Mandant: 660 Stadt Euskirchen Haushalt: 400 NKF-Haushalt. Bauen und Wohnen. C i

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1 Mandant: 660 Stadt Euskirchen Haushalt: 400 NKFHaushalt Bauen und Wohnen C i 1 5 5

2 Ergebnis Aufwendungen Bilanzielle Sonstige Zinsen Mandant: Haushalt: Stadt Euskirchen NKFHau&halt Produktstufe 1 : 100 Bauen und Wohnen Teilergebnisplan Ergebnis Haushaltsansatz FInanzpianungszeitraum Nr. Ertrags und Aufwandsarten steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transferertrage 4 Offentltchrectitliche Leislungsentgelte * Pnvatrechtliche Leistungsentgeite Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Ertrage Aktivierte Eigenleistungen 9 Bestandsverandenjngen 10 Onjentliche Erfrage 367, Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen fursach und Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwervdungen ordentliche Aufwendungen = OrdentlicheAufwendungen , , , Ordentliches Ergebnis Finanzerfrage und sonstige Finanzaufwendungen 21 Finanzergebnts Ergebnis der laufenden Verwaltungstatigkeit , Außerordentliche Ertrage 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 = AuCtorordenttiches Ergebnis " 26 vor Berücksichtigung ^ der internen Leistungsbeziehungen 27 Ertrage aus internen Leistungsbeziehungen 28 Autwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 Teilergebnis ,

3 Mandant: 680 Stadt Euskirchen Haushalt: 400 NKFHaushalt Produktstufe Bauen und Wohnen Teilfinanzpian Ergebnis HaushaKsansatz Ver. pflictitungs* FinanzplanungsuNraum Nr. Btztichnung «ennichtlgungen 1 Steuern und ahnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 öffentlichrechtlicheleistungsentgelte 324, PnvatrechtlicheLeistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen WO Versorgur>g&auszahlungen 12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Pinanzauszahlungen 14 Transterauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen Summe Auszahlungen aus lfd. Verwattungstatigkeit 17 Saldo aus laufender VerwaitungstStlgkeit Invesdve Einzahlungen 18 Zuwendungen >Ur Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beitragen u.a. Entgelten 9B ^ Sonstige Investitionsemzahlungen S Summe Investive Einzahlungen Investwe Auszahlungen 24 Auszahlungen für den En^'erb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe Investiva Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Fmanzierungstatigkeit Auszahlungen aus Fmanzierungstatigkeit 1553

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5 euskirchen siaat mrt jeskhl Produktbeschreibung Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Produktgruppe 521 Bau und Grundstücksordnung Produkt 260 Bau und Grundstücksordnung Produktverantwortlicher 09 Stadtentwicklung und Bauordnung FB Kurzbeschreibung Durchführen der Genehmigungsverfahren für bauliche Anlagen Bauüben/vachung Überv\/achung des Bestandes Einschreiten bei ungesetzmäfjigen Vorhaben Durchführung sonstiger Genehmigungsverfahren Bauberatunq Auftragsgrundlage Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Baunebenrecht Zielgruppen Bauherren, Grundstückseigentümer, Nutzer der baulichen Anla gen Politische Gremien Ausschuss für Umwelt und Planung, Rat 1555

6 c euskirchen Stadl mit gesicnt Erläuterungen Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Produktgruppe 521 Bau und Grundstücksordnung Produkt 260 Bau und Grundstücksordnung Produktverantwortlicher 09 Stadtentwicklung und Bauordnung FB Erläuterungen: Der Ansatz der Baugenehmigungsgebühren orientiert sich an der Bauentwicklung und wird für 2016 erwartet mit Bei "Zwangsmaßnahmen" und "Erstattung Zwangsmaßnahmen" sind je veranschlagt. Zusätzlich sind ab 2016 höhere Ansätze für Prüfstatiken vorgesehen, um auf Schadensfälle rea gieren zu können. Auch hier sind Erstattungen in gleicher Höhe vorgesehen. vj

