenaufwand 140' ' ' Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 457' ' ' Büromöbel und -geräte 36' ' ' App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 317' ' ' Dienstkleider 35' ' ' Hardware 5' ' ' Immateriellen Anlagen 63' ' ' Übrige Anschaffungen 1' Ver- und Entsorgung 1'934' '154' '635' Ver- und Entsorgung 1'934' '154' '635' Dienstleistungen und Honorare 4'720' '366' '510' Dienstleistungen Dritter 2'955' '986' '864' Planungen und Projektierungen Dritter 457' ' ' Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp. 1'002' ' ' Seite 17

18 Konto Artengliederung 3133 Informatik-Nutzungsaufwand 89' ' ' Sachversicherungsprämien 179' ' ' Steuern und Gebühren 37' ' ' Baulicher Unterhalt 2'229' '721' '182' Unterhalt an Grundstücken 73' ' ' Unterhalt Strassen/Verkehrswege 622' ' ' Unterhalt übrige Tiefbauten 889' '145' ' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 638' ' ' Unterhalt übrige Sachanlagen 7' ' ' Unterhalt Mobilien u.immater.anlagen 1'058' ' ' Unterhalt Büromöbel und -geräte 5' ' ' Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 638' ' ' Informatik-Unterhalt (Hardware) 84' ' ' Unterhalt immaterielle Anlagen 295' ' ' Unterhalt übrige mobile Anlagen 36' ' ' Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb. 357' ' ' Miete und Pacht Liegenschaften 337' ' ' Mieten, Benützungskosten Mobilien 20' ' ' Spesenentschädigung 154' ' ' Reisekosten und Spesen 62' ' ' Exkursionen, Schulreisen und Lager 91' ' ' Wertberichtigungen auf Forderungen 360' ' ' Wertberichtigung Steuerguthaben nat. Personen 19' Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen 350' ' ' Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers. 10' ' ' Seite 18

19 Konto Artengliederung 319 Verschiedener Betriebsaufwand 37' ' ' Schadenersatzleistungen 1' Übriger Betriebsaufwand 37' ' ' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 3'546' '595' '977' Abschreibungen Sachanlagen 3'546' '595' '977' Planm.Abschreibungen Sachanlagen 3'546' '595' '977' Finanzaufwand 1'440' '638' '028' Zinsaufwand 954' '053' '350' Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten 5' Vergütungszinsen / Skonti Steuern 90' ' ' Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten 864' ' '304' Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 486' ' ' Baulicher Unterhalt Finanzvermögen 253' ' ' Nicht baul.unterhalt Finanzvermögen 85' ' ' Übriger Liegenschaftsaufwand FV 147' ' ' Verschiedener Finanzaufwand Übriger Finanzaufwand Einlagen Fonds u.spezialfinanzierungen 1'022' ' '723' Einlagen in Fonds u.spez.fin.im EK 1'022' ' '723' Einlagen in Spezialfinanzierungen 1'022' ' '412' Einlagen in Fonds des EK 311' Transferaufwand 33'062' '037' '618' Seite 19

20 Konto Artengliederung 361 Entschädigungen an Gemeinwesen 7'921' '369' '781' Entschädigungen an Kanton 2'241' '387' '000' Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände 607' ' ' Entschädigungen an öff. Unternehmungen 5'073' '405' '171' Finanz- und Lastenausgleich 5'989' '750' '852' Horizontaler Finanzausgleich 5'989' '750' '852' Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 18'590' '351' '412' Beiträge an Kanton 4'799' '829' '752' Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 2' ' ' Beiträge an öffentliche Unternehmungen 16' ' ' Beiträge an private Unternehmungen 56' ' ' Beitr.an priv.organisat.o.erwerbszweck 2'151' '353' '376' Beiträge an private Haushalte 11'565' '116' '209' Abschreibungen Investitionsbeiträge 561' ' ' Planm.Abschreibungen Investitionsbeitr. 561' ' ' Interne Verrechnung 774' ' ' Material- und Warenbezüge 119' ' ' Int.Verrechn.von Material- u.warenbez. 119' ' ' Dienstleistungen 110' ' ' Int.Verr.von Dienstleistungen 110' ' ' Pacht, Mieten, Benützungskosten 115' ' ' Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk. 115' ' ' Seite 20

21 Konto Artengliederung 394 Kalkulatorische Zinsen u.finanzaufwand 429' ' ' Int.Verr.von kalk.zinsen u.finanzaufw. 429' ' ' Ertrag 82'490' '863' '288' Fiskalertrag 52'800' '600' '488' Steuern natürliche Personen 44'000' '600' '447' Einkommenssteuern natürliche Personen 35'400' '700' '199' Vermögenssteuern natürliche Personen 4'900' '300' '565' Quellensteuern natürliche Personen 3'700' '600' '681' Steuern juristische Personen 8'800' '000' '041' Ertragsteuern juristische Personen 5'300' '100' '360' Kapitalsteuern juristische Personen 3'500' '900' '680' Regalien und Konzession 576' ' ' Regalien 5' ' ' Regalien 5' ' ' Konzessionen 571' ' ' Konzessionen 571' ' ' Entgelte 17'301' '786' '135' Ersatzabgaben 570' ' ' Ersatzabgaben 570' ' ' Gebühren für Amtshandlungen 349' ' ' Gebühren für Amtshandlungen 349' ' ' Seite 21

22 Konto Artengliederung 422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder 381' '302' '331' Taxen und Kostgelder 381' '302' '331' Schul- und Kursgelder 805' ' ' Kursgelder 805' ' ' Benützungsgebühren u.dienstleistungen 11'446' '280' '093' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 11'446' '280' '093' Erlös aus Verkäufen 380' ' ' Verkäufe 380' ' ' Rückererstattungen 3'006' '782' '253' Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'006' '782' '253' Bussen 301' ' ' Bussen 301' ' ' Übrige Entgelte 60' ' ' Eingang abgeschr. Steuerford. nat. Personen 60' ' ' Finanzertrag 4'013' '580' '530' Zinsertrag 531' ' ' Zinsen Forderungen und Kontokorrente 1' ' ' Verzugszinsen Steuern 500' ' ' Übrige Zinsen von Finanzvermögen 30' ' Liegenschaftenertrag FV 2'035' '592' '553' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 2'035' '556' '519' Seite 22

23 Konto Artengliederung 4439 Übriger Liegenschaftsertrag FV 35' ' Ertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV 116' ' ' Erträge aus Darlehen VV 116' ' ' Liegenschaftenertrag VV 1'065' '121' '076' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 989' '060' '009' Benützungsgebühren Liegenschaften VV 76' ' ' Erträge von gemieteten Liegenschaften 265' ' ' Mietzinse von gemieteten Liegenschaften 265' ' ' Entnahmen aus Fonds u.spezialfinanzierungen 673' ' ' Entnahmen aus Fonds Fremdkapital 57' Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten 57' Entnahmen aus Fonds u.spez.fin.ek 673' ' ' Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 673' ' ' Entnahmen aus Fonds des EK 20' ' Transferertrag 6'351' '745' '531' Entschädigungen von Gemeinwesen 2'992' '549' '375' Entschädigungen vom Bund 18' ' ' Entschädigungen vom Kanton 2'631' '182' '986' Entsch.von Gemeinden u.gemeindezweckver. 322' ' ' Entsch. von öffentlichen Unternehmungen 21' ' ' Seite 23

24 Konto Artengliederung 463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 3'340' '175' '138' Beiträge vom Bund 5' ' Beiträge von Kantonen 3'332' '161' '138' Beiträge von privaten Haushalten 3' ' Verschiedener Transferertrag 18' ' ' Rückverteilungen 18' ' ' Interne Verrechnungen 774' ' ' Material- und Warenbezüge 119' ' ' Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen 119' ' ' Dienstleistungen 110' ' ' Int.Verr.von Dienstleistungen 110' ' ' Pacht, Mieten, Benützungskosten 115' ' ' Int.Verr.von Pacht, Mieten,Benützungsk. 115' ' ' Kalk. Zinsen u. Finanzaufwand 429' ' ' Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 429' ' ' Seite 24

25 * = Abweichung ERFOLGSRECHNUNG 83'928' '490' '283' '863' '169' '288' Aufwandüberschuss 1'437' '420' Ertragsüberschuss 5'118' ALLGEMEINE VERWALTUNG 6'913' '040' '700' '009' '661' ' Nettoaufwand 5'872' '690' '684' Legislative und Exekutive 728' ' ' Nettoaufwand 728' ' ' Legislative 167' ' ' Nettoaufwand 167' ' ' Legislative 167' ' ' Behörden und Kommissionen 85' ' ' AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 5' ' ' Unfallversicherungen Familienausgleichskasse 1' ' Krankentaggeldversicherungen Sonstiger Personalaufwand ' Drucksachen, Publikationen 3' ' ' App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 4' Immateriellen Anlagen Dienstleistungen Dritter 42' ' ' Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp. 23' ' ' Informatik-Nutzungsaufwand 1' Unterhalt immaterielle Anlagen ' Übriger Betriebsaufwand 10' Exekutive 560' ' ' Nettoaufwand 560' ' ' Exekutive 560' ' ' Behörden und Kommissionen 365' ' ' AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 23' ' ' Seite 25

