2 Soziales und Bildung

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1 /Fachbudget/Einzelbudget gruppe Statistik Saldo aus ord. Ertrag (Zeile 1) und ord. Aufwand (Zeile 19).1 Kulturelle Bildung.1.3 Museum Altes Rathaus, Objekte Heimat- und Kulturpflege 5. Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 5..1 Stadtmuseum, Stadtgeschichtliche Sammlung Heimat- und sonstige Kulturpflege Objekte der Heimat- und Kulturpflege Volkshochschule und Musikschule, Gebäude Altes Amtsgericht 6.3 Musikschulen Musikschule Langen Volkshochschulen Volkshochschule Langen Stadtbücherei 7. Büchereien 7..1 Medien und Informationen Stadtarchiv 8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege Bestandsbildung, Benutzerdienst und Erforschung der Stadtgeschichte Kinderbetreuung.3.1 Fachdienstbudget Kinderbetreuung 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder Förderung von Kindern bis 1 Jahren Förderung der freien und kirchlichen Träger Text11: Übersicht Budgets und e im

2 /Fachbudget/Einzelbudget gruppe Statistik Saldo aus ord. Ertrag (Zeile 1) und ord. Aufwand (Zeile 19).4 Demografischer Wandel, Senioren, Soziale Organisationen.4. Soziale Einrichtungen für Ältere 31.5 Soziale Einrichtungen Sozialstation Altenhilfe Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände 33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Zuschüsse an soziale Organisationen Demografischer Wandel 31.5 Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen Migration, Jugend, Spielplätze.5.1 Angelegenheiten ausländischer Einwohner 31.5 Soziale Einrichtungen Integration ausländischer Einwohner und Zusammenleben Schüler- und Familienzentrum Jugendarbeit 36. Jugendarbeit Dezentrale Kinder- und Jugendarbeit Zentrale Jugendarbeit Spielplätze und sonstige Freizeitflächen 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze und sonstige Freizeitflächen Text11: Übersicht Budgets und e im

3 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan 16 Teilergebnishaushalt Stadt Langen Ansatz 16 Ansatz 15 Ergebnis 14 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte ,84 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ,8 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen ,8 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg ,35 Umlagen 8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und , -beiträgen 9 Sonstige ordentliche Erträge ,34 1 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) ,41 11 Personalaufwendungen ,34 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter ,1 13A Energie, Wasser, Abwasser ,6 13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung ,6 13C Geschäftsausgaben ,39 13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen ,85 13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen ,86 13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen ,83 13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ,4 14 Abschreibungen ,64 15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw ,8 17 Transferaufwendungen ,17 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen ,58 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) ,54 Verwaltungsergebnis (Position 1./. Position 19) ,13 1 Finanzerträge ,77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen , 3 Finanzergebnis (Position 1./. Position ) ,77 4 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 1 und 1) ,18 5 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und ) ,54 6 Ordentliches Ergebnis (Position 4./. Position 5) ,36 7 Außerordentliche Erträge ,68 8 Außerordentliche Aufwendungen.4,97 Seite: 18

4 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan 16 Teilergebnishaushalt Stadt Langen Ansatz 16 Ansatz 15 Ergebnis 14 9 Außerordentliches Ergebnis (Position 7./. Position 8) 64.9,71 3 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 6 u. 9) ,65 31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter ,81 31D Erlöse sonstige interne Verrechnungen ,81 3 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter ,6 3A Personalkostenbelastung , 3B Kalkulatorische Verzinsung ,59 3C Raumkosten ,99 3D Kosten sonstige interne Verrechnungen , Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31./. 3) ,81 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 3 u. 33) ,46 Seite: 183

5 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan 16 Teilfinanzhaushalt Stadt Langen Ansatz 16 VE 16 Ansatz 15 Ergebnis 14 Ges.zahlgs.- Bisher bereitg. IP-Ansatz 17 IP-Ansatz 18 IP-Ansatz 19 bedarf 1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen , sowie aus Inv.beiträgen Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des, Sach-AV und des immat. AV 5 Summe Einzahlungen , Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und , immat. AV, davon 6A für aktivierte Investitionszuweisungen und , zuschüsse 6C für Baumaßnahmen , D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV , Summe Auszahlungen , Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , Seite: 184

6 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan 16 Fachbudget.1 Kulturelle Bildung Teilergebnishaushalt Stadt Langen Ansatz 16 Ansatz 15 Ergebnis 14 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ,19 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen ,9 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg , Umlagen 8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und , -beiträgen 9 Sonstige ordentliche Erträge , 1 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) ,88 11 Personalaufwendungen ,71 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter ,74 13A Energie, Wasser, Abwasser ,69 13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung ,9 13C Geschäftsausgaben ,35 13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen ,8 13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen ,41 13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen ,34 13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ,58 14 Abschreibungen ,4 15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw ,91 17 Transferaufwendungen ,99 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) ,59 Verwaltungsergebnis (Position 1./. Position 19) ,71 1 Finanzerträge ,77 3 Finanzergebnis (Position 1./. Position ) ,77 4 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 1 und 1) ,65 5 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und ) ,59 6 Ordentliches Ergebnis (Position 4./. Position 5) ,94 9 Außerordentliches Ergebnis (Position 7./. Position 8), 3 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 6 u. 9) ,94 Seite: 185