7 Aufwendungen Sonstige Zinsen Außerordentliche Mandant: 660 Stadt Euskirchen Haushalt; 400 NKFHaushalt Produktstufe 1 : 100 Produktstufe 2 : Produktstufe 3 : Bauen und Wohnen Bau und Orundstücksordnung Bau und Orundstücksordnung Teilergebnisplan Ergebnis Haushaltsansatz FInanzpianungszeitraum Nr. Ertrags und Aufwandsarten steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transferertrage 4 OffentlichrecMliche Leistungsentgelle BaugebOhren Verwaltungsgebuhren (PK) , ) Privatrechöiche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstalt. Zwangsmaßnahmen ,000 1, Erst. Prüf8tatlk/SVGebühren , Sonstige ordentliche Eftrage Bußgelder , Zwangsgelder Aktivierte Eigenleistungen 9 +/ Bestandsveranderungen 10 «Ordentliche Erlrage , PersernlaufM'endur>gen , Oienstbezoge Beamte , Oienslbezüge Beamte Rückst Entgelte Tar, B , Beitr. Versorgungsk, Tar , , Beitr ges SozVers Tar B , Beihilfen, Unterstützungen Zuf. PensionsrUckstell. Besch. 41, Zuf. Beihilferückstell. Besch 10,743 12, Versorgungsaufwendungen 13 für Sach und Dienstleistungen 14 Bilanzieile Abschreibungen 15 Transferaufwendungen 16 ordentliche Aufwendungen Aufw Oienst'Schutzkleidung Auftrage Prüfstatiker/Sactivers Schadensfalle Zwangsmaßnahmen OrdentlicheAufwendungen Ordentliches Ergebnis Finanzertrage 20 und sonstige Finanzaufwendungen 21 Finanzergebnis 22 Ergebnis der taufenden VerwattungstStigkeit Außerordentliche Erlrage 24 Aufwendungen 25 Außerordentliches Ergebnis 26 Ergebnis vor Berücksichtigung , der Internen Leislungsbeziehungen 27 Ertrage aus internen Leistungsbeziehungen 28 Auhvendungen aus intemen Leistungsbeziehungen 29 Teilergebnis ^ r, n

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9 Mandant: 680 Stadt Euskirchen Haushalt: 400 NKPHaushalt Produktstufe Produktstufe Produktstufe Bauen und Wohnen Bau» und Grundstücksordnung Bau' und Grundstücksordnung Teilfinanzplan &^ebnis Haushaltsansatz Ver. pfliclitungs FinvizplanungszeitrsuiR » 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 öffentlichrechtlicheleistungsentgelte Nr. Bezeichnung erniachtigurtgen BaugebUhren Verwalfungsgebühren (PK) Pnvatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattung Zwangsmaßnahmen , Erst Prüfstatik/Sachv.geb , Sonstige Einzahlungen Bu&gelder , Zwangsgelder Zinsen und sonstige Finanzeinzshiungen 9 Summe Einzahlungen aus lfd. VerwaltungstaUgkelt Personalauszahlungen , DienstbezUge Beamte , , , Entgelte Tar.B , , Beitr Versorg kasse Tar , , Beitr ges Soz.Vers Tar B Beihilfen. Unterstotzungen , Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen far Sach und Dienstteistungen 13 Zinsen ur>dsonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen Ausz 0>enst/Schutzkleidung Auftrage Prtlfstatiker/Sachver, Schadensfalle Zwangsmaßnahmen Summe Auszahlungen aus lfd. VerwattungstJtlgkelt 17 Saldo aus laufender VerwaltungstfltlgkeH Investrve Einzahlungen 18 Zuwer>dungen für Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beitragen u a. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Goindstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwert> von bevireglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige InvestJtionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstatigkeit » < ' Auszahlungen aus Finanzierungstatigkeit ' 5 59

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11 c euskirchen Stadl mil gesicnt Produktbeschreibung Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung Produkt 265 Wohnungsbauförderung Produktverantwortlicher FB 06 Schulen, Generationen und Soziales Kurzbeschreibung Wohnungsbauförderung Stellungnahme zu Anträgen Wohnraumversorgung, Unterstützung bei der Wohnungssuche, Ausübung des Belegungs oder des Besetzungsrechtes Wohnungsmarktbeobachtung u.a., um den Bedarf an weiteren Mietwohnungen im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung feststellen zu können Auftragsgrundlage Wohnungsbauförderungsgesetz, II. Wohnungsbaugesetz, För derbestimmungen des Landes NRW, Wohnungsbindungsgesetz, Verordnungen des Landes NRW Zielgruppen Haushalte mit Einkommen innerhalb der Einkommensgrenzen der sozialen Wohnraumförderung, Mieter von öffentlich geförder ten Wohnungen Polltische Gremien Ausschuss für Generationen und Soziales, Rat 1561