26 * = Abweichung Pensionskassen 45' ' ' Unfallversicherungen 4' ' ' Familienausgleichskasse 5' ' ' Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals 5' ' ' Büromaterial 3' ' ' Dienstleistungen Dritter 24' ' ' * Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp. 65' ' ' Reisekosten und Spesen 2' ' ' Übriger Betriebsaufwand 18' ' ' Beitr.an priv.organisat.o.erwerbszweck Allgemeine Dienste 6'185' '040' '019' '009' '934' ' Nettoaufwand 5'144' '010' '957' Allgemeine Dienste 6'180' '036' '014' '005' '934' ' Nettoaufwand 5'143' '009' '959' Allgemeine Dienste, übrige 6'180' '036' '014' '005' '934' ' Behörden und Kommissionen 25' ' ' Löhne d.verwaltungs-u.betriebspersonals 3'947' '886' '892' Erziehungszulagen 68' ' ' Übrige Zulagen 6' ' ' AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 252' ' ' * Pensionskassen 452' '425' ' Unfallversicherungen 45' ' ' Familienausgleichskasse 53' ' ' * Krankentaggeldversicherungen 41' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 105' ' ' Personalrekrutierung 15' ' ' Sonstiger Personalaufwand 48' ' ' Büromaterial 60' ' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8' ' ' Drucksachen, Publikationen 68' ' ' Fachliteratur, Zeitschriften 4' ' ' Seite 26

27 * = Abweichung Büromöbel und -geräte 11' ' ' App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 7' ' ' Dienstkleider 1' ' Immateriellen Anlagen 48' ' ' Ver- und Entsorgung 93' ' ' Dienstleistungen Dritter 201' ' ' Planungen und Projektierungen Dritter 10' Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp. 10' ' ' Informatik-Nutzungsaufwand 39' ' ' Sachversicherungsprämien 9' ' ' Steuern und Gebühren Unterhalt Hochbauten, Gebäude 39' ' ' Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 25' ' ' Informatik-Unterhalt (Hardware) 44' ' ' Unterhalt immaterielle Anlagen 193' ' ' Mieten, Benützungskosten Mobilien 2' ' ' Reisekosten und Spesen 11' ' ' Übriger Betriebsaufwand 4' ' ' Planm.Abschreibungen Sachanlagen 226' ' ' * Gebühren für Amtshandlungen 228' ' ' Benützungsgebühren und Dienstleistungen ' Verkäufe 1' ' ' Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 66' ' ' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 20' ' ' Entschädigungen vom Kanton 315' ' ' Entsch.von Gemeinden u.gemeindezweckver. 273' ' ' Entsch. von öffentlichen Unternehmungen 21' ' ' Int.Verr.von Dienstleistungen 110' ' ' Verwaltungsliegenschaften 5' ' ' ' ' Nettoaufwand 1' Nettoertrag 2' Verwaltungsliegenschaften 5' ' ' ' ' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5' ' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 3' ' ' Seite 27

28 * = Abweichung 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 2'100' '268' '399' '344' '494' '327' Nettoaufwand 831' '054' '166' Polizei 473' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 159' ' ' Polizei 473' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 159' ' ' Polizei 473' ' ' ' ' ' * Löhne d.verwaltungs-u.betriebspersonals 287' ' ' Erziehungszulagen 4' ' ' AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 18' ' ' Pensionskassen 34' ' ' Unfallversicherungen 3' ' ' Familienausgleichskasse 3' ' ' Krankentaggeldversicherungen 3' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 1' Sonstiger Personalaufwand Büromaterial 7' ' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7' ' ' Drucksachen, Publikationen App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 9' ' Dienstkleider 2' ' Immateriellen Anlagen Dienstleistungen Dritter 44' ' ' Sachversicherungsprämien 2' ' ' Steuern und Gebühren 1' ' ' Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 7' ' ' Unterhalt immaterielle Anlagen 9' ' ' Reisekosten und Spesen Planm.Abschreibungen Sachanlagen 24' ' ' Entschädigungen an Kanton 1' ' ' Gebühren für Amtshandlungen 11' ' ' Seite 28

29 * = Abweichung Benützungsgebühren und Dienstleistungen Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1' ' Bussen 301' ' ' Allg. Rechts- und Vormundschaftswesen 499' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 396' ' ' Allg. Rechts- und Vormundschaftswesen 499' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 396' ' ' Allgemeines Rechtswesen 143' ' ' ' ' ' Löhne d.verwaltungs-u.betriebspersonals 40' ' ' Erziehungszulagen ' AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 2' ' ' Pensionskassen 4' ' ' Unfallversicherungen Familienausgleichskasse Krankentaggeldversicherungen Sonstiger Personalaufwand 1' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1' ' ' Drucksachen, Publikationen 1' ' Fachliteratur, Zeitschriften App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 15' ' ' Ver- und Entsorgung 9' ' ' Dienstleistungen Dritter 1' ' Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp. 19' ' ' Informatik-Nutzungsaufwand 1' ' ' Unterhalt Büromöbel und -geräte 1' ' ' Informatik-Unterhalt (Hardware) 1' Reisekosten und Spesen Planm.Abschreibungen Sachanlagen 41' ' ' Konzessionen 9' ' ' Gebühren für Amtshandlungen 54' ' ' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 36' ' ' Entschädigungen vom Kanton 4' ' ' Seite 29

30 * = Abweichung 1401 Kindes- und Erwachsenenschutz 356' ' ' ' ' Löhne d.verwaltungs-u.betriebspersonals 17' ' AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 1' ' Unfallversicherungen Familienausgleichskasse Drucksachen, Publikationen Lebensmittel 12' ' Dienstleistungen Dritter 5' ' ' Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp. 1' ' * Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände 350' ' ' Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 32' Entschädigungen vom Kanton 24' Feuerwehr 826' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 9' Nettoertrag 5' ' Feuerwehr 826' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 9' Nettoertrag 5' ' Feuerwehr (allgemein) 826' ' ' ' ' ' Löhne d.verwaltungs-u.betriebspersonals 441' ' ' Erziehungszulagen 2' ' ' AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 18' ' ' Pensionskassen 6' ' ' Unfallversicherungen ' Familienausgleichskasse 2' ' Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals 12' ' ' Sonstiger Personalaufwand 20' ' ' Büromaterial 1' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 15' ' ' Drucksachen, Publikationen 1' ' Seite 30

31 * = Abweichung Fachliteratur, Zeitschriften App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 71' ' ' Dienstkleider 3' ' ' Immateriellen Anlagen 1' ' ' Ver- und Entsorgung 10' ' ' Dienstleistungen Dritter 31' ' ' Sachversicherungsprämien 9' ' ' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10' ' ' Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 53' ' ' Informatik-Unterhalt (Hardware) 4' ' ' Reisekosten und Spesen 2' ' ' Planm.Abschreibungen Sachanlagen 94' ' ' Beitr.an priv.organisat.o.erwerbszweck 1' ' Int.Verrechn.von Material- u.warenbez. 10' ' ' Ersatzabgaben 560' ' ' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 130' ' ' * Verkäufe 30' ' ' Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Bussen ' Beiträge von Kantonen 111' ' ' Militär und Bevölkerungsschutz 301' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 281' ' ' Militär 25' ' ' ' Nettoaufwand 24' ' ' Schiesswesen 25' ' ' ' Sachversicherungsprämien ' Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände 25' ' ' Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ' Erträge aus Darlehen VV Bevölkerungsschutz 275' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 256' ' ' Seite 31

32 * = Abweichung 1620 Zivilschutz (allgemein) 236' ' ' ' ' ' * Löhne d.verwaltungs-u.betriebspersonals 105' ' ' Erziehungszulagen 2' ' ' AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 2' ' ' Pensionskassen 4' ' ' Unfallversicherungen ' ' Familienausgleichskasse ' ' Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals 9' ' ' Sonstiger Personalaufwand Büromaterial 7' ' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8' ' ' * App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 3' ' ' Dienstkleider 2' ' ' Immateriellen Anlagen 2' Ver- und Entsorgung ' ' Dienstleistungen Dritter 17' ' ' Informatik-Nutzungsaufwand Sachversicherungsprämien 4' ' ' Steuern und Gebühren 2' ' ' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2' ' ' Unterhalt übrige Sachanlagen 2' ' ' Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 15' ' ' Unterhalt immaterielle Anlagen 7' ' ' Reisekosten und Spesen 10' ' ' Planm.Abschreibungen Sachanlagen 24' ' ' Benützungsgebühren und Dienstleistungen Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten 57' Entschädigungen vom Bund 18' ' ' Beiträge von Kantonen Gemeindeführungsstab 39' ' ' ' Behörden und Kommissionen 16' Seite 32

33 * = Abweichung Löhne d.verwaltungs-u.betriebspersonals 16' ' ' AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 1' ' Unfallversicherungen Familienausgleichskasse Krankentaggeldversicherungen Büromaterial App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 4' ' ' Dienstkleider Ver- und Entsorgung 46' Dienstleistungen Dritter 12' ' ' Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 1' ' Reisekosten und Spesen 4' ' ' Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5' BILDUNG 20'424' '991' '118' '980' '084' '003' Nettoaufwand 18'432' '137' '080' Obligatorische Schule 20'376' '935' '070' '924' '036' '948' Nettoaufwand 18'441' '145' '087' Kindergarten 2'728' ' '246' ' '134' ' Nettoaufwand 2'721' '232' '118' Kindergarten 2'728' ' '246' ' '134' ' * Löhne der Lehrkräfte 2'104' '570' '501' Temporäre Arbeitskräfte 50' ' ' Erziehungszulagen 31' ' ' * AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 144' ' ' Pensionskassen 254' ' ' Unfallversicherungen 3' ' ' Familienausgleichskasse 31' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 2' ' Personalrekrutierung 1' ' Sonstiger Personalaufwand 1' ' Büromaterial 5' ' Seite 33