7 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan 16 Fachbudget.1 Kulturelle Bildung Teilergebnishaushalt Stadt Langen Ansatz 16 Ansatz 15 Ergebnis Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter.5.5, 31D Erlöse sonstige interne Verrechnungen.5.5, 3 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter ,74 3A Personalkostenbelastung 71.31, 3B Kalkulatorische Verzinsung ,9 3C Raumkosten.569, 3D Kosten sonstige interne Verrechnungen , Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31./. 3) Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 3 u. 33) , ,68 Seite: 186

8 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan 16 Fachbudget.1 Kulturelle Bildung Teilfinanzhaushalt Stadt Langen Ansatz 16 VE 16 Ansatz 15 Ergebnis 14 Ges.zahlgs.- Bisher bereitg. IP-Ansatz 17 IP-Ansatz 18 IP-Ansatz 19 bedarf 1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen 1.835, sowie aus Inv.beiträgen Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des, Sach-AV und des immat. AV 5 Summe Einzahlungen 1.835, Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und , immat. AV, davon 6C für Baumaßnahmen 348, D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV , Summe Auszahlungen , Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , Seite: 187

9 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan 16 Fachbudget.1 Kulturelle Bildung Einzelbudget.1.3 Museum Altes Rathaus, Objekte Heimat- und Kulturpflege Teilergebnishaushalt Stadt Langen Ansatz 16 Ansatz 15 Ergebnis 14 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen ,73 8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und , -beiträgen 9 Sonstige ordentliche Erträge , 1 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) ,93 11 Personalaufwendungen ,1 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter ,1 13A Energie, Wasser, Abwasser , 13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung ,78 13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen ,88 13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen ,3 13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.3 5,3 14 Abschreibungen , 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) ,13 Verwaltungsergebnis (Position 1./. Position 19) , 3 Finanzergebnis (Position 1./. Position ), 4 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 1 und 1) ,93 5 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und ) ,13 6 Ordentliches Ergebnis (Position 4./. Position 5) , 9 Außerordentliches Ergebnis (Position 7./. Position 8), 3 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 6 u. 9) , 31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter.5.5, 31D Erlöse sonstige interne Verrechnungen.5.5, 3 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter ,93 3A Personalkostenbelastung 7.889, 3B Kalkulatorische Verzinsung ,75 3C Raumkosten 1.84, Seite: 188

10 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan 16 Fachbudget.1 Kulturelle Bildung Einzelbudget.1.3 Museum Altes Rathaus, Objekte Heimat- und Kulturpflege Teilergebnishaushalt Stadt Langen Ansatz 16 Ansatz 15 Ergebnis 14 3D Kosten sonstige interne Verrechnungen , Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31./. 3) Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 3 u. 33) , ,13 Seite: 189

11 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan 16 Fachbudget.1 Kulturelle Bildung Einzelbudget.1.3 Museum Altes Rathaus, Objekte Heimat- und Kulturpflege Teilfinanzhaushalt Stadt Langen Ansatz 16 VE 16 Ansatz 15 Ergebnis 14 Ges.zahlgs.- Bisher bereitg. IP-Ansatz 17 IP-Ansatz 18 IP-Ansatz 19 bedarf 5 Summe Einzahlungen, 6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und, immat. AV, davon 6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV, Summe Auszahlungen, Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen), Seite: 19

12 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan 16 Fachbudget.1 Kulturelle Bildung Einzelbudget.1.3 Museum Altes Rathaus, Objekte Heimat- und Kulturpflege Teilfinanzhaushalt Stadt Langen Ansatz 16 VE 16 Ansatz 15 Ergebnis 14 Ges.zahlgs.- Bisher bereitg. IP-Ansatz 17 IP-Ansatz 18 IP-Ansatz 19 bedarf 1 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 5 Summe Einzahlungen, 6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und, immat. AV, davon 6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV, Summe Auszahlungen, Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen), Seite: 191

13 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan 16 Fachbudget.1 Kulturelle Bildung Einzelbudget.1.3 Museum Altes Rathaus, Objekte Heimat- und Kulturpflege bereich gruppe 5 Kultur und Wissenschaft 5. Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 5..1 Stadtmuseum, Stadtgeschichtliche Sammlung Auftragsgrundlage HGO; Beschluss der Stadtverordnetenversammlung von 198 inhalt und -ziele, Qualitätsangaben Museums- und Sammlungsgut der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die 'Stadtgeschichtliche Sammlung der Stadt Langen' sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen. Präsentation der Dauerausstellung im Museum 'Altes Rathaus' der Stadt Langen; Bewahrung und Erschließung von wichtigen Zeugnissen der Stadtgeschichte. Präsentation kostenneutraler Sonderausstellungen. Bewahrung von wichtigen Zeugnissen zur Stadtgeschichte; dauerhafte Sicherung sowie qualifizierte Erschließung und Vermittlung der stadtgeschichtlichen Sammlung. Leistungsumfang im Haushaltsjahr Neuorganisation der Hermann-Bahner-Ausstellung. Im Sommerhalbjahr Ausbau der Trauungen im Museum. Zielgruppe Kulturell, (stadt-/heimat-)geschichtlich und volkskundlich interessierte Personen aller Altersgruppen und sozialer Schichten; Vereine; Gruppen und Initiativen Kirchen und Religionsgemeinschaften; Kindertagesstätten; Schulen und andere Bildungsträger Messzahlen LA Bezeichnung 1 Öffentliche Präsentation der stadtgeschichtl. Sammlung im Museum Altes Rathaus Besucher des Museums Einheit Personen Plan 16 7 Plan 15 7 Ist 14 8 Führungen und Aktionen für Gruppen und Klassen Anzahl Seite: 19

