Sommerkonferenz TU Darmstadt

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Eike Geisler
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1 Sommerkonferenz TU Darmstadt Immobilienwirtschaftliche Dienstleister auf dem Weg zu Lösungsangeboten im Management produktionsnaher Immobilien Dr. Joachim Wieland CEO Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG von Aurelis. Wir entwickeln Potenziale.

Lösungsangebot die super Return GmbH? Quelle: http://news-cdn.

2 Lösungsangebot die super Return GmbH? Quelle: 2

Lösungsangebot der Immobilienspekulant? Quelle: http://static6.businessinsider.

3 Lösungsangebot der Immobilienspekulant? Quelle: 3

4 Lösungsangebote für welche Herausforderung? Frage 3: Bitte nennen Sie die fünf wichtigsten Herausforderungen, vor denen das Immobilienmanagement in ihrem Unternehmen aktuell steht. Herausforderungen des Immobilienmanagements (Vergleich der Rangfolge der Nennung) Portfolioflexibilität; N=61 39,4% 30,3% Wirtschaftlichkeit/Kostenmanagement; N=36 Standortentwicklung/Redevelopment; N=34 15,2% 15,2% 16,7% 13,6% Immobilienmanagement Orga/Prozesse; N=32 6,1% 13,6% 1. Nennung Neue Arbeitswelten; N=16 2. Nennung Compliance; N= 14 Nachhaltigkeit; N= Nennung 4. Nennung 5. Nennung Instandsetzung/Refurbishment; N=10 Transparenz; N=9 Akzeptanz; N=9 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% Quelle: Aurelis Praxisstudie Prof. Pfnür, Prof, Just, Chr. Braun Zusammensetzung der Kategorien nach Rangfolge der Nennung; Prozentanteil der Unternehmen 4

5 Lösungsangebote für welche Leistungen? Erhebliches Outsourcingpotential in fast allen Bereichen Frage 19: Bei welchen der aufgeführten Aufgabenbereiche im Management von produktionsnahen Immobilien könnte Ihr Unternehmen zukünftig grundsätzlich über ein Outsourcing nachdenken? Bitte geben Sie eine erste grobe Schätzung an, wieviel% der jeweiligen Aufgabenbereiche ausgegliedert werden könnten. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 25% 65,9% 22% 75,2% 15% 57% 55% 51% Technisches GM Infrastrukturelles GM Outsourcingüberlegungen nach Bereichen Verkauf 71,0% 20% 23% 45% Projektentwicklung und Verwertung 59,8% 37% Vermietung/ Verpachtung Prozentualer Anteil der Teilnehmer (Säulen) Durchschnittlich outsourcebare Anteile (Punkte) 69,3% 25% 31% Kaufmännisches GM 66,5% 22% 8% Flächenbedarfsermittlung und Immobilienportfolioplanung 56,6% Intern Extern Outsourcebarer Tätigkeitsanteil Entgegen bisherigen Studien zeichnet sich beim Outsourcing taktisch und strategischer Immobilienmanagementaufgaben eine bemerkenswerte Trendwende ab. Das bereits bekannt hohe Outsourcing-potenzial im FM bestätigt sich auch hier. Neue Perspektiven für Komplettlösungs-angebote Quelle: Aurelis Praxisstudie Prof. Pfnür, Prof, Just, Chr. Braun 5

6 Wertschöpfungskette bei Aurelis Reaktionsfähigkeit auf jeder Wertschöpfungsstufe LANDENTWICKLUNG Analyse & Ankauf Initiierung Planung Vermarktung Umsetzung PROJEKTENT- WICKLUNG/ HOCHBAU PROJEKTENTWICKLUNG / HOCHBAU Identifizierung Konzeption Refurbishment oder Neubau Vermarktung Planung Realisierung Verkauf/ Operatives Mietmanagement ASSET MANAGEMENT Analyse & Ankauf Planung Sanierung oder Modernisierung Vermarktung Umsetzung der Maßnahmen Operatives Mietmanagement 6