34 * = Abweichung Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1' ' Drucksachen, Publikationen 2' ' ' Lehrmittel 48' ' ' Büromöbel und -geräte 9' ' ' App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 2' ' Immateriellen Anlagen 2' ' ' Dienstleistungen Dritter 7' ' ' Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp. 1' ' Unterhalt an Grundstücken 7' ' ' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6' Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 3' ' ' Informatik-Unterhalt (Hardware) 2' ' ' Exkursionen, Schulreisen und Lager 8' ' ' Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände 7' ' Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2' Entsch.von Gemeinden u.gemeindezweckver. 7' ' ' Primarschule 10'920' ' '265' ' '660' ' Nettoaufwand 10'829' '166' '532' Primarstufe 10'920' ' '265' ' '660' ' * Löhne der Lehrkräfte 8'480' '878' '509' Temporäre Arbeitskräfte 105' ' ' Erziehungszulagen 120' ' ' AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 544' ' ' Pensionskassen 865' ' ' Unfallversicherungen 10' ' ' Familienausgleichskasse 116' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 39' ' ' Personalrekrutierung 2' ' ' Sonstiger Personalaufwand 12' ' ' Büromaterial 42' ' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2' ' ' Drucksachen, Publikationen 2' Lehrmittel 263' ' ' Seite 34

35 * = Abweichung Lebensmittel Übriger Material- und Warenaufwand 2' Büromöbel und -geräte 12' ' ' App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 2' ' ' Hardware 2' ' ' Immateriellen Anlagen 8' ' ' Übrige Anschaffungen 1' Dienstleistungen Dritter 50' ' ' Planungen und Projektierungen Dritter 2' ' Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp ' Informatik-Nutzungsaufwand 22' ' ' Unterhalt an Grundstücken Unterhalt Büromöbel und -geräte 4' ' Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 6' ' ' Informatik-Unterhalt (Hardware) 31' ' Unterhalt immaterielle Anlagen 12' ' ' Reisekosten und Spesen Exkursionen, Schulreisen und Lager 80' ' ' Planm.Abschreibungen Sachanlagen 75' ' ' Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände 10' ' ' Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 50' ' ' Entsch.von Gemeinden u.gemeindezweckver. 10' ' ' Beiträge von Kantonen 30' ' ' Musikschulen 2'735' ' '745' ' '659' ' Nettoaufwand 1'908' '933' '845' Musikschule 2'735' ' '745' ' '659' ' Behörden und Kommissionen 16' ' ' Löhne d.verwaltungs-u.betriebspersonals 85' ' ' Löhne der Lehrkräfte 1'959' '002' '954' Temporäre Arbeitskräfte 30' ' ' Erziehungszulagen 25' ' ' AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 135' ' ' Pensionskassen 230' ' ' Seite 35

36 * = Abweichung Unfallversicherungen 3' ' ' Familienausgleichskasse 28' ' ' Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals 6' ' ' Personalrekrutierung 1' ' Sonstiger Personalaufwand 10' ' ' Büromaterial 2' ' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1' ' ' Lehrmittel 20' ' ' Büromöbel und -geräte 2' ' App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 1' ' Ver- und Entsorgung 12' ' ' Dienstleistungen Dritter 12' ' ' Sachversicherungsprämien 1' ' ' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 32' ' ' Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 22' ' ' Unterhalt immaterielle Anlagen 1' ' ' Miete und Pacht Liegenschaften 1' ' ' Mieten, Benützungskosten Mobilien Reisekosten und Spesen Übriger Betriebsaufwand 1' ' Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände 89' ' ' Kursgelder 760' ' ' Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 36' ' ' Entsch.von Gemeinden u.gemeindezweckver. 28' ' ' Beiträge von privaten Haushalten 3' ' Schulliegenschaften 2'668' ' '718' ' '520' ' Nettoaufwand 1'817' '878' '685' Schulliegenschaften 2'617' ' '651' ' '470' ' Behörden und Kommissionen Löhne d.verwaltungs-u.betriebspersonals 1'174' '164' '178' Erziehungszulagen 23' ' ' AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 74' ' ' Seite 36

37 * = Abweichung Pensionskassen 89' ' ' Unfallversicherungen 12' ' ' Familienausgleichskasse 15' ' ' Krankentaggeldversicherungen 5' ' ' Büromaterial ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 54' ' ' Büromöbel und -geräte 1' App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 8' ' ' Dienstkleider Ver- und Entsorgung 296' ' ' Dienstleistungen Dritter 119' ' ' Planungen und Projektierungen Dritter -1' Informatik-Nutzungsaufwand 5' ' ' Sachversicherungsprämien 33' ' ' Unterhalt an Grundstücken * Unterhalt Hochbauten, Gebäude 280' ' ' Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 19' ' ' Unterhalt übrige mobile Anlagen 14' ' ' Miete und Pacht Liegenschaften 55' ' Reisekosten und Spesen 3' ' ' Planm.Abschreibungen Sachanlagen 387' ' ' Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 9' ' ' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 45' ' ' * Benützungsgebühren Liegenschaften VV 50' ' ' Schulliegenschaften Sekundar 51' ' ' ' ' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 20' ' ' App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 2' ' ' Ver- und Entsorgung 4' ' ' Dienstleistungen Dritter 22' ' ' Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 3' ' ' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 746' ' ' Schulergänzende Tagesbetreuung 324' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 251' ' ' Seite 37

38 * = Abweichung 2180 Tagesbetreuung 324' ' ' ' ' ' Drucksachen, Publikationen 1' ' App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz Dienstleistungen Dritter 182' ' ' * Beiträge an private Haushalte 140' Taxen und Kostgelder 72' ' ' Übrige Obligatorische Schule 1'000' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 913' ' ' Schulleitung und Schulverwaltung 780' ' ' Behörden und Kommissionen 27' ' ' Löhne d.verwaltungs-u.betriebspersonals 126' ' ' * Löhne der Lehrkräfte 435' ' ' Erziehungszulagen 7' ' ' AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 47' ' ' Pensionskassen 81' ' ' Unfallversicherungen 3' ' ' Familienausgleichskasse 7' ' ' Krankentaggeldversicherungen 1' Aus- und Weiterbildung des Personals 3' ' Sonstiger Personalaufwand 4' ' ' Büromaterial 8' ' ' Lehrmittel Hardware 3' Immateriellen Anlagen Dienstleistungen Dritter 1' ' ' Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp. 20' ' ' Reisekosten und Spesen Exkursionen, Schulreisen und Lager 1' ' Volksschule Sonstiges 220' ' ' ' ' ' Seite 38

39 * = Abweichung Löhne d.verwaltungs-u.betriebspersonals 80' ' ' AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 5' ' ' Pensionskassen 9' ' ' Unfallversicherungen ' Familienausgleichskasse 1' ' ' Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals 1' ' Drucksachen, Publikationen Lehrmittel 29' ' ' Dienstleistungen Dritter 58' ' ' Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp. 20' ' ' Beiträge an öffentliche Unternehmungen 13' ' ' Entschädigungen vom Kanton 86' ' ' Übriges Bildungswesen 47' ' ' ' ' ' Nettoertrag 8' ' ' Übrige Bildung 47' ' ' ' ' ' Nettoertrag 8' ' ' Übrige Bildung 47' ' ' ' ' ' Löhne der Lehrkräfte 40' ' ' AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 2' ' ' Unfallversicherungen Familienausgleichskasse Drucksachen, Publikationen 1' ' Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 2' ' ' Kursgelder 45' ' ' Beiträge von Kantonen 11' ' ' KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE 4'622' '343' '333' '104' '385' '062' Nettoaufwand 2'279' '229' '323' Kulturerbe 261' ' ' ' Seite 39

40 * = Abweichung Nettoaufwand 261' ' ' Museen und Kulturförderung 152' ' ' ' Nettoaufwand 152' ' ' Museen und Kulturförderung 152' ' ' ' Behörden und Kommissionen 6' ' ' Löhne d.verwaltungs-u.betriebspersonals 44' ' ' Erziehungszulagen AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 3' ' ' Pensionskassen 1' ' ' Unfallversicherungen Familienausgleichskasse Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial 1' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1' ' ' Drucksachen, Publikationen 8' ' ' App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 2' ' Hardware Ver- und Entsorgung 3' ' ' Dienstleistungen Dritter 3' ' ' Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp. 4' ' ' Informatik-Nutzungsaufwand 2' ' Sachversicherungsprämien * Unterhalt Hochbauten, Gebäude 32' ' ' Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 8' ' ' Miete und Pacht Liegenschaften 7' ' ' Planm.Abschreibungen Sachanlagen 17' ' ' Beitr.an priv.organisat.o.erwerbszweck Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3' Denkmalpflege und Heimatschutz 109' ' ' Nettoaufwand 109' ' ' Seite 40

41 * = Abweichung 3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 109' ' ' Beitr.an priv.organisat.o.erwerbszweck 13' ' ' Beiträge an private Haushalte 5' ' ' Int.Verrechn.von Material- u.warenbez. 91' ' ' Kultur allgemein 401' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 385' ' ' Bibliotheken 200' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 184' ' ' Bibliotheken 200' ' ' ' ' ' Büromöbel und -geräte 4' Ver- und Entsorgung 1' ' Dienstleistungen Dritter 5' ' Sachversicherungsprämien 1' ' ' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 27' ' ' Planm.Abschreibungen Sachanlagen 42' ' ' Beitr.an priv.organisat.o.erwerbszweck 122' ' ' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 15' ' ' Konzert und Theater 121' ' ' Nettoaufwand 121' ' ' Konzert und Theater 121' ' ' Miete und Pacht Liegenschaften 15' ' ' Beitr.an priv.organisat.o.erwerbszweck 106' ' ' Kultur, sonstiges 80' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 79' ' ' Kultur, sonstiges 80' ' ' ' ' ' Behörden und Kommissionen 4' ' ' Seite 41