14 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan 16 Fachbudget.1 Kulturelle Bildung Einzelbudget.1.3 Museum Altes Rathaus, Objekte Heimat- und Kulturpflege bereich gruppe 5 Kultur und Wissenschaft 5. Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 5..1 Stadtmuseum, Stadtgeschichtliche Sammlung Teilergebnishaushalt Stadt Langen Ansatz 16 Ansatz 15 Ergebnis 14 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.483,73 8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und , -beiträgen 9 Sonstige ordentliche Erträge , 1 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) ,93 11 Personalaufwendungen ,1 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter ,1 13A Energie, Wasser, Abwasser , 13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung ,78 13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen ,88 13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen ,3 13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.3 5,3 14 Abschreibungen , 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) ,13 Verwaltungsergebnis (Position 1./. Position 19) , 3 Finanzergebnis (Position 1./. Position ), 4 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 1 und 1) ,93 5 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und ) ,13 6 Ordentliches Ergebnis (Position 4./. Position 5) , 9 Außerordentliches Ergebnis (Position 7./. Position 8), 3 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 6 u. 9) , 3 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter ,93 3A Personalkostenbelastung 7.889, 3B Kalkulatorische Verzinsung ,75 Seite: 193

15 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan 16 Fachbudget.1 Kulturelle Bildung Einzelbudget.1.3 Museum Altes Rathaus, Objekte Heimat- und Kulturpflege bereich gruppe 5 Kultur und Wissenschaft 5. Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 5..1 Stadtmuseum, Stadtgeschichtliche Sammlung Teilergebnishaushalt Stadt Langen Ansatz 16 Ansatz 15 Ergebnis 14 3C Raumkosten 655, 3D Kosten sonstige interne Verrechnungen , Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31./. 3) Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 3 u. 33) , ,13 Seite: 194

16 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan 16 Fachbudget.1 Kulturelle Bildung Einzelbudget.1.3 Museum Altes Rathaus, Objekte Heimat- und Kulturpflege bereich gruppe 5 Kultur und Wissenschaft 5. Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 5..1 Stadtmuseum, Stadtgeschichtliche Sammlung Teilfinanzhaushalt Stadt Langen Ansatz 16 VE 16 Ansatz 15 Ergebnis 14 Ges.zahlgs.- Bisher bereitg. IP-Ansatz 17 IP-Ansatz 18 IP-Ansatz 19 bedarf 5 Summe Einzahlungen, 6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und, immat. AV, davon 6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV, Summe Auszahlungen, Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen), Seite: 195

17 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan 16 Fachbudget.1 Kulturelle Bildung Einzelbudget.1.3 Museum Altes Rathaus, Objekte Heimat- und Kulturpflege bereich gruppe 8 Kultur und Wissenschaft 8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege Objekte der Heimat- und Kulturpflege Auftragsgrundlage Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung inhalt und -ziele, Qualitätsangaben Ideelle Förderung von Vereinen und anderen Organisationen. Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten. Förderung des kulturellen, geschichtlichen und ortsgeschichtlichen Wissens. Bewirtschaftung der Objekte Fahrgasse 1 (Haus A), Spitzer und Stumpfer Turm, Ehrenmal Ehemalige Synagoge (mit Mikwe), Vogelpflegestation. Leistungsumfang im Haushaltsjahr Umsetzung der inhalte und -ziele. Zielgruppe Kulturell und sozial interessierte Personen/Personengruppen aller Altersgruppen und sozialer Schichten der Stadt Langen und der Rhein-Main-Region Messzahlen LA Bezeichnung 1 Erhalt und Pflege Objekte Einheit Anzahl Plan 16 5 Plan 15 5 Ist 14 5 Seite: 196

18 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan 16 Fachbudget.1 Kulturelle Bildung Einzelbudget.1.3 Museum Altes Rathaus, Objekte Heimat- und Kulturpflege bereich gruppe 8 Kultur und Wissenschaft 8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege Objekte der Heimat- und Kulturpflege Teilergebnishaushalt Stadt Langen Ansatz 16 Ansatz 15 Ergebnis 14 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen , 9 Sonstige ordentliche Erträge 3, 1 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) , 11 Personalaufwendungen , 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter , 13A Energie, Wasser, Abwasser , 13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung , 13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen , 13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.1., 14 Abschreibungen 6, 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) , Verwaltungsergebnis (Position 1./. Position 19) , 3 Finanzergebnis (Position 1./. Position ), 4 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 1 und 1) , 5 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und ) , 6 Ordentliches Ergebnis (Position 4./. Position 5) , 9 Außerordentliches Ergebnis (Position 7./. Position 8), 3 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 6 u. 9) , 31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter.5.5, 31D Erlöse sonstige interne Verrechnungen.5.5, 3 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter , 3B Kalkulatorische Verzinsung , 3C Raumkosten 69, 3D Kosten sonstige interne Verrechnungen 587, Seite: 197