12 c eusklrchen ^taot mit gesicnt Erläuterung Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung Produkt 265 Wohnungsbauförderung und Ausgleichszahlung Produktverantwortlicher FB 06 Schulen, Generationen und Soziales Erläuterung: Bei der EUGEBAU wird wie im Vorjahr eine Dividende mit 12% auf das Stammkapital enwartet. Diese Dividendenzuflüsse sind steuerbelastet (25% Körperschaftssteuer, 20% Kapitalertrags steuer, Solidaritätszuschlag). Darüber hinaus sind in diesem Produkt alle im Zusammenhang mit Wohnungsbaudarlehen und dem Mietspiegel stehenden Finanzvorfälle veranschlagt. 1562

13 Ergebnis Teilergebnis Personalaufwendungen AuNvendungen Bilanzielle Sonstige Zinsen Mandant: 680 Stadt Euskirchen Haushalt: 400 NKFHaushalt Produktstufe 1 : 100 Produktstufe 2 : Produktstufe 3 : Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Teilergebnisplan Ergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. Ertrags«und Aufwandsarten steuern und ähnliche Abgaben 2 * Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 * Sonstige Transferertrage 4 * Öffentlichrechtliche Leislungsenlgelte , loooverwaltungsgebühren * Privatrechtliche Leislungsenlgelte Ven<aufsertose Mietspiegel * Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erst. Kontrolle Off. gef. Wohn 5, ,574 5,559 7 * Sonstige ordenuiche Ertrage 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/ Bestandsveranderungen 10 Ordentliche Ertrage , , Dienstbezüge Beamte , Entgelte Tar. B Beitr Versorgungsk. Tat B Bertr ges SozVers. Tar B Beihilfen. Unterstützungen 1, Zuf. Pensionsrückstell. Besch Zuf. Beihitferückstell. Besch Versorgungsaufwendungen für Sach und Dienstleistungen Milgliedsbeitrag VHW Abschreibungen Transferaufwendungen ordentliche Aufwendungen , Kaprtalertragssteuer/ SoLi , = Ordentliche Aufwendungen , ,164 93, Ordentliches Ergebnis ^ , , Finanzer^äge , , Zinsertrage Wohnungst}audart Divklende EuGeBau , und sonstige Finanzaufwendungen 21 Finanzergebnis , Ergebnis der laufenden Venvaltungstatigkeit , , Außerordentliche Ertrage 24 AußerordentlicheAufwendungen 25 = Aulterordentliches Ergebnis 26 ~ vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 * Ertrage aus internen Leistungsbeziehungen 26 Aufwendungenaus internen Leistungsbeziehungen ,135 99,

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15 Mandant; 680 Stadt Euskirchen Haushalt: 400 NKFHaushalt Produktstufe Produktstufe Produktstufe Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnung«bauförderung Teilfinanzplan Ergebnis Haushaltsansatz Ver pfllchlungs 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Son&lige Transfereirtzahlungen Nr. Beuichrtung ermichtlgungen Finatizplanungszeltraum öfentlicftrechtliche Leistungsentgelte VerwaltungsgebOhren Privatrechlliche Leistungsentgelte VerloufserlOse Mietspiegel Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erst. Kontrolle öff. gef. Wohn 5, ,559 7 Sonstige Einzahlungen 6 Zinsen urtd sonstige Finanzeinzahlungen Zinsen Wohnungsbaudartehen DividervJe EuGeBau Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstdtlgkelt Personalauszahlungen Dienstbezüge Beamte , Entgelte Tar. B Beitf Versorg.kasse Tar. B Bertf ges Soz.Vers. Tar B Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen Mitgliedsbeitrag VHW Zinsen ur>d sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen Kapitalertragssteuer / SoLi Summe Auszahlungen aus ffd. VerwaltungstJitlgkeit 17 Satdo aus laufender Verwaitungstätigkelt Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen fur Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beitragen u.a. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Tilgung Wohnungsbaudarlehen Summe investive Einzahlungen Invesbve Auszahlungen 24 Auszahlungen fur den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Enterb von Finanzsniagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendur>gen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summ«Investive Auszahlungen Saldo aus Invastitlonstätigkelt Einzahlungen aus Finanzierungstatigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstatigkeit 565