42 * = Abweichung Löhne d.verwaltungs-u.betriebspersonals 1' AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten Unfallversicherungen Familienausgleichskasse Krankentaggeldversicherungen Ver- und Entsorgung 1' ' Dienstleistungen Dritter 2' ' Unterhalt übrige mobile Anlagen 1' ' Miete und Pacht Liegenschaften 15' ' ' Übriger Betriebsaufwand 6' ' ' Beiträge an öffentliche Unternehmungen 3' ' ' Beitr.an priv.organisat.o.erwerbszweck 45' ' ' Verkäufe 1' ' Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Entsch.von Gemeinden u.gemeindezweckver. 1' Medien 1'545' '545' '330' '330' '331' '331' Massenmedien 1'545' '545' '330' '330' '331' '331' Multimedianetz 1'545' '545' '330' '330' '331' '331' Löhne d.verwaltungs-u.betriebspersonals 101' ' ' Erziehungszulagen 4' ' ' AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 6' ' ' Pensionskassen 13' ' ' Unfallversicherungen 1' ' ' Familienausgleichskasse 1' ' ' Krankentaggeldversicherungen 1' Büromaterial 1' ' Ver- und Entsorgung 48' ' ' Dienstleistungen Dritter 436' ' ' Planungen und Projektierungen Dritter 149' ' ' Informatik-Nutzungsaufwand 2' Sachversicherungsprämien 3' ' ' Seite 42

43 * = Abweichung Unterhalt übrige Tiefbauten 60' ' ' Reisekosten und Spesen Planm.Abschreibungen Sachanlagen 196' ' ' Einlagen in Spezialfinanzierungen 474' ' ' Beiträge an private Unternehmungen 3' ' ' Int.Verrechn.von Material- u.warenbez. 10' ' ' Int.Verr.von Dienstleistungen 30' ' ' Int.Verr.von kalk.zinsen u.finanzaufw. 2' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'524' '311' '308' Verkäufe 3' Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 15' ' ' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 1' ' Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 6' ' Sport und Freizeit 2'384' ' '362' ' '276' ' Nettoaufwand 1'602' '604' '566' Sport 1'812' ' '736' ' '686' ' Nettoaufwand 1'055' '010' '037' Übriger Sport 183' ' ' ' ' ' App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 5' ' ' * Beiträge an Kanton 150' ' ' Beitr.an priv.organisat.o.erwerbszweck 28' ' ' Benützungsgebühren Liegenschaften VV 12' ' ' Hallenbad 1'008' ' '025' ' ' ' Löhne d.verwaltungs-u.betriebspersonals 348' ' ' Erziehungszulagen 4' ' ' AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 22' ' ' Pensionskassen 36' ' ' Unfallversicherungen 3' ' ' Familienausgleichskasse 4' ' ' Krankentaggeldversicherungen 2' ' ' Seite 43

44 * = Abweichung Büromaterial 1' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 46' ' ' Drucksachen, Publikationen 1' ' App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 18' ' ' Dienstkleider 1' ' ' Ver- und Entsorgung 242' ' ' Dienstleistungen Dritter 2' ' ' Planungen und Projektierungen Dritter 11' ' Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp. 10' ' ' Informatik-Nutzungsaufwand 1' ' ' Sachversicherungsprämien 8' ' ' Unterhalt übrige Tiefbauten 1' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 47' ' ' Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 61' ' ' Reisekosten und Spesen Planm.Abschreibungen Sachanlagen 132' ' ' * Benützungsgebühren und Dienstleistungen 663' ' ' Verkäufe Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ' * Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 61' ' ' Leichtathletik- und Fussballanlagen 619' ' ' ' ' ' Löhne d.verwaltungs-u.betriebspersonals 208' ' ' Erziehungszulagen 4' ' ' AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 13' ' ' Pensionskassen 19' ' ' Unfallversicherungen 6' ' ' Familienausgleichskasse 2' ' ' Krankentaggeldversicherungen 1' Büromaterial ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5' ' ' App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 18' ' ' Dienstkleider Ver- und Entsorgung 62' ' ' Seite 44

45 * = Abweichung Dienstleistungen Dritter 12' ' ' Informatik-Nutzungsaufwand 1' ' ' Sachversicherungsprämien 2' ' ' Unterhalt übrige Tiefbauten 113' ' ' * Unterhalt Hochbauten, Gebäude 38' ' ' Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 8' ' ' Planm.Abschreibungen Sachanlagen 100' ' ' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 20' Benützungsgebühren Liegenschaften VV 10' ' Freizeit 571' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 547' ' ' Freizeit 227' ' ' ' ' ' Löhne d.verwaltungs-u.betriebspersonals 65' ' ' AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 4' ' ' Pensionskassen 6' ' ' Unfallversicherungen Familienausgleichskasse Krankentaggeldversicherungen Ver- und Entsorgung 36' ' ' Dienstleistungen Dritter 8' ' ' Planungen und Projektierungen Dritter 15' Sachversicherungsprämien Unterhalt an Grundstücken 14' ' Unterhalt übrige Tiefbauten Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6' ' ' Planm.Abschreibungen Sachanlagen Beitr.an priv.organisat.o.erwerbszweck 69' ' ' Beiträge an private Haushalte 13' ' ' Verkäufe 1' ' ' Jugendhaus 344' ' ' ' ' ' Löhne d.verwaltungs-u.betriebspersonals 218' ' ' Seite 45

46 * = Abweichung AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 13' ' ' Pensionskassen 17' ' ' Unfallversicherungen 2' ' ' Familienausgleichskasse 3' ' ' Krankentaggeldversicherungen 2' Büromaterial 1' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2' ' ' Drucksachen, Publikationen 3' ' ' Fachliteratur, Zeitschriften Lebensmittel 5' ' ' App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 1' ' Ver- und Entsorgung 13' ' ' Dienstleistungen Dritter 14' ' ' Sachversicherungsprämien 1' ' ' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 8' ' ' Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 4' ' Unterhalt immaterielle Anlagen 1' ' ' Reisekosten und Spesen Exkursionen, Schulreisen und Lager 2' ' ' Übriger Betriebsaufwand 5' ' ' Planm.Abschreibungen Sachanlagen 2' ' ' Beitr.an priv.organisat.o.erwerbszweck 20' ' ' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2' ' Verkäufe 3' ' Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 7' ' ' Benützungsgebühren Liegenschaften VV 14' ' ' Kirchen und religiöse Angelegenheiten 30' Nettoaufwand 350 Kirchen und religiöse Angelegenheiten 30' Nettoaufwand 30' ' Kirchen und religiöse Angelegenheiten 30' * Beitr.an priv.organisat.o.erwerbszweck 30' Seite 46

47 * = Abweichung 4 GESUNDHEIT 7'173' ' '680' ' '955' ' Nettoaufwand 6'609' '141' '310' Kranken- und Pflegeheime 4'765' ' '104' ' '266' ' Nettoaufwand 4'717' '055' '193' Kranken- und Pflegeheime 4'765' ' '104' ' '266' ' Nettoaufwand 4'717' '055' '193' Kranken- und Pflegeheime 4'765' ' '104' ' '266' ' Dienstleistungen Dritter Planm.Abschreibungen Sachanlagen 26' ' * Entschädigungen an öff. Unternehmungen 4'168' '500' '656' Beiträge an private Unternehmungen 7' Beitr.an priv.organisat.o.erwerbszweck 10' ' ' Beiträge an private Haushalte 9' Planm.Abschreibungen Investitionsbeitr. 561' ' ' Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5' ' Erträge aus Darlehen VV 43' ' ' Ambulante Krankenpflege 1'822' ' '022' ' '022' ' Nettoaufwand 1'750' '950' '944' Ambulante Krankenpflege 1'822' ' '022' ' '022' ' Nettoaufwand 1'750' '950' '944' Ambulante Krankenpflege 1'822' ' '022' ' '022' ' Dienstleistungen Dritter * Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp. 50' Entschädigungen an öff. Unternehmungen 1' * Beiträge an private Unternehmungen 53' ' ' * Beitr.an priv.organisat.o.erwerbszweck 1'649' '889' '909' * Beiträge an private Haushalte 70' ' ' Seite 47

48 * = Abweichung Erträge aus Darlehen VV 72' ' ' Gesundheitsprävention 585' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 142' ' ' Alkohol- und Drogenmissbrauch 8' ' ' Nettoaufwand 8' ' ' Alkohol- und Drogenmissbrauch 8' ' ' Beiträge an Kanton 8' ' ' Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Schulgesundheitsdienst 570' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 130' ' ' Schulgesundheitsdienst 1' ' Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp. 1' ' Kinder- und Jugendzahnpflege 569' ' ' ' ' ' Löhne d.verwaltungs-u.betriebspersonals 29' ' ' AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 2' ' ' Pensionskassen 2' ' ' Unfallversicherungen Familienausgleichskasse Krankentaggeldversicherungen Dienstleistungen Dritter 5' ' Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp. 530' ' ' Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 350' ' ' Beiträge von Kantonen 90' ' ' Lebensmittelkontrolle 6' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 3' ' ' Seite 48