19 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan 16 Fachbudget.1 Kulturelle Bildung Einzelbudget.1.3 Museum Altes Rathaus, Objekte Heimat- und Kulturpflege bereich gruppe 8 Kultur und Wissenschaft 8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege Objekte der Heimat- und Kulturpflege Teilergebnishaushalt Stadt Langen Ansatz 16 Ansatz 15 Ergebnis Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31./. 3) , 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 3 u. 33) , Seite: 198

20 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan 16 Fachbudget.1 Kulturelle Bildung Einzelbudget.1.4 Volkshochschule und Musikschule, Gebäude Altes Amtsgericht Teilergebnishaushalt Stadt Langen Ansatz 16 Ansatz 15 Ergebnis 14 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ,44 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen ,3 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg , Umlagen 8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und , -beiträgen 9 Sonstige ordentliche Erträge. 3.8, 1 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) ,49 11 Personalaufwendungen ,5 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter ,41 13A Energie, Wasser, Abwasser ,9 13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung ,74 13C Geschäftsausgaben ,35 13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen ,75 13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen ,4 13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen ,9 13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ,59 14 Abschreibungen ,18 15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw ,91 17 Transferaufwendungen ,99 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) ,99 Verwaltungsergebnis (Position 1./. Position 19) ,5 3 Finanzergebnis (Position 1./. Position ), 4 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 1 und 1) ,49 5 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und ) ,99 6 Ordentliches Ergebnis (Position 4./. Position 5) ,5 9 Außerordentliches Ergebnis (Position 7./. Position 8), 3 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 6 u. 9) ,5 Seite: 199

21 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan 16 Fachbudget.1 Kulturelle Bildung Einzelbudget.1.4 Volkshochschule und Musikschule, Gebäude Altes Amtsgericht Teilergebnishaushalt Stadt Langen Ansatz 16 Ansatz 15 Ergebnis 14 3 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter ,6 3A Personalkostenbelastung 35.55, 3B Kalkulatorische Verzinsung ,9 3D Kosten sonstige interne Verrechnungen , Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31./. 3) Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 3 u. 33) , ,1 Seite:

22 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan 16 Fachbudget.1 Kulturelle Bildung Einzelbudget.1.4 Volkshochschule und Musikschule, Gebäude Altes Amtsgericht Teilfinanzhaushalt Stadt Langen Ansatz 16 VE 16 Ansatz 15 Ergebnis 14 Ges.zahlgs.- Bisher bereitg. IP-Ansatz 17 IP-Ansatz 18 IP-Ansatz 19 bedarf 1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen 5, sowie aus Inv.beiträgen Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des, Sach-AV und des immat. AV 5 Summe Einzahlungen 5, Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und , immat. AV, davon 6C für Baumaßnahmen 348, D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV , Summe Auszahlungen , Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , Seite: 1

23 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan 16 Fachbudget.1 Kulturelle Bildung Einzelbudget.1.4 Volkshochschule und Musikschule, Gebäude Altes Amtsgericht Teilfinanzhaushalt Stadt Langen Ansatz 16 VE 16 Ansatz 15 Ergebnis 14 Ges.zahlgs.- Bisher bereitg. IP-Ansatz 17 IP-Ansatz 18 IP-Ansatz 19 bedarf 13 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Kulturhaus) Anschaffung eines portablen Beamers als Ergänzung zum im Saal fest installierten Beamer. 5 Summe Einzahlungen, 6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und 8 8, immat. AV, davon 6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV 8 8, Summe Auszahlungen 8 8, Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) -8-8, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Musikschule) Erwerb eines Klavieres für die Musikschule. 1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen 5, sowie aus Inv.beiträgen Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des, Sach-AV und des immat. AV 5 Summe Einzahlungen 5, Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und , immat. AV, davon 6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV , Summe Auszahlungen , Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , Dachausbau Kulturhaus 5 Summe Einzahlungen, 6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und 348, immat. AV, davon 6C für Baumaßnahmen 348, Summe Auszahlungen 348, Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) -348, Seite:

24 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan 16 Fachbudget.1 Kulturelle Bildung Einzelbudget.1.4 Volkshochschule und Musikschule, Gebäude Altes Amtsgericht bereich gruppe 6 Kultur und Wissenschaft 6.3 Musikschulen Musikschule Langen Auftragsgrundlage HGO; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; allgemeine Geschäftsbedingungen der Musikschule Langen; Förderrichtlinien des Landes Hessen inhalt und -ziele, Qualitätsangaben Musikalische Bildungsarbeit nach den Strukturplänen des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) und den Förderkriterien des Landes Hessen. Geschäftsführung; Unterrichtsplanung und -organisation. Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten, Schulen und anderen Bildungsträgern. Planung und Organisation von Konzerten und anderen musikalischen Veranstaltungen. Fortführung bestehender Projekte (Bläserklasse, Fujitsu-Musikorchester etc.). Musikalische und künstlerische Qualifizierung; Befähigung zum gemeinsamen Musizieren; Verbesserung des sozialen Miteinanders durch (gemeinsames) Musizieren; Vorbereitung auf ein Musikstudium. Gewährleistung eines kontinuierlichen, qualifizierten und wirtschaftlich tragfähigen Unterrichtsbetriebes der Musikschule Langen; hohe Kundenzufriedenheit. Zufriedenheit der Lehrkräfte und der Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter; gutes Betriebsklima; Annäherung an adäquate und der Qualifikation entsprechenden Vergütung der Lehrkräfte. Leistungsumfang im Haushaltsjahr Fortführung des Kooperationsprojektes 'Jedem Kind ein Instrument' (JeKi) mit der Sonnenblumenschule sowie 'Kultur macht stark/musikleben!' mit Wallschule und Geschwister-Scholl-Schule. Erhalt des umfangreichen Ensembleangebotes 'Miteinander Musizieren'; Erhalt der Begabtenförderung durch Stipendien des Lions Junior Contests. Zielgruppe Kinder ab 1 Jahr, Jugendliche und Erwachsene aus Langen und der näheren Umgebung Besondere Förderung sozial benachteiligter Zielgruppen durch von Land und Bund finanzierte Schulkooperationen. Messzahlen LA Bezeichnung 1 Unterrichtsplan der Musikschule - Grund-, Haupt-, Ensemblefächer Schüler Einheit Personen Plan 16. Plan 15. Ist Unterrichtseinheiten à 45 Min. UE Eigenveranstaltungen der Musikschule, Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen Eigenveranstaltungen Anzahl Mitwirkungen bei Veranstaltungen Dritter Anzahl Besucher Personen Seite: 3

25 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan 16 Fachbudget.1 Kulturelle Bildung Einzelbudget.1.4 Volkshochschule und Musikschule, Gebäude Altes Amtsgericht bereich gruppe 6 Kultur und Wissenschaft 6.3 Musikschulen Musikschule Langen Teilergebnishaushalt Stadt Langen Ansatz 16 Ansatz 15 Ergebnis 14 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen ,9 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg ,48 Umlagen 8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und , -beiträgen 9 Sonstige ordentliche Erträge. 3.4, 1 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) ,38 11 Personalaufwendungen , 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter ,6 13A Energie, Wasser, Abwasser ,68 13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung ,74 13C Geschäftsausgaben ,35 13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen ,86 13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen ,11 13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen ,63 13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ,89 14 Abschreibungen ,4 15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. 775,5 17 Transferaufwendungen ,5 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) ,68 Verwaltungsergebnis (Position 1./. Position 19) ,7 3 Finanzergebnis (Position 1./. Position ), 4 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 1 und 1) ,38 5 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und ) ,68 6 Ordentliches Ergebnis (Position 4./. Position 5) ,7 9 Außerordentliches Ergebnis (Position 7./. Position 8), Seite: 4

26 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan 16 Fachbudget.1 Kulturelle Bildung Einzelbudget.1.4 Volkshochschule und Musikschule, Gebäude Altes Amtsgericht bereich gruppe 6 Kultur und Wissenschaft 6.3 Musikschulen Musikschule Langen Teilergebnishaushalt Stadt Langen Ansatz 16 Ansatz 15 Ergebnis 14 3 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 6 u. 9) ,7 3 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter ,87 3A Personalkostenbelastung.685, 3B Kalkulatorische Verzinsung ,59 3D Kosten sonstige interne Verrechnungen , Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31./. 3) Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 3 u. 33) , ,17 Seite: 5

27 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan 16 Fachbudget.1 Kulturelle Bildung Einzelbudget.1.4 Volkshochschule und Musikschule, Gebäude Altes Amtsgericht bereich gruppe 6 Kultur und Wissenschaft 6.3 Musikschulen Musikschule Langen Teilfinanzhaushalt Stadt Langen Ansatz 16 VE 16 Ansatz 15 Ergebnis 14 Ges.zahlgs.- Bisher bereitg. IP-Ansatz 17 IP-Ansatz 18 IP-Ansatz 19 bedarf 1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen 5, sowie aus Inv.beiträgen Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des, Sach-AV und des immat. AV 5 Summe Einzahlungen 5, Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und , immat. AV, davon 6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV , Summe Auszahlungen , Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , Seite: 6

28 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan 16 Fachbudget.1 Kulturelle Bildung Einzelbudget.1.4 Volkshochschule und Musikschule, Gebäude Altes Amtsgericht bereich gruppe 7 Kultur und Wissenschaft 7.1 Volkshochschulen Volkshochschule Langen Auftragsgrundlage HGO; Hessisches Weiterbildungsgesetz; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Satzung der Kreisvolkshochschule Offenbach; allgemeine Geschäftsbedingungen der VHS Langen inhalt und -ziele, Qualitätsangaben Souveräne, identitätsstiftende kommunale Bildungsarbeit nach den strukturierten Arbeitsplänen für Volkshochschulen. Konzeption und Abwicklung des semesterweisen Arbeitsplanes; Geschäftsführung; Planung und Organisation von Projekten; Sonderveranstaltungen und Ausstellungen. Schaffen von Angeboten für Weiterbildung, Gesundheit, Kursen 'Hobby und Freizeit'. Zusammenarbeit mit BaHaMa, Stenografenverein, SchüFa, Hist. Druckwerkstatt. Zusammenarbeit mit freien Mitarbeitern/innen. Ergänzung, ggf. Ausbau des Dozentenpools nach aktuellen Bedürfnissen und Erfordernissen. Gewährleistung eines kontinuierlichen, qualifizierten und wirtschaftlich tragfähigen Unterrichtsbetriebes der Volkshochschule Langen; hohe Kundenzufriedenheit. Leistungsumfang im Haushaltsjahr Fortführung und Ausbau von Kooperationen, Entwicklung neuer Kooperationen. Erweiterung des Kursangebots. Pflege und Ausbau des Programmbereichs Heimatkunde (gemeinsam mit Archiv und Museum) als identitätsstiftende Bildung für Alt- und Neubürger. Zielgruppe Einwohnerschaft der Stadt Langen, des Kreises Offenbach und der Rhein-Main-Region, speziell auch Nicht-Muttersprachler (Erwerb der dt. Sprache) Messzahlen LA Bezeichnung 1 Unterrichtsplan und Veranstaltungsprogramm der VHS Langen Kursveranstaltungen Einheit Kurse Plan 16 6 Plan 15 5 Ist Gesamtunterrichtseinheiten (UE) im Jahr Anzahl Durchschnittliche Unterrichtseinheiten pro Unterrichtswoche Anzahl Teilnehmer Personen Seite: 7