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17 Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt Wohnungsbauförderung und Ausgteichszahlung Sachkonto Jahres Haushaltsansatz VE S 2018 bisher bereitgestellt Gesamtein/ auszahlungen MaBnahmen unterhalb Wertarenze Summe inveslive Einzahlungen Summe inveslive Auszahlungen Saldo 8.2S0_ 610:

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19 c euskirchen stml mit gesicxl Produktbeschreibung Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Produktgruppe 523 Denkmalschutz und pflege Produkt 270 Denkmalschutz und pflege P rod u ktverantwortiic h e r FB 09 Stadtentwicklung und Bauordnung Kurzbeschreibung Unterschutzstellung von Denkmälern Genehmigungsverfahren bei baulichen Änderungen Beratung Öffentlichkeitsarbeit Auftragsgrundlage Zielgruppen Denkmalschutzgesetz Eigentümer der Denkmäler und deren Nutzer, Allgemeinheit Politische Gremien Ausschuss für Umwelt und Planung, Rat 1 569

20 euskirchen SIMl mit jesicw Erläuterung Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Produktgruppe 523 Denkmalschutz und pflege Produkt 270 Denkmalschutz und pflege ProduktverantwortMcher FB 09 Stadtentwicklung und Bauordnung Erläuterung: In diesem Produkt sind neben den Personalkosten auch die Aufwendungen für denkmalpflegerische Maßnahmen wie Unterhaltung Wegekreuze (ab 2016) veranschlagt. 1570

21 Ergebnis Personalaufwendungen Sonstige Zinsen Mandant: 680 Stadt Euskirchen Haushalt; 400 NKFHaushalt Produktstufe 1 : 100 Produktstufe 2 : Produktstufe 3 : Bauen und Wohnen Denkmalschutz und»pflege Denkmalschutz und pflege Teilergebnisplan Ergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. Ertrags und AutWandsarten S ; y 1 steuern und ähnliche Abgaben 2 * Zuwendunger^ und allgemeine Umlagen 3 * Sonstige Transfererlrage 4 * OfTentllchrechtliche Leistungsentgette , VenA'attungsgebUhren ,500 3,500 5 * Privatrechtliche Leistungsenlgeite 6 * Kostenerstattungen und Kostenumlaoen 7 * Sonstige ordentliche Ertrage 6 * Aktivierle Eigenleistungen 9 *1 Bestandsverandenjngen 10 Ordentliche Erjage , , Entgelte Tar , , Beitr. Versorgungsk. Tar , Beitr ges Soz.Vers Tar B e , Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach und Dienstleistunoen , Unterh. Wegekreuze ua (ab2012) Bllanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Autwendungen , Ordentliches Ergebnis f Finanzertrage 20 und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstatigkeit Außerordentliche Ertrage 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 ~ vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 * Ertrage aus Internen Leistungsbeziehungen 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Teilergebnis ,780 56,

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23 Mandant: 680 Stadt Euskirchen Haushalt: 400 NKFHaushalt Produktstufe Produktstufe Produktstufe Bauen und Wohnen Denkmalschutz und pflege Denkmalschutz und pflege Teilfinanzplan Ergebnis Haushattsanstö Vtrpflichtungs» 1 Steuern und ahnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen Nr. Bezeichnung «ermichtigungen Finanzplanungszeitraum öffentlichrectitiicheleistungsentgette : S Verwaltungsgebühren PrivatrechtlicheLeistungsentgelle 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahfungen 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Personalauszahiungen : Entgelte Tar B Beitr. Versorg.kasse Tar. B , Beitr. ges. Soz.Vers. Tar. B , Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen fursach und Dienstleislungen , Unlerh. Wegekreuze ua (ab2012} 1, Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 1$ Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstütigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungst^tigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachaniagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beitragen u.a. Entgelten 22 Sonsüge Ir^vestitionseinzahlungen 23 Summe Investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstöcken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Bauma&nahmen 26 Auszahlungen für den Enterb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzienjngstatigkeit Auszahlungen aus FInanzierungstatigkelt ^ ^

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