49 * = Abweichung 4340 Lebensmittelkontrolle 6' ' ' ' ' ' Löhne d.verwaltungs-u.betriebspersonals 6' ' ' AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten Familienausgleichskasse Drucksachen, Publikationen Dienstleistungen Dritter Entsch.von Gemeinden u.gemeindezweckver. 2' ' ' SOZIALE SICHERHEIT 17'725' '034' '671' '332' '870' '269' Nettoaufwand 12'690' '339' '601' Alter und Hinterlassene 5'076' '339' '258' Nettoaufwand 5'076' '339' '258' Alters- u.hinterlassenenvers. AHV 90' ' ' Nettoaufwand 90' ' ' Alters- u.hinterlassenenvers. AHV 90' ' ' Beiträge an private Haushalte 90' ' ' Ergänzungsleistungen AHV 4'170' '250' '147' Nettoaufwand 4'170' '250' '147' Ergänzungsleistungen AHV 4'170' '250' '147' Beiträge an Kanton 4'170' '250' '147' Leistungen an Alter 816' ' ' Nettoaufwand 816' ' ' Leistungen an das Alter 816' ' ' Behörden und Kommissionen 1' AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 1' Unfallversicherungen Familienausgleichskasse Seite 49

50 * = Abweichung Krankentaggeldversicherungen Drucksachen, Publikationen 7' ' ' Dienstleistungen Dritter Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp. 1' ' Reisekosten und Spesen Übriger Betriebsaufwand Beitr.an priv.organisat.o.erwerbszweck 7' ' ' * Beiträge an private Haushalte 800' Familie und Jugend 1'446' ' '632' '292' '712' '403' Nettoaufwand 1'137' '340' '308' Jugendschutz 311' ' '628' '292' '708' '403' Nettoaufwand 2' '336' '304' Jugendschutz, allgemein 4' ' ' Löhne d.verwaltungs-u.betriebspersonals Büromaterial Drucksachen, Publikationen 4' ' ' Kinder- und Jugendheime 307' ' '624' '292' '703' '403' * Löhne d.verwaltungs-u.betriebspersonals 222' '864' '980' Erziehungszulagen 14' ' * AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 12' ' ' * Pensionskassen 10' ' ' Unfallversicherungen 2' ' ' * Familienausgleichskasse 3' ' ' Krankentaggeldversicherungen ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 13' Sonstiger Personalaufwand Büromaterial 7' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 54' ' Drucksachen, Publikationen 2' Fachliteratur, Zeitschriften ' Seite 50

51 * = Abweichung * Lebensmittel 40' ' ' Büromöbel und -geräte 5' App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 4' Ver- und Entsorgung 55' ' * Dienstleistungen Dritter 1' ' ' Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp. 5' Sachversicherungsprämien 3' ' Unterhalt übrige Tiefbauten 2' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 66' ' Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 10' ' Reisekosten und Spesen 15' ' ' Exkursionen, Schulreisen und Lager 2' Planm.Abschreibungen Sachanlagen 26' ' Entschädigungen an Kanton 4' Taxen und Kostgelder 309' '230' '263' Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 14' ' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 48' ' Leistungen an Familien 1'135' ' ' Nettoaufwand 1'135' ' ' Leistungen an Familien, allgemein 1'135' ' ' Löhne d.verwaltungs-u.betriebspersonals 33' AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 2' Pensionskassen 4' Unfallversicherungen Familienausgleichskasse Krankentaggeldversicherungen Beitr.an priv.organisat.o.erwerbszweck 4' ' ' * Beiträge an private Haushalte 1'090' Soziales Wohnungswesen 35' ' ' Nettoaufwand 35' ' ' Seite 51

52 * = Abweichung 560 Soziales Wohnungswesen 35' ' ' Nettoaufwand 35' ' ' Soziales Wohnungswesen 35' ' ' Beiträge an private Haushalte 35' ' ' Sozialhilfe und Asylwesen 11'166' '725' '649' '040' '864' '865' Nettoaufwand 6'441' '609' '998' Sozialhilfe 8'271' '140' '011' '795' '954' '245' Nettoaufwand 5'131' '216' '708' Sozialhilfe 7'001' '125' '031' '955' '675' '260' Übriger Betriebsaufwand 1' ' ' * Beiträge an private Haushalte 7'000' '030' '673' * Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'000' '760' '822' * Entschädigungen vom Kanton 125' ' ' Sozialhilfe Asylbereich 1'270' '015' ' ' '278' ' * Beiträge an private Haushalte 1'270' ' '278' * Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 235' ' ' * Entschädigungen vom Kanton 780' ' ' Asylwesen 1'396' '585' '181' '245' '358' '599' Nettoertrag 188' ' ' Asylwesen 1'396' '585' '181' '245' '358' '599' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5' ' ' Ver- und Entsorgung 96' ' ' Dienstleistungen Dritter 5' ' Sachversicherungsprämien Steuern und Gebühren Seite 52

53 * = Abweichung Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5' ' Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 5' ' ' Miete und Pacht Liegenschaften 265' ' ' Reisekosten und Spesen 1' * Beiträge an private Haushalte 1'020' ' '015' Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 10' Mietzinse von gemieteten Liegenschaften 265' ' ' * Entschädigungen vom Kanton 1'320' '000' '295' Übriges Sozialwesen 1'499' '456' '551' ' Nettoaufwand 1'499' '456' '530' Übriges Sozialwesen 1'499' '456' '551' ' Behörden und Kommissionen 25' ' ' Löhne d.verwaltungs-u.betriebspersonals 1'109' '095' '190' Erziehungszulagen 21' ' ' AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 72' ' ' Pensionskassen 116' ' ' Unfallversicherungen 11' ' ' Familienausgleichskasse 15' ' ' Krankentaggeldversicherungen 12' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial 6' ' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1' ' ' Fachliteratur, Zeitschriften Immateriellen Anlagen Ver- und Entsorgung 2' ' ' Dienstleistungen Dritter 19' ' ' Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp. 2' ' ' Informatik-Nutzungsaufwand Unterhalt immaterielle Anlagen 30' ' ' Reisekosten und Spesen 3' ' ' Übriger Betriebsaufwand Seite 53

54 * = Abweichung Beitr.an priv.organisat.o.erwerbszweck 32' ' ' Beiträge an private Haushalte 15' ' ' Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 21' Übrige Soziale Wohlfahrt Nettoaufwand Hilfsaktionen im Inland Nettoaufwand Hilfsaktionen im Inland Beitr.an priv.organisat.o.erwerbszweck VERKEHR 5'259' ' '482' ' '629' ' Nettoaufwand 4'394' '662' '649' Strassenverkehr 5'098' ' '327' ' '483' ' Nettoaufwand 4'395' '669' '636' Gemeindestrassen/Werkhof 5'098' ' '327' ' '483' ' Nettoaufwand 4'395' '669' '636' Gemeindestrassen/Werkhof 5'098' ' '327' ' '483' ' Löhne d.verwaltungs-u.betriebspersonals 2'014' '961' '040' Erziehungszulagen 43' ' ' AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 128' ' ' Pensionskassen 200' ' ' Unfallversicherungen 70' ' ' Familienausgleichskasse 27' ' ' Krankentaggeldversicherungen 21' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 2' Büromaterial 2' ' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 161' ' ' Fachliteratur, Zeitschriften 3' ' ' Seite 54

55 * = Abweichung Büromöbel und -geräte 1' ' App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 96' ' ' Dienstkleider 22' ' ' Ver- und Entsorgung 397' ' ' Dienstleistungen Dritter 10' ' ' Planungen und Projektierungen Dritter 12' ' ' * Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp. 113' ' ' Sachversicherungsprämien 71' ' ' Steuern und Gebühren 29' ' ' Unterhalt an Grundstücken 51' ' ' * Unterhalt Strassen/Verkehrswege 622' ' ' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 38' ' ' Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 176' ' ' Unterhalt immaterielle Anlagen 5' ' ' Unterhalt übrige mobile Anlagen 1' ' Miete und Pacht Liegenschaften Mieten, Benützungskosten Mobilien 18' ' ' Reisekosten und Spesen 6' ' ' Schadenersatzleistungen 1' Planm.Abschreibungen Sachanlagen 746' ' ' Übriger Finanzaufwand Einlagen in Fonds des EK 297' Int.Verrechn.von Material- u.warenbez. 8' ' ' Ersatzabgaben 10' ' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 460' ' ' Verkäufe ' Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 80' ' ' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 26' ' ' Entnahmen aus Fonds des EK 20' Entschädigungen vom Bund 47' Entschädigungen vom Kanton 71' Beiträge von Kantonen 22' Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen 10' ' ' Seite 55

56 * = Abweichung Int.Verr.von Pacht, Mieten,Benützungsk. 115' ' ' Öffentlicher Verkehr 161' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 13' Nettoertrag ' Agglomerationsverkehr 16' ' ' Nettoaufwand 16' ' ' Agglomerationsverkehr 16' ' ' Planm.Abschreibungen Sachanlagen 16' ' ' Übriger öffentlicher Verkehr 145' ' ' ' ' ' Nettoertrag 17' ' ' Übriger Öffentlicher Verkehr 145' ' ' ' ' ' Übriger Material- und Warenaufwand 140' ' ' Dienstleistungen Dritter 5' ' ' Verkäufe 162' ' ' UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 10'857' '990' '077' '189' '587' '641' Nettoaufwand 867' ' ' Wasserversorgung 5'656' '656' '658' '658' '465' '465' Wasserversorgung 5'656' '656' '658' '658' '465' '465' Wasserversorgung (SF) 5'656' '656' '658' '658' '465' '465' Löhne d.verwaltungs-u.betriebspersonals 570' ' ' Erziehungszulagen 22' ' ' AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 36' ' ' Pensionskassen 67' ' ' Unfallversicherungen 17' ' ' Familienausgleichskasse 7' ' ' Seite 56