29 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan 16 Fachbudget.1 Kulturelle Bildung Einzelbudget.1.4 Volkshochschule und Musikschule, Gebäude Altes Amtsgericht bereich gruppe 7 Kultur und Wissenschaft 7.1 Volkshochschulen Volkshochschule Langen Teilergebnishaushalt Stadt Langen Ansatz 16 Ansatz 15 Ergebnis 14 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ,44 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 49,13 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg ,54 Umlagen 8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und , -beiträgen 9 Sonstige ordentliche Erträge 618, 1 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) ,11 11 Personalaufwendungen ,5 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter ,15 13A Energie, Wasser, Abwasser ,61 13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung , 13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen ,89 13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen ,9 13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen ,66 13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ,7 14 Abschreibungen ,76 15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw ,41 17 Transferaufwendungen ,49 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) ,31 Verwaltungsergebnis (Position 1./. Position 19) , 3 Finanzergebnis (Position 1./. Position ), 4 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 1 und 1) ,11 5 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und ) ,31 6 Ordentliches Ergebnis (Position 4./. Position 5) , 9 Außerordentliches Ergebnis (Position 7./. Position 8), Seite: 8

30 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan 16 Fachbudget.1 Kulturelle Bildung Einzelbudget.1.4 Volkshochschule und Musikschule, Gebäude Altes Amtsgericht bereich gruppe 7 Kultur und Wissenschaft 7.1 Volkshochschulen Volkshochschule Langen Teilergebnishaushalt Stadt Langen Ansatz 16 Ansatz 15 Ergebnis 14 3 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 6 u. 9) , 3 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter ,75 3A Personalkostenbelastung 1.37, 3B Kalkulatorische Verzinsung ,33 3D Kosten sonstige interne Verrechnungen , Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31./. 3) Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 3 u. 33) , ,95 Seite: 9

31 Stadt Langen (Hessen) Doppischer Budgetplan 16 Fachbudget.1 Kulturelle Bildung Einzelbudget.1.4 Volkshochschule und Musikschule, Gebäude Altes Amtsgericht bereich gruppe 7 Kultur und Wissenschaft 7.1 Volkshochschulen Volkshochschule Langen Teilfinanzhaushalt Stadt Langen Ansatz 16 VE 16 Ansatz 15 Ergebnis 14 Ges.zahlgs.- Bisher bereitg. IP-Ansatz 17 IP-Ansatz 18 IP-Ansatz 19 bedarf 5 Summe Einzahlungen, 6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und , immat. AV, davon 6C für Baumaßnahmen 348, D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV 8 8, Summe Auszahlungen , Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) , Seite: 1

32 Stadt Langen (Hessen) Fachbudget.1 Kulturelle Bildung Einzelbudget.1.5 Stadtbücherei Doppischer Budgetplan 16 Teilergebnishaushalt Stadt Langen Ansatz 16 Ansatz 15 Ergebnis 14 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ,75 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 5, 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. 9.74,18 Umlagen 8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und , -beiträgen 9 Sonstige ordentliche Erträge 53, 1 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) ,93 11 Personalaufwendungen ,8 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter ,5 13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung ,43 13C Geschäftsausgaben , 13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen ,78 13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen ,9 13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen ,9 13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ,47 14 Abschreibungen ,6 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) ,36 Verwaltungsergebnis (Position 1./. Position 19) ,43 1 Finanzerträge ,77 3 Finanzergebnis (Position 1./. Position ) ,77 4 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 1 und 1) ,7 5 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und ) ,36 6 Ordentliches Ergebnis (Position 4./. Position 5) ,66 9 Außerordentliches Ergebnis (Position 7./. Position 8), 3 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 6 u. 9) ,66 3 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter ,97 3A Personalkostenbelastung , Seite: 11

33 Stadt Langen (Hessen) Fachbudget.1 Kulturelle Bildung Einzelbudget.1.5 Stadtbücherei Doppischer Budgetplan 16 Teilergebnishaushalt Stadt Langen Ansatz 16 Ansatz 15 Ergebnis 14 3B Kalkulatorische Verzinsung ,3 3C Raumkosten 1.85, 3D Kosten sonstige interne Verrechnungen , Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31./. 3) Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 3 u. 33) , ,63 Seite: 1