7 Lösungsangebote Integriertes Unternehmen Anbieter einer Gesamtlösung sollten Wertschöpfungskette abdecken Strategy Asset Management Active management Development Competitive advantage through entrepreneurial local management structures Coverage of full value chain provides optionality Management (CEO: Dr. Joachim Wieland / CFO: Dr. Christian Schuetz) Analysis & Acquisition Stock optimisation/ tenant advise Realisation of further upside potential Cautious review of strategic fit and return requirements (hold/sell) Central functions Asset Management Portfolio & Asset Management Project Management Land Development Acquisitions Marketing & Communication HR & Organisation Legal Accounting & Controlling Treasury Corporate Planning IT Vertical Development Identification Concept Marketing Realisation Planning Region South (Stefan Wiegand) Asset Management Project Management Sales Regional functions Region Central (Thaddaeus Zajac) Land Development Acquisitions Legal Controlling Regions North & West (Ivo Iven) Land Development Analysis & Acquisition Initiation and Implementation Marketing planning Quelle: Aurelis information. Sommerkonferenz TU Darmstadt Wir entwickeln Potenziale. 7

8 Lösung Flexibilisierung des Portfolios Investment Strategie Core Institutionelles Profil Lösung für Unternehmen Nutzung Büro / Handel Alles inklusive Industrie, Logistik, etc. Standort A A, B Baurecht Gesichert Klärung Baurecht Immobilie Neu Bestehend/Neu Refurbishment/Capex Nein Ja Investmentvolumen Ab 30. Mio. Ab 5 Mio. Altlast / Abfall Nein Ja - Management Mieter AAA Multi-Tenant Leerstand Nein Ja - Potenzial Laufzeit / Mietverträge x > 10 Jahre Faktischer Cash flow Zukünftiger Cash flow Preis / Yield 4-5 % 5-10 % Asset Management Passiv Aktiv: Value - Chain Development Potenzial Nein Ja 8

9 Lösung Veränderung des Immobilienbestandes Fähigkeit zur Transformation Immobilie vorher Herrenberger Str. Immobilie nachher Herrenberger Str. Standort vorher Triebwerk München Standort nachher Triebwerk München Projektname_Datum Wir entwickeln Potenziale. 9

10 Lösungsangebot Kapitalmarktsicht Kenntnisse fehlen Interesse nimmt zu Frage 14: Produktionsnahe Immobilien haben an den Immobilieninvestmentmärkten in der Vergangenheit kaum eine Rolle gespielt. Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% Änderungen im Verhalten und der Expertise von Investoren 46,3% 42,6% 41,2% 1er 2er Unternehmen: Kapitalgeber kennen sich zu wenig aus mit Produktionsnahen Immobilien Der Markt für Unternehmensimmobilien scheint anzuspringen. Ähnliches gilt für Immobilien an B- und C-Standorten bzw. in der Peripherie. Dies deckt sich mit anderen aktuellen Erhebungen 25,0% Top-Two-Box 20,0% 15,0% 3er 4er 5er 10,0% 6er 5,0% 0,0% Steigendes Investoreninteresse (Produktionsnahe Immobilien) Steigendes Investoreninteresse (weniger attraktive Standorte) Steigende Investorenexpertise (Produktionsnahe Immobilien) Prozentualer Anteil der Teilnehmer Von stimme voll zu (1) bis stimme überhaupt nicht zu(6) Teilnehmerzahl = 54/54/51 Quelle: Aurelis Praxisstudie Prof. Pfnür, Prof, Just, Chr. Braun 10

11 Lösungsangebote Rendite bietet gute Basis German Property Index (GPI) 9,0 Mietrendite Deutschland nach Segment in % 8,5 8,0 7,5 In % 7,0 6,5 6,0 5,5 5, Initiative Unternehmensimmobilien Büro Handel GE/GI 11

Lösungsangebote Steigendes Interesse bereits messbar

Euro nach Objektkategorie 600 500 400 342,5 398,5

159,9 124,6 133,6 111,5 267,8 166,9 186,3187,0 0

Lager-/Logistikobjekte Produktionsimmobilien 1. Hj.

12 Lösungsangebote Steigendes Interesse bereits messbar Investitionsvolumen Unternehmensimmobilien in Mio. Euro nach Objektkategorie ,5 398,5 524, ,5 139,0 270,1 211,2 172,5 159,9 124,6 133,6 111,5 267,8 166,9 186,3187,0 0 Transformationsimmobilien Gewerbeparks Lager-/Logistikobjekte Produktionsimmobilien 1. Hj Hj Hj Hj Initiative Unternehmensimmobilien 12

13 Braunschweig Alstom Spezifität produktionsnaher Flächen 13

14 Kornwestheim Spezifität produktionsnaher Flächen 14

15 Böblingen Zunahme Dienstleistungsflächen Flexible Bürowelt 15

16 Frankfurt Zunahme Dienstleistungsflächen Flexible Bürowelt 16

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