57 * = Abweichung Krankentaggeldversicherungen 6' ' ' Büromaterial 8' ' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 116' ' ' Drucksachen, Publikationen App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 10' ' ' Dienstkleider 1' ' * Ver- und Entsorgung 560' ' ' * Dienstleistungen Dritter 139' ' ' Planungen und Projektierungen Dritter 70' ' ' Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp. 20' ' ' Informatik-Nutzungsaufwand 3' ' ' Sachversicherungsprämien 23' ' ' Steuern und Gebühren 2' ' Unterhalt übrige Tiefbauten 587' ' ' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 13' ' ' * Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 204' ' ' Informatik-Unterhalt (Hardware) 1' Unterhalt immaterielle Anlagen 32' ' ' Unterhalt übrige mobile Anlagen 20' ' ' Miete und Pacht Liegenschaften 32' ' ' Reisekosten und Spesen ' Übriger Betriebsaufwand 7' Planm.Abschreibungen Sachanlagen 1'101' '097' ' Einlagen in Spezialfinanzierungen 547' ' '248' Entschädigungen an Kanton 180' ' ' Entschädigungen an öff. Unternehmungen 905' ' ' Int.Verr.von Dienstleistungen 30' ' ' Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk. 85' ' ' Int.Verr.von kalk.zinsen u.finanzaufw. 234' ' ' Gebühren für Amtshandlungen 15' ' ' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'500' '503' '286' Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 32' ' ' Entsch.von Gemeinden u.gemeindezweckver. 1' Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen 109' ' ' Seite 57

58 * = Abweichung 72 Abwasserbeseitigung 2'440' '440' '585' '585' '232' '232' Abwasserbeseitigung 2'440' '440' '585' '585' '232' '232' Abwasserbeseitigung (SF) 2'440' '440' '585' '585' '232' '232' Löhne d.verwaltungs-u.betriebspersonals 95' ' ' Erziehungszulagen 1' ' ' AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 6' ' ' Pensionskassen 10' ' ' Unfallversicherungen 1' ' ' Familienausgleichskasse 1' ' ' Krankentaggeldversicherungen 1' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2' ' ' App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 2' ' ' * Dienstleistungen Dritter 41' ' ' Planungen und Projektierungen Dritter 58' ' ' Informatik-Nutzungsaufwand 3' ' ' Unterhalt übrige Tiefbauten 65' ' ' Reisekosten und Spesen Übriger Betriebsaufwand 3' Planm.Abschreibungen Sachanlagen 31' ' ' Entschädigungen an Kanton 2'060' '200' '896' Int.Verr.von Dienstleistungen 30' ' ' Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk. 30' ' ' Gebühren für Amtshandlungen 40' ' ' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'820' '910' '051' Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 407' ' ' Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 173' ' ' Abfallwirtschaft 1'586' '559' '624' '596' '552' '511' Nettoaufwand 27' ' ' Abfallwirtschaft 1'586' '559' '624' '596' '552' '511' Nettoaufwand 27' ' ' Seite 58

59 * = Abweichung 7300 Abfallbewirtschaftung 27' ' ' ' Löhne d.verwaltungs-u.betriebspersonals 12' AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten Unfallversicherungen Familienausgleichskasse Drucksachen, Publikationen 4' ' ' App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 1' ' Dienstleistungen Dritter 22' ' ' Reisekosten und Spesen 1' Benützungsgebühren und Dienstleistungen Bussen Abfallbeseitigung (SF) 1'558' '558' '595' '595' '511' '511' Löhne d.verwaltungs-u.betriebspersonals 225' ' ' Erziehungszulagen 8' ' ' AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 14' ' ' Pensionskassen 26' ' ' Unfallversicherungen 6' ' ' Familienausgleichskasse 3' ' ' Krankentaggeldversicherungen 2' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1' ' Drucksachen, Publikationen 25' ' ' App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 20' ' Dienstkleider Dienstleistungen Dritter 1'089' '065' '081' Planungen und Projektierungen Dritter 18' ' Sachversicherungsprämien Unterhalt übrige Sachanlagen 5' ' Reisekosten und Spesen 1' ' Übriger Betriebsaufwand 5' Planm.Abschreibungen Sachanlagen 89' ' ' Int.Verrechn.von Material- u.warenbez. 8' Int.Verr.von Dienstleistungen 20' ' ' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'069' '118' '071' Verkäufe 178' ' ' Seite 59

60 * = Abweichung Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 29' ' ' Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 265' ' ' Entschädigungen vom Kanton Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 15' ' ' Gewässerverbauungen 32' ' ' ' Nettoaufwand 32' ' ' Gewässerverbauungen 32' ' ' ' Nettoaufwand 32' ' ' Gewässerverbauungen 32' ' ' ' Unterhalt übrige Tiefbauten 15' ' ' Planm.Abschreibungen Sachanlagen 17' ' ' Beitr.an priv.organisat.o.erwerbszweck Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 43' Arten- und Landschaftsschutz 42' ' ' ' ' Nettoaufwand 37' ' ' Arten- und Landschaftsschutz 42' ' ' ' ' Nettoaufwand 37' ' ' Arten- und Landschaftsschutz 42' ' ' ' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1' ' Drucksachen, Publikationen 1' Dienstleistungen Dritter 31' ' ' Unterhalt an Grundstücken 1' ' Unterhalt übrige Tiefbauten 20' Beitr.an priv.organisat.o.erwerbszweck 1' ' ' Beiträge an private Haushalte 7' ' ' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5' ' Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Seite 60

61 * = Abweichung 76 Tierhaltung und übriger Umweltschutz 136' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 68' ' ' Tierhaltung 68' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 1' ' ' Hundehaltung 68' ' ' ' ' ' Löhne d.verwaltungs-u.betriebspersonals 42' ' ' Erziehungszulagen 1' ' ' AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 2' ' ' Pensionskassen 5' ' ' Unfallversicherungen ' Familienausgleichskasse Krankentaggeldversicherungen Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10' ' ' App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 3' ' ' Dienstkleider Dienstleistungen Dritter Benützungsgebühren und Dienstleistungen 67' ' ' Übriger Umweltschutz 67' ' ' Nettoaufwand 67' ' ' Übriger Umweltschutz 67' ' ' Behörden und Kommissionen 5' ' ' Löhne d.verwaltungs-u.betriebspersonals AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten Unfallversicherungen Familienausgleichskasse Krankentaggeldversicherungen Büromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1' ' Drucksachen, Publikationen 1' ' Ver- und Entsorgung 1' ' Seite 61

62 * = Abweichung Dienstleistungen Dritter 39' ' ' Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp. 4' ' ' Planm.Abschreibungen Sachanlagen 10' ' ' Beitr.an priv.organisat.o.erwerbszweck 3' ' ' Friedhof und Bestattung 776' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 514' ' ' Friedhof und Bestattung 776' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 514' ' ' Friedhof und Bestattung 776' ' ' ' ' ' Löhne d.verwaltungs-u.betriebspersonals 260' ' ' Erziehungszulagen 9' ' ' AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 16' ' ' Pensionskassen 27' ' ' Unfallversicherungen 9' ' ' Familienausgleichskasse 3' ' ' Krankentaggeldversicherungen 2' ' ' Büromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial 95' ' ' App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 7' ' ' Dienstkleider 2' ' ' Ver- und Entsorgung 44' ' ' Dienstleistungen Dritter 108' ' ' Sachversicherungsprämien 2' ' ' Steuern und Gebühren 1' ' ' Unterhalt übrige Tiefbauten 12' ' ' * Unterhalt Hochbauten, Gebäude 48' ' ' Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 12' ' ' Unterhalt immaterielle Anlagen 1' ' Planm.Abschreibungen Sachanlagen 110' ' ' Gebühren für Amtshandlungen 1' ' ' * Benützungsgebühren und Dienstleistungen 167' ' ' Seite 62

63 * = Abweichung Verkäufe 5' ' ' Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 87' ' ' Entnahmen aus Fonds des EK 72' Raumordnung 186' ' ' ' Nettoaufwand 186' ' ' Raumordnung 186' ' ' ' Nettoaufwand 186' ' ' Raumplanung 186' ' ' ' Dienstleistungen Dritter 2' ' ' Planungen und Projektierungen Dritter 126' ' ' Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp. 25' ' ' Informatik-Nutzungsaufwand 3' ' ' Planm.Abschreibungen Sachanlagen 29' ' ' Benützungsgebühren und Dienstleistungen Entnahmen aus Fonds des EK 2' Regionale Planungsgruppen 24' ' Dienstleistungen Dritter 24' Planungen und Projektierungen Dritter Entnahmen aus Fonds des EK 24' VOLKSWIRTSCHAFT 372' ' ' ' ' ' Nettoertrag 250' ' ' Landwirtschaft 41' ' ' Nettoaufwand 41' ' ' Strukturverbesserungen 35' ' ' Nettoaufwand 35' ' ' Seite 63