34 Stadt Langen (Hessen) Fachbudget.1 Kulturelle Bildung Einzelbudget.1.5 Stadtbücherei Doppischer Budgetplan 16 Teilfinanzhaushalt Stadt Langen Ansatz 16 VE 16 Ansatz 15 Ergebnis 14 Ges.zahlgs.- Bisher bereitg. IP-Ansatz 17 IP-Ansatz 18 IP-Ansatz 19 bedarf 1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen 1.335, sowie aus Inv.beiträgen 5 Summe Einzahlungen 1.335, Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und 1.335, immat. AV, davon 6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV 1.335, Summe Auszahlungen 1.335, Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen), Seite: 13

35 Stadt Langen (Hessen) Fachbudget.1 Kulturelle Bildung Einzelbudget.1.5 Stadtbücherei Doppischer Budgetplan 16 Teilfinanzhaushalt Stadt Langen Ansatz 16 VE 16 Ansatz 15 Ergebnis 14 Ges.zahlgs.- Bisher bereitg. IP-Ansatz 17 IP-Ansatz 18 IP-Ansatz 19 bedarf 1 Möblierung Stadtbücherei 1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen 1.335, sowie aus Inv.beiträgen 5 Summe Einzahlungen 1.335, Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und 1.335, immat. AV, davon 6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV 1.335, Summe Auszahlungen 1.335, Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen), Seite: 14

36 Stadt Langen (Hessen) Fachbudget.1 Kulturelle Bildung Einzelbudget.1.5 Stadtbücherei Doppischer Budgetplan 16 bereich gruppe 7 Kultur und Wissenschaft 7. Büchereien 7..1 Medien und Informationen Auftragsgrundlage HGO; Beschluss des Gemeinderates vom ; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; AGB der Stadtbücherei Langen inhalt und -ziele, Qualitätsangaben Organisation und Betrieb der Stadtbücherei Langen als öffentliche Bildungseinrichtung und Kommunikationszentrum. Unterhaltung eines anspruchsvollen Medien- und Informationsbestandes nach den einschlägigen Maßgaben und Regelwerken; Ausleihbetrieb; Leihverkehr und Informationsbeschaffung; Beratung. Organisation von Ausstellungen und Veranstaltungen zur Lese- und Literaturförderung. Gewährleistung eines kontinuierlichen, qualifizierten und wirtschaftlich tragfähigen Betriebes der Stadtbücherei Langen; hohe Kundenzufriedenheit; adäquate Ausleihzahlen. Leistungsumfang im Haushaltsjahr Umsetzung der inhalte und -ziele. Zielgruppe Kinder ab 1 Jahr; Jugendliche und Erwachsene aus Langen und der näheren Umgebung; Kindertagesstätten; Schulen und Bildungsträger; Vereine; Initiativen; Literaturkreise; Autoren; Verlage und Buchhandlungen Messzahlen LA Bezeichnung 1 Medienbestand, Erwerb und Katalogisierung Bestand der Stadtbücherei Einheit Medien Plan Plan Ist Medienausleihe, Informationsvermittlung aus dem Bestand Leihvorgänge Anzahl Gemeldete Leser, Stichtag Personen Neuanmeldungen Personen Veranstaltungen, Lese- und Literaturförderung Veranstaltungen für Kinder, Vorlesestunden, Bilderbuchkino, Lesungen f. Schulen Anzahl 164 Veranstaltungen für Kinder, Vorlesestunden, Bilderbuchkino, Lesungen f. Schulen Besucher Führungen für Gruppen und Klassen mit ca. bis 5 Personen Anzahl Veranstaltungen für Erwachsene, Lesungen Anzahl Veranstaltungen für Erwachsene, Lesungen Besucher Buchausstellungen, Ausstellungen, Flohmärkte Anzahl Seite: 15

37 Stadt Langen (Hessen) Fachbudget.1 Kulturelle Bildung Einzelbudget.1.5 Stadtbücherei Doppischer Budgetplan 16 bereich gruppe 7 Kultur und Wissenschaft 7. Büchereien 7..1 Medien und Informationen Teilergebnishaushalt Stadt Langen Ansatz 16 Ansatz 15 Ergebnis 14 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ,75 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 5, 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. 9.74,18 Umlagen 8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und , -beiträgen 9 Sonstige ordentliche Erträge 53, 1 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) ,93 11 Personalaufwendungen ,8 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter ,5 13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung ,43 13C Geschäftsausgaben , 13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen ,78 13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen ,9 13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen ,9 13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ,47 14 Abschreibungen ,6 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) ,36 Verwaltungsergebnis (Position 1./. Position 19) ,43 1 Finanzerträge ,77 3 Finanzergebnis (Position 1./. Position ) ,77 4 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 1 und 1) ,7 5 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und ) ,36 6 Ordentliches Ergebnis (Position 4./. Position 5) ,66 9 Außerordentliches Ergebnis (Position 7./. Position 8), 3 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 6 u. 9) Seite: ,66