64 * = Abweichung 8120 Strukturverbesserungen 35' ' ' Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp. 2' Sachversicherungsprämien Unterhalt übrige Tiefbauten 35' ' ' Produktionsverbesserungen 6' ' ' Nettoaufwand 6' ' ' Produktionsverbesserungen 6' ' ' Löhne d.verwaltungs-u.betriebspersonals 1' ' ' AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten Familienausgleichskasse Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3' ' ' Miete und Pacht Liegenschaften Reisekosten und Spesen Beitr.an priv.organisat.o.erwerbszweck 1' ' ' Forstwirtschaft 125' ' ' Nettoaufwand 125' ' ' Forstwirtschaft 125' ' ' Nettoaufwand 125' ' ' Forstwirtschaft 125' ' ' Planm.Abschreibungen Sachanlagen Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände 125' ' ' Jagd und Fischerei 4' ' ' ' ' ' Nettoertrag 1' ' ' Jagd und Fischerei 4' ' ' ' ' ' Nettoertrag 1' ' ' Jagd und Fischerei 4' ' ' ' ' ' Seite 64

65 * = Abweichung Beiträge an Kanton 1' ' Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 2' ' ' Regalien 5' ' ' Tourismus 3' ' ' Nettoaufwand 3' ' ' Tourismus 3' ' ' Nettoaufwand 3' ' ' Tourismus 3' ' ' Beitr.an priv.organisat.o.erwerbszweck 3' ' ' Industrie, Gewerbe, Handel 11' ' ' Nettoaufwand 11' ' ' Industrie, Gewerbe, Handel 11' ' ' Nettoaufwand 11' ' ' Industrie, Gewerbe, Handel 11' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 10' ' ' App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz Dienstleistungen Dritter 1' ' ' Energie 11' ' ' ' ' ' Nettoertrag 550' ' ' Elektrizität 270' ' ' Nettoertrag 270' ' ' Elektrizität 270' ' ' Konzessionen 270' ' ' Seite 65

66 * = Abweichung 872 Gas 270' ' ' Nettoertrag 270' ' ' Gas 270' ' ' Konzessionen 270' ' ' Übrige Energie 11' ' ' ' ' Nettoaufwand 1' ' Nettoertrag 10' Übrige Energie 11' ' ' Beitr.an priv.organisat.o.erwerbszweck 1' ' ' Beiträge an private Haushalte 10' ' ' Fernwärmebetriebe 22' ' Konzessionen 22' ' Sonstige gewerbliche Betriebe 175' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 120' ' ' Sonstige gewerbliche Betriebe 175' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 120' ' ' Sonstige gewerbliche Betriebe 125' ' ' ' ' Dienstleistungen Dritter 45' ' Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp. 80' ' ' Beiträge vom Bund 5' ' Kompostierungsanlage Hardacker 50' ' ' ' ' ' Dienstleistungen Dritter 50' ' ' Einlagen in Fonds des EK 13' Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 50' ' ' Seite 66

67 * = Abweichung 9 FINANZEN UND STEUERN 8'479' '769' '323' '921' '146' '783' Nettoertrag 50'289' '598' '636' Steuern 450' '360' ' '150' ' '006' Nettoertrag 52'910' '750' '505' Steuern 450' '360' ' '150' ' '006' Nettoertrag 52'910' '750' '505' Steuern aktuelles Jahr 52'800' '600' '861' * Einkommenssteuern natürliche Personen 35'400' '700' '387' * Vermögenssteuern natürliche Personen 4'900' '300' '897' * Quellensteuern natürliche Personen 3'700' '600' '681' * Ertragsteuern juristische Personen 5'300' '100' '398' * Kapitalsteuern juristische Personen 3'500' '900' '496' Steuern Vorjahre 360' ' ' ' ' '696' Wertberichtigung Steuerguthaben nat. Personen 19' * Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen 350' ' ' Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers. 10' ' ' Einkommenssteuern natürliche Personen 3'812' Vermögenssteuern natürliche Personen 667' Ertragsteuern juristische Personen 962' Kapitalsteuern juristische Personen 184' Eingang abgeschr. Steuerford. nat. Personen 60' ' ' Zinsendienst Steuern 90' ' ' ' ' ' Vergütungszinsen / Skonti Steuern 90' ' ' Verzugszinsen Steuern 500' ' ' Finanz- und Lastenausgleich 6'459' '090' '220' '920' '321' '851' Nettoaufwand 3'369' '300' '470' Seite 67

68 * = Abweichung 930 Finanz- und Lastenausgleich 6'459' '090' '220' '920' '321' '851' Nettoaufwand 3'369' '300' '470' Finanz- und Lastenausgleich 6'459' '090' '220' '920' '321' '851' * Horizontaler Finanzausgleich 5'989' '750' '852' Beiträge an Kanton 470' ' ' Beiträge von Kantonen 3'090' '920' '851' Vermögens- und Schuldenverwaltung 1'570' '301' '703' '831' '212' '908' Nettoaufwand 303' Nettoertrag 730' ' Zinsen 1'059' ' '092' ' '458' ' Nettoaufwand 792' ' '234' Zinsen 1'059' ' '092' ' '458' ' Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten 5' Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten 864' ' '304' Int.Verr.von kalk.zinsen u.finanzaufw. 195' ' ' Zinsen Forderungen und Kontokorrente 1' ' ' Übrige Zinsen von Finanzvermögen 30' ' Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 234' ' ' Liegenschaften des Finanzvermögens 486' '035' ' '592' ' '684' Nettoertrag 1'548' '007' ' Liegenschaften des Finanzvermögens 486' '035' ' '577' ' '624' Dienstleistungen Dritter 3' Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp. -14' Baulicher Unterhalt Finanzvermögen 253' ' ' Nicht baul.unterhalt Finanzvermögen 85' ' ' Übriger Liegenschaftsaufwand FV 147' ' ' Seite 68

69 * = Abweichung Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter ' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 2'035' '541' '459' Übriger Liegenschaftsertrag FV 35' ' Lieg. FV Mittenza ' ' ' ' Dienstleistungen Dritter Planungen und Projektierungen Dritter 14' Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp. 32' Baulicher Unterhalt Finanzvermögen 10' ' Nicht baul.unterhalt Finanzvermögen 5' ' Übriger Liegenschaftsaufwand FV ' ' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 15' ' Übriges Finanzvermögen 25' ' ' Nettoaufwand 25' ' ' Übriges Finanzvermögen 25' ' ' Dienstleistungen Dritter 25' ' ' Rückverteilung 18' ' ' Nettoertrag 18' ' ' Rückverteilung aus C02-Abgabe 18' ' ' Nettoertrag 18' ' ' Rückverteilung aus CO2-Abgabe 18' ' ' Rückverteilungen 18' ' ' Nicht aufgeteilte Posten 112' Nettoaufwand 995 Neutrale Aufwendungen und Erträge 112' Nettoaufwand 112' ' Neutrale Aufwendungen und Erträge 112' Pensionskassen 112' Seite 69

70 Investitionsrechnung Konto Funktionale Gliederung Zusammenzug Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 1 INVESTITIONSRECHNUNG 7'078' '523' '280' '637' '216' '195' Zunahme der Nettoinvestitionen 4'555' '643' '020' ALLGEMEINE VERWALTUNG 198' ' ' ' ' ' Nettoausgaben 156' ' ' ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 220' ' ' Nettoausgaben 154' Nettoeinnahmen 7' BILDUNG 2'550' '140' '507' Nettoausgaben 2'550' '140' '507' KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE 600' ' ' ' ' ' Nettoausgaben 500' ' GESUNDHEIT 308' '060' Nettoeinnahmen 2'751' VERKEHR 1'050' '050' ' ' ' Nettoausgaben 1'050' ' ' UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 2'460' '315' '640' '415' '683' ' Nettoausgaben 145' '741' Nettoeinnahmen 1'775' VOLKSWIRTSCHAFT 150' Nettoausgaben 150' Seite 70

71 Investitionsrechnung Konto Investitionsrechnung Artengliederung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Investitionsrechnung 7'078' '523' '280' '637' '216' '195' Investitionsausgaben 7'078' '280' '216' Sachanlagen 7'078' '280' '934' Grundstücke 50' ' ' Strassen/Verkehrswege 1'050' '050' ' Übrige Tiefbauten 3'010' '840' '183' Hochbauten 2'550' '000' '592' Mobilien 418' ' ' Immaterielle Anlagen -26' Software -26' Übrige immaterielle Anlagen Eigene Investitionsbeiträge 308' Inv.beiträge an priv.org.o.erwerbszweck 308' Investitionseinnahmen 2'523' '637' '195' Investitionsbeiträge f.eigene Rechnung 2'523' '637' '128' Investitionsbeiträge vom Bund 147' Inv.beiträge von Gemeinden u. Zweckverb. 108' ' ' Inv.beiträge von öff.unternehmungen Invest.Beitr.priv.Untern. 9' Anschlussbeitr. von priv.haushalte 2'315' '415' ' Erschliessungsbeitr. priv.haushalte 100' ' ' Rückzahlung von Darlehen 3'067' Rückz. von Darlehen an Gde u. Zweckverb. 7' Rückz.v.Darlehen an priv.org.o.erwerbsz. 3'060' Seite 71

72 Investitionsrechnung Konto Funktionale Gliederung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 1 INVESTITIONSRECHNUNG 7'078' '523' '280' '637' '216' '195' Zunahme der Nettoinvestitionen 4'555' '643' '020' ALLGEMEINE VERWALTUNG 198' ' ' ' ' ' Nettoausgaben 156' ' ' Allgemeine Dienste 198' ' ' ' ' ' Allgemeine Dienste 198' ' ' ' ' ' Allgemeine Dienste 198' ' ' ' ' ' Verwaltung/Geschäftshaus Liftsanierung 84' Hard- und Software EDV, Ausbau ' Hard- und Software EDV, Ausbau ' Hard- und Software EDV, Ausbau ' Geschäftsverwaltungs- & BPM-Software Neu -26' Investitionsbeitrag Gemeinde Birsfelden 42' ' ' ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 220' ' ' Nettoausgaben 154' Nettoeinnahmen 7' Feuerwehr 220' ' Feuerwehr 220' ' Feuerwehr 220' ' Feuerwehr Kombi-Fahrzeug Transport/Atemschutz 220' Feuerwehr - Fahrzeugsubvention BGV 66' Militär und Bevölkerungsschutz 7' Militär 7' Seite 72

73 Investitionsrechnung Konto Funktionale Gliederung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 1611 Schiesswesen 7' Rückzahlung Darlehen GSA Lachmatt 7' BILDUNG 2'550' '140' '507' Nettoausgaben 2'550' '140' '507' Obligatorische Schule 2'550' '140' '507' Schulliegenschaften 2'550' '140' '507' Schulliegenschaften KG/PS 2'550' '140' '507' SH Gründen, Neubau, Ausführung 8'000' '489' SH Breite, Planung Vorprojekt Umbau 18' SH / TH Breite, Projektierung Umbau 2'550' SH Gründen, Neubau, Innenausstattung 140' KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE 600' ' ' ' ' ' Nettoausgaben 500' ' Medien 100' ' ' ' ' ' Massenmedien 100' ' ' ' ' ' Antennen- und Kabelanlagen 100' ' ' ' ' ' MMN Leitungsnetzerweiterung ' MMN Leitungsnetzerweiterung ' MMN Leitungsnetzerweiterung ' Anschlussbeiträge 100' ' ' Sport und Freizeit 500' ' Sport 500' ' Hallenbad 500' ' Hallenbad, Sanierung Brauchwasserverteilung 402' Hallenbad, Badewasserleitungsersatz 500' Hallenbad, Verkaufsautomat 80' Seite 73

74 Investitionsrechnung Konto Funktionale Gliederung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 4 GESUNDHEIT 308' '060' Nettoeinnahmen 2'751' Kranken- und Pflegeheime 308' '500' Kranken- und Pflegeheime 308' '500' Kranken- und Pflegeheime 308' '500' Alters- und Pflegeheim zum Park, Vorfahrt/Unterf. 308' Rückzahlung Darlehen Verein für Alterswohnen 2'500' Ambulante Krankenpflege 560' Ambulante Krankenpflege 560' Ambulante Krankenpflege 560' Rückzahlung Darlehen Spitex 560' VERKEHR 1'050' '050' ' ' ' Nettoausgaben 1'050' ' ' Strassenverkehr 1'050' '050' ' ' ' Gemeindestrassen/Werkhof 1'050' '050' ' ' ' Gemeindestrassen/Werkhof 1'050' '050' ' ' ' Neubrunnweg, Sanierung, Projektierung, Ausführung 329' Baselstrasse, Sanierung, Ausführung 139' Öffentliche Beleuchtung 650' ' ' Gemeindestrassen Werterhaltung ' Gemeindestrassen Werterhaltung ' Gemeindestrassen Werterhaltung ' Gemeindestrassen Werterhaltung ' Strassenanwänderbeiträge 80' ' UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 2'460' '315' '640' '415' '683' ' Seite 74

75 Investitionsrechnung Konto Funktionale Gliederung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Nettoausgaben 145' '741' Nettoeinnahmen 1'775' Wasserversorgung 1'150' ' '090' ' '961' ' Wasserversorgung 1'150' ' '090' ' '961' ' Wasserversorgung (SF) 1'150' ' '090' ' '961' ' Neubrunnweg, Ersatz Wasserleitung 59' Trinkwasseraufbereitungsanlage 2'396' Netztrenner Industrie 450' ' Schutzzonenausscheidung GWP Birsland 100' ' Glasfaserkabel, Ersatz 102' Reservoir Wartenberg 450' Ersatz Wasserleitungen ' Ersatz Wasserleitungen ' Ersatz Wasserleitungen ' Ersatz Wasserleitungen ' Anschlussbeiträge Wasserversorgung 115' ' ' Abwasserbeseitigung 1'260' '200' '500' '800' ' ' Abwasserbeseitigung 1'260' '200' '500' '800' ' ' Abwasserbeseitigung (SF) 1'260' '200' '500' '800' ' ' Neuanl. Einlauf-/Geschiebefang Dorfbach 360' Ableitung Dorfbach 700' ' Kanalisation Erhaltungsmassnahmen ' Kanalisation Erhaltungsmassnahmen ' Kanalisation Erhaltungsmassnahmen ' Investitionsbeiträge von priv. Unternehmen 9' Abwasser Vorteilsbeiträge 2'200' '800' ' Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Seite 75

76 Investitionsrechnung Konto Funktionale Gliederung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 7301 Abfallbeseitigung (SF) Investitionsbeitrag von öffentl. Untern Arten- und Landschaftsschutz 50' ' ' Arten- und Landschaftsschutz 50' ' ' Arten- und Landschaftsschutz 50' ' ' Aufwertungsprojekt Lebensraum Rebberg-Zinggibrunn 50' ' ' Tierhaltung und übriger Umweltschutz 19' ' Übriger Umweltschutz 19' ' Übriger Umweltschutz 19' ' Lärmsanierung Gemeindestrassen/Ausführ. 19' Lärmsanierung Gemeindestrassen Rückerstattung 147' Raumordnung Raumordnung Raumplanung Nutzungsplanung Polyfeld, Projektierung, Ausführung VOLKSWIRTSCHAFT 150' Nettoausgaben 150' Landwirtschaft 150' Strukturverbesserungen 150' Strukturverbesserungen 150' Hangsicherung Teufelsgraben 150' Seite 76

77 Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen Konto Bezeichnung Beschluss Kredit Kumulierte Verbleibender Ausgaben Ausgaben Verbleibender Datum / Art Ausgaben Ausgaben Ausgabenbis betrag per (Hoch- (Budget) betrag per rechnung) INVESTITIONSRECHNUNG 45'400' '448' '951' '397' '948' '339' ALLGEMEINE VERWALTUNG 198' ' ' Hard- und Software EDV, Ausbau 2018 NNB 198' ' ' ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 220' ' ' Feuerwehr Kombi-Fahrzeug Transport/Atemschutz NNB 220' ' ' BILDUNG 32'670' '865' '804' '000' '879' '925' SH Gründen, Neubau, Ausführung SV 26'195' '865' '329' '000' ' SH / TH Breite, Projektierung Umbau SV 5'960' '960' '550' '410' Kindergarten Rössligasse Sanierung / Umbau SV 515' ' ' KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE 600' ' ' MMN Leitungsnetzerweiterung 2018 NNB 100' ' ' Hallenbad, Badewasserleitungsersatz NNB 500' ' ' VERKEHR 3'700' ' '550' ' '050' '850' Seite 77

78 Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen Konto Bezeichnung Beschluss Kredit Kumulierte Verbleibender Ausgaben Ausgaben Verbleibender Datum / Art Ausgaben Ausgaben Ausgabenbis betrag per (Hoch- (Budget) betrag per rechnung) Öffentliche Beleuchtung SV 3'300' ' '150' ' ' '850' Gemeindestrassen Werterhaltung 2018 NNB 400' ' ' UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 8'012' '433' '578' ' '000' ' Netztrenner Industrie (inkl. MWSt: CHF 648'000) BU 600' ' ' ' ' Schutzzonenausscheidung GWP Birsland (inkl. MWSt: CHF129'600) BU 120' ' ' ' ' ' Reservoir Wartenberg (Hochzone) NNB 900' ' ' ' Ersatz Wasserleitungen 2017 (inkl. MWSt: CHF 648'000) BU 600' ' ' Ersatz Wasserleitungen 2018 NNB 600' ' ' Neuanl. Einlauf-/Geschiebefang Dorfbach (inkl MWST: CHF 388'800) BU 360' ' ' Ableitung Dorfbach (inkl. MWSt: CHF 4'700'000) SV 4'352' '335' '016' ' ' Kanalisation Erhaltungsmassnahmen 2018 NNB 200' ' ' Hochwasserschutz Dorfbach,Rechen,Ersatz BU 130' ' ' Aufwertungsprojekt Lebensraum Rebberg- Zinggibrunn BU 150' ' ' ' ' Legende Beschlussarten: SV = Sondervorlagen / BU = Budget / NK = Nachtragskredit / NNB = noch nicht beschlossen / ÜFV = Überträge Seite 78

79 Auflistung der Investitionen ins Finanzvermögen Konto Bezeichnung Beschluss Kredit Kumulierte Verbleibender Ausgaben Ausgaben Verbleibender Datum / Art Ausgaben bis Ausgaben Ausgabenbetrag per (Hoch- (Budget) betrag per rechnung) Es sind keine Investitionen ins Finanzvermögen geplant. Legende Beschlussarten: SV = Sondervorlagen / BU = Budget / NK = Nachtragskredit / NNB = noch nicht beschlossen / ÜFV = Überträge Seite 79

80 A U F G A B E N und F I N A N Z P L A N Einwohnergemeinde - SF Multimedianetz MMN - SF Wasserversorgung - SF Abwasserbeseitigung - SF Abfallbeseitigung Datum des Ausdrucks: (Stand Druckvorlage; Versand GK/RGPK) Legende: SF = Spezialfinanzierung Seite 80