38 Stadt Langen (Hessen) Fachbudget.1 Kulturelle Bildung Einzelbudget.1.5 Stadtbücherei Doppischer Budgetplan 16 bereich gruppe 7 Kultur und Wissenschaft 7. Büchereien 7..1 Medien und Informationen Teilergebnishaushalt Stadt Langen Ansatz 16 Ansatz 15 Ergebnis 14 3 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter ,97 3A Personalkostenbelastung , 3B Kalkulatorische Verzinsung ,3 3C Raumkosten 1.85, 3D Kosten sonstige interne Verrechnungen , Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31./. 3) Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 3 u. 33) , ,63 Seite: 17

39 Stadt Langen (Hessen) Fachbudget.1 Kulturelle Bildung Einzelbudget.1.5 Stadtbücherei Doppischer Budgetplan 16 bereich gruppe 7 Kultur und Wissenschaft 7. Büchereien 7..1 Medien und Informationen Teilfinanzhaushalt Stadt Langen Ansatz 16 VE 16 Ansatz 15 Ergebnis 14 Ges.zahlgs.- Bisher bereitg. IP-Ansatz 17 IP-Ansatz 18 IP-Ansatz 19 bedarf 1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen 1.335, sowie aus Inv.beiträgen 5 Summe Einzahlungen 1.335, Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und 1.335, immat. AV, davon 6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV 1.335, Summe Auszahlungen 1.335, Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen), Seite: 18

40 Stadt Langen (Hessen) Fachbudget.1 Kulturelle Bildung Einzelbudget.1.6 Stadtarchiv Doppischer Budgetplan 16 Teilergebnishaushalt Stadt Langen Ansatz 16 Ansatz 15 Ergebnis 14 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 7 39,53 1 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) 7 39,53 11 Personalaufwendungen ,9 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter ,8 13A Energie, Wasser, Abwasser ,4 13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung ,14 13C Geschäftsausgaben 4 4, 13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen ,87 13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen ,77 13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 3 161,15 13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 78 84,49 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) ,11 Verwaltungsergebnis (Position 1./. Position 19) ,58 3 Finanzergebnis (Position 1./. Position ), 4 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 1 und 1) 7 39,53 5 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und ) ,11 6 Ordentliches Ergebnis (Position 4./. Position 5) ,58 9 Außerordentliches Ergebnis (Position 7./. Position 8), 3 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 6 u. 9) ,58 3 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter , 3A Personalkostenbelastung 3.913, 3D Kosten sonstige interne Verrechnungen , Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31./. 3) Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 3 u. 33) , ,8 Seite: 19

41 Stadt Langen (Hessen) Fachbudget.1 Kulturelle Bildung Einzelbudget.1.6 Stadtarchiv Doppischer Budgetplan 16 bereich gruppe 8 Kultur und Wissenschaft 8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege Bestandsbildung, Benutzerdienst und Erforschung der Stadtgeschichte Auftragsgrundlage HGO; Archivgesetze inhalt und -ziele, Qualitätsangaben Bewertung und Übernahme städtischen Schriftgutes, Erwerb und Sammlung anderer Informationsträger sowie historischer Literatur. Bildung, Erhalt und Erschließung eines archivischen Bestandes für die Stadt Langen, Informations-, Beratungs- und Benutzerdienst für die Bestände des Stadtarchivs. Erforschung und Vermittlung der Langener Stadtgeschichte. Weiterentwicklung neuer Internetangebote des Archivs. Qualifizierte Bestandsbildung; Erschließung des Sammlungsgutes; Gewährleistung qualifizierter Auskünfte und Informationen, die dem gesetzlichen Auftrag für Archive entsprechen. Leistungsumfang im Haushaltsjahr Umsetzung der inhalte und -ziele. Zielgruppe Interessierte Privatpersonen; Vereine; Verbände; Gruppen und Initiativen; Kirchen und Religionsgemeinschaften; Schulen und andere Bildungsträger; Forschungseinrichtungen; Dienststellen der Stadt Langen; Behörden Messzahlen LA Bezeichnung 1 Bildung, Erschließung, Verwaltung und Pflege der Archivbestände Konserviertes, erschlossenes und verzeichnetes Archivgut Einheit Regalmeter Plan Plan Ist Informations-, Beratungs- und Benutzerdienst, Beantwortung von Anfragen Beratungen Anzahl Seite:

42 Stadt Langen (Hessen) Fachbudget.1 Kulturelle Bildung Einzelbudget.1.6 Stadtarchiv Doppischer Budgetplan 16 bereich gruppe 8 Kultur und Wissenschaft 8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege Bestandsbildung, Benutzerdienst und Erforschung der Stadtgeschichte Teilergebnishaushalt Stadt Langen Ansatz 16 Ansatz 15 Ergebnis 14 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 7 39,53 1 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) 7 39,53 11 Personalaufwendungen ,9 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter ,8 13A Energie, Wasser, Abwasser ,4 13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung ,14 13C Geschäftsausgaben 4 4, 13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen ,87 13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen ,77 13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 3 161,15 13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 78 84,49 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) ,11 Verwaltungsergebnis (Position 1./. Position 19) ,58 3 Finanzergebnis (Position 1./. Position ), 4 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 1 und 1) 7 39,53 5 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und ) ,11 6 Ordentliches Ergebnis (Position 4./. Position 5) ,58 9 Außerordentliches Ergebnis (Position 7./. Position 8), 3 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 6 u. 9) ,58 3 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter , 3A Personalkostenbelastung 3.913, 3D Kosten sonstige interne Verrechnungen , 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31./. 3) , Seite